Actualisatie Kostendekkingsplan 2022 (22564) (4.0)

Notitie Contactpersoon

Rik Martens

Datum

11 januari 2023

Kenmerk

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Actualisatie kostendekkingsplan Bergen (L) 2022

1 Inleiding We beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2020 – 2025. Een belangrijk onderdeel van dit GRP is het kostendekkingsplan (KDP). In het KDP zijn alle geplande uitgaven opgenomen in relatie tot de benodigde inkomsten. Het doel van het KDP is een onderbouwde prognose te maken van het verloop van de rioolheffing in de toekomst. Alhoewel we hierbij een zo goed mogelijke benadering nastreven van het toekomstige verloop van de uitgaven en inkomsten, blijft dit echter het bepalen van de trend naar de toekomst. Het verloop van de rioolheffing is afhankelijk van onder meer veranderende wetgeving, nieuw beleid of het gemeentelijke uitgavenpatroon, waardoor een regelmatige actualisatie van het KDP wenselijk is. Conform het GRP vindt halverwege de looptijd van het GRP een financiële actualisatie van het KDP plaats, met als doel de financiële status te bepalen en te controleren of de rioolheffing nog in de pas loopt. Voorliggende notitie beschrijft de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het KDP uit het GRP, de gehanteerde uitgangspunten en de resultaten van de nieuwe berekening met het effect hiervan op de benodigde rioolheffing.

Kenmerk

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

2 Doorgevoerde wijzigingen actualisatie 2022 In de volgende paragrafen is aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het GRP.

2.1

Uitgevoerde maatregelen en bijstellen planning

Alle uitgevoerde maatregelen van de afgelopen periode zijn uit de planningen verwijderd en als kapitaallast opgenomen. Ook alle uitgevoerde onderzoeken zijn uit de planning verwijderd. De volgende investeringen en onderzoeken zijn uitgevoerd en/of opgestart: • Investeringen: Herinrichting Kruisstraat Wellerlooi

•

-

Herinrichting Oranjebuurt Afferden Renovatie/vervangingen diverse riolen Renovatie/vervanging gemalen ME

-

Renovatie/vervanging pompunits ME Ombouw IBA’s ME Vergroten pompput en persleiding ’t Leuken

-

Klimaatmaatregelen ‘laaghangend fruit’ o.a. wadi Bessembiender, Paulus Potterstraat Afkoppelen Nieuw Bergen (loopt nog door tot 2026) KRW-maatregelen het plaatsen van 4 stuwen en het aanpassen van pompcapaciteiten

zijn komen te vervallen in overleg met het waterschap Onderzoeken: Financiële actualisatie KDP -

Verstrekken afkoppelsubsidie (Waterklaar)

Daar waar nodig is de planning voor vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken bijgesteld. Tevens zijn een aantal nieuwe projecten toegevoegd en zijn enkele budgetten op basis van ervaringscijfers ten opzichte van het GRP: Tabel 2.1 nieuwe projecten en bijgestelde budgetten ten opzichte van GRP GRP

actualisatie

Klimaatmaatregelen ‘laaghangend fruit’ periode 2023 t/m 2025 per jaar

50.000

100.000

Nieuw Bergen – aanbrengen parallelstreng (Ø800 × 150 m¹)

135.000

310.000

Siebengewald – aanleggen bergingskelder Boterdijk

-

350.000

Vervangen gemaal Rijksweg Shell: telemetrie, overstortmeter en

-

20.000

Wateroverlast locatie Paredisstraat eo bij speeltuintje

-

100.000

Hydraulische maatregelen overstorten

-

200.000

Uitbaggeren bergingsvijvers

-

200.000

buitenmeters sloot

2/8

Kenmerk

2.2

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Exploitatie

De exploitatie is bijgesteld conform begroting 2023 (zie bijlage 1, Tabel B.2a: Exploitatie), de belangrijkste wijzigingen zijn: • Stijging doorbelasting van de kostplaatsen inclusief overhead • Stijging van de kosten voor elektriciteit •

Verhoging van de diverse kosten voor beheer en onderhoud op basis van ervaringscijfers afgelopen jaren In totaal is een stijging van circa EUR 130.000 doorgevoerd. Daarnaast zijn de onderzoeken zoals deze opgenomen zijn in het tabblad onderzoek verplaatst naar het tabblad exploitatie met een gemiddeld jaarlijks onderzoeksbudget van EUR 25.000. De afkoppelsubsidie van EUR 50.000 per jaar is ook verplaatst naar het tabblad exploitatie. Deze subsidie loopt conform het GRP nog door t/m 2025.

2.3

Heffingseenheden

Het huidig aantal heffingseenheden is bijgesteld. Daarnaast is in tegenstelling tot het GRP nu rekening gehouden met een stijging in het aantal heffingseenheden. In totaal is gerekend met 200 extra heffingseenheden over de periode 2023 t/m 2027. Dit is een voorzichtige inschatting op basis van de afgelopen jaren.

