Beantwoording vragen CDA 1e Bestuursrapportage 2021 Bergen

Beantwoording vragen CDA Bestuur rapportage Bergen:

Vraag: 1. In het concept besluit is sprake van vaststelling van de bestuursrapportage incluisef voorgestelde begrotingswijzigingen. Het is echter onduidelijk wat de voorgestelde begrotingswijzigingen zijn. Graag nader duiden. Antwoord: De voorgestelde begrotingswijzigingen in de bestuursrapportage zijn: a. Voor programma 1: Samenleving: alle posten opgesomd op pagina 16 van de bestuursrapportage, en die leiden tot een totale negatieve bijstelling van de begroting met € 51.500; b. Voor programma 2: Ruimte & Economie: het nadeel op de dividenduitkering van Enexis (€ 38.000); c. Voor programma 3: Bestuur & Financiën: een bedrag van € 31.000 bestaande uit:  nadeel op de bijstelling van de kapitaallasten (€ 31.000);  de bijstelling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire(€ 789.00) die ingezet wordt voor de jeugdzorg (€ 277.000), eenzaamheid onder ouderen (€ 265.000) en de loon- en prijscompensatie(€ 247.000). Deze begrotingswijziging een budgettair neutraal effect. Vraag: 2. Op pagina 4 wordt een geprognosticeerd jaarrekeningresultaat van € 103.500 aangegeven. Op pagina 17 staat dat dit € 64.500 zou zijn. Wat is juist? Antwoord: Het geprognosticeerd jaarrekeningresultaat is € 64.500 is juist. De specificatie van de prognose van het jaarrekeningresultaat 2021 is : - Prognose primitieve begroting (bestaand beleid)

€ 548.000

- Behandeling begroting 2021: mutatie wensen

€ 343.000 (-/-)

- Behandeling begroting 2021: toeristenbelasting

€ 20.000

- Behandeling begroting 2021: amendement agrarische visie

€ 40.000 (-/-)

- Prognose Resultaat 2021 na begrotingsbehandeling

€ 185.000

- Saldo 1e Bestuursrapportage 2021

€ 120.500(-/-)

Geprognosticeerde Resultaat 2021:

€ 64.500

Bij de bepaling van het resultaat van de 1e Berap 2021, € 120.500, is slechts gekeken of hiervoor voldoende dekking voor was binnen de posten onvoorzien, en tot welk financieel effect dit leidt voor de jaarrekening 2021(na dekking uit de posten onvoorzien, resteert er nog een positief bedrag van € 103.500).

Vraag: 3. Waarom wordt de overschrijding WMO woonvoorzieningen niet zichtbaar gemaakt in het resultaat van de bestuursrapportage op pagina 16 met daaraan gekoppeld een eventueel dekkingsvoorstel vanuit de algemene reserve? Dat doen we toch ook met de overige overschrijdingen, maar dan met een dekkingsvoorstel vanuit de post onvoorzien structureel. Antwoord: De kosten voor Wmo woonvoorzieningen zijn lastig te ramen. In enig jaar wordt er op deze post nauwelijks iets uitgegeven terwijl er in andere jaren een forse overschrijding plaatsvindt. Om de raming in de begroting op een constant niveau te houden wordt voorgesteld om de overschrijding ten laste van de algemene reserve te brengen. Een eventueel overschot in enig jaar gaat immers via het rekeningresultaat uiteindelijk ook naar de algemene reserve

Vraag: 4. Op pagina 6 staat een voorstel om de overschrijding van de WMO woonvoorziening ten laste van de algemene reserve te brengen. Moet dit voorstel gezien worden als een nieuw beleid dat voortaan toegepast wordt als de raad daarmee instemt of is het incidenteel voor deze bestuursrapportage? Als het structureel nieuw beleid wordt, betekent dit dan ook dat een eventuele onderschrijding ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht? Antwoord: Dit voorstel moet, met inachtneming van het vorige antwoord, gezien worden als incidenteel voor het jaar 2021. In de begroting 2022 zullen we dit aspect meenemen als voorstel nieuw beleid.