2.4

Vervangingskosten

De vervangingskosten zijn opnieuw bepaald hierbij is gerekend met: • Geactualiseerde technische gegevens zie onderstaande tabel. Voor de vrijvervalriolering is hiervoor gerekend met een nieuwe uitdraai uit het beheersysteem. Voor de overige gegevens heeft de buitendienst de gegevens gecontroleerd en waar nodig aangevuld Object

Omvang

Omvang

GRP

actualisatie

92,5

86,7

- 5,8

km

Gemengd (GEM)

73,6

69,7

- 3,9

km

Vuilwater (DWA)

10,2

6,1

- 4,1

km

Hemelwater inclusief IT-riool (HWA + IT)

8,7

10,9

+ 2,2

km

Vrijverval in buitengebied (bubeko)

25,9

33,8

+ 7,9

km

Persleidingen

11,1

7,6

- 3,5

km

Drukriolering

44,3

45,2

+ 0,9

km

Gemalen

15

16

+1

st.

Pompunits

159

186

+ 27

st.

IBA’s

130

130

-

st.

Randvoorzieningen

6

6

-

st.

Vrijvervalriolering:

Verschil

3/8

Kenmerk

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Het verschil in de vrijvervalriolering wordt enerzijds veroorzaakt door de vervanging van gemengde riolering door een gescheiden systeem en anderzijds doordat we kritisch hebben gekeken welk deel van de vrijvervalriolering in het buitengebied gelegen is. De kosten voor de vervangingen in het buitengebied zijn lager omdat dit over het algemeen kleine diameters zijn en deze vaak in de berm liggen •

•

Geactualiseerde kostenkengetallen kennisbank van Stichting RIONED. In de nieuwe kennisbank (2022) zijn de kostenkengetallen opnieuw bepaald en op prijspeil 2022. De gehanteerde kostenkengetallen in het GRP zijn op basis van de kennisbank 2015 en geïndexeerd naar 2019. Voor de vrijvervalriolering zie onderstaand nadere toelichting Gemalen: in het GRP is uitgegaan van de gemaalcapaciteiten conform het basisrioleringsplan BRP. Uit onderzoek van de buitendienst blijken de gemaalcapaciteiten hoger te zijn dan waarmee in het GRP is gerekend. Dit betreft de capaciteit die nodig is om tijdens neerslag al het hemelwater te kunnen verpompen. Naar verwachting kunnen we deze capaciteiten aanzienlijk naar beneden bijstellen als gevolg van het grootschalig afkoppelen van verhard oppervlak. Bij het opstellen van het nieuwe BRP onderzoeken we wat de nieuwe benodigde gemaalcapaciteit moet zijn. Bij vervanging van de gemalen gaan we uit van de nieuwe capaciteit en verwerken dit in de volgende financiële actualisatie

•

Pompunits: ten opzichte van het GRP is op basis van input van de buitendienst nu onderscheid gemaakt tussen dochter- en moederkasten1. Een moederkast is duurder dan een dochterkast. In het GRP is alleen met dochterkasten gerekend

De vervangingskosten vrijvervalriolering zijn eveneens opnieuw bepaald, hiervoor is wel met een ander methode gerekend dan in het GRP. GRP: • Kostenkengetallen2: getallen van RIONED 2015 geïndexeerd naar 2019 met een regiokorting van 30 % (op basis van het onderzoek ‘Uitdiepen GRP regio Venlo – Venray’). -

Geen onderscheid tussen gemengde en gescheiden riolering (vuilwaterriool + hemelwaterriool) 50 % van de riolering vervangen, 50 % van de riolering relinen tegen 50 % van de kosten voor vervanging Aanleg infiltratieriool (IT-riool) in de periode 2026 t/m 2038 met een beschikbaar budget van EUR 250.000 per jaar

Actualisatie KDP 2022: • Kostenkengetallen: getallen RIONED 2022 (is prijspeil 2022) zonder regiokorting. Op basis van de ervaringscijfers blijkt de regiokorting niet meer realistisch •

Onderscheid in gemengde riolering en gescheiden riolering als volgt verwerkt: Gescheiden riolering: Gerekend met 100 % vervanging

1

Een dochterkast stuurt één enkele pomp aan een moederkast stuurt meerdere dochterkasten aan

2

De kostenkengetallen voor vrijvervalriolering zijn inclusief kosten voor verwijderen en terugleggen verharding,

graven sleuf, putten, kolken, kolkaansluitleiding en perceelaansluitleiding

4/8

Kenmerk

-

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Voor zowel DWA- als HWA-riool gerekend met 80 % van de vervangingskosten van een gemengd riool; de vervanging vindt gelijktijdig plaats waardoor de kosten voor verharding

en ontgraving over het DWA- en HWA riool worden verdeeld Gemengde riolering: Gerekend met 50 % vervangen en 50 % relinen tegen 50 % van de kosten voor -

vervanging Bij vervanging is gerekend met het bijleggen van een IT-riool (rond 600 mm) à EUR 480 /m¹

-

Bij relinen is gerekend met het treffen van bovengrondse maatregelen à EUR 200 /m¹

Conform het GRP zijn de vervangingskosten cyclisch verdeeld in de tijd.

2.5

Kapitaallasten verleden en verbetermaatregelen

Het tabblad verbetermaatregelen (zie bijlage1, Tabel B.1: Verbetermaatregelen) is geactualiseerd conform de nieuwe planning. Het tabblad kapitaallasten verleden is bijgewerkt conform begroting 2023 (zie bijlage1, Tabel C.1: Kapitaallasten verleden). De bedragen zijn hierbij aangepast naar daadwerkelijk besteden budgetten of verwachten kosten. Alle projecten die reeds zijn opgestart, maar nog niet zijn afgerond zijn opgenomen als kapitaallast verleden. Deze worden naar verwachting in 2023 afgerond en leiden vanaf 2024 tot kapitaallasten. De projecten die nog niet zijn opgenomen zijn opgenomen in tabblad verbetermaatrelen. Ditzelfde geldt voor de vervangingen die nog niet zijn opgestart.

3 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd, dit is grotendeels conform het huidige GRP: • Alle genoemde investeringsbedragen zijn prijspeil 2022 • • •

De bedragen in de exploitatie zijn conform begroting 2023 In de berekening is verder geen rekening gehouden met inflatie BTW over investeringen, exploitatie en onderzoeken

•

Afschrijvingen: Lineair Start afschrijving in jaar na investering -

• •

Geen rente in jaar van investering Debetrente voor nieuwe investeringen 2 % Debetrente voor bestaande investeringen 0,2 % (dit was in het GRP 2,0 %)

Rente over de voorziening 0 % Technische levensduur en financiële afschrijvingstermijn Omschrijving

Technische

Financiële

levensduur

afschrijving

Vrijvervalriolering (incl. buiten de bebouwde kom)

80

80

Pers- en drukleidingen

80

80

Gemalen en pompunits BK*

60

60

Gemalen en pompunits ME*

20

20

Randvoorzieningen BK*

60

60

5/8

Kenmerk

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Omschrijving

Technische

Financiële

levensduur

afschrijving

Randvoorzieningen ME*

20

20

IBA’s BK*

40

40

IBA’s ME*

15

15

*BK is bouwkundig en ME is mechanisch elektrisch

•

Rioolheffing 2022: EUR 245,25

• • •

Rioolheffing 2023: EUR 261,35 (2,5 % inflatie + stijging EUR 10,00) Aantal heffingseenheden per 01-01-2022: 6.140 Stijging heffingseenheden 2023 t/m 2027 40 st. per jaar tot 6.340 in 2027

•

Stand voorziening ten behoeve van egalisatie (BBV 44.2) 1 januari 2022: EUR 821.747

4 Resultaten KDP en hoogte rioolheffing 4.1

Resultaten heffingsberekening

Alle genoemde wijzigingen zijn doorgevoerd in het kostendekkingsmodel en de benodigde rioolheffing is opnieuw berekend (zie bijlage 1 voor alle financiële gegevens). In figuur 4.1 zijn de resultaten opgenomen van de berekening met de rioolheffing zoals deze in het GRP is vastgesteld. Figuur 4.1 laat het verloop van inkomsten, lasten, saldo voorziening en heffing (rechter as) over een periode van 10 jaar zien.

Miljoenen

heffingstijging conform GRP 2,0

600,00

1,8

550,00

1,6 500,00 1,4 450,00

1,2 1,0

400,00

0,8

350,00

0,6 300,00 0,4 250,00

Totale lasten

Totale inkomsten

Stand voorz. 44.2 (31-12)

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

0,0

2022

0,2

200,00

rioolheffing (rechter as)

Figuur 4.1 verloop totale inkomsten, lasten, saldo voorziening en heffing conform GRP (doorkijk 10 jaar)

6/8

Kenmerk

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Met het nieuwe investeringsprogramma en de bijgestelde vervangingsplanning, blijkt de stijging op korte termijn voldoende te zijn. Op de lange termijn is deze echter onvoldoende om een positief saldo van de voorziening te behouden. Het is conform BBV niet toegestaan om een negatief saldo te hebben. Op de langere termijn is dan ook een grotere stijging nodig dan waarmee in het GRP is gerekend. In bijlage 2 en 3 zijn de resultaten van de heffingsberekening opgenomen over de volledige periode van 60 jaar inclusief de bijbehorende grafieken, gerekend met het voorstel uit het GRP (bijlage 2) en het nieuwe voorstel (bijlage 3). heffing conform GRP vs nieuw voorstel € 650,00 € 600,00 € 550,00 € 500,00 € 450,00

€ 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00

conform GRP

2080

2078

2076

2074

2072

2070

2068

2066

2064

2062

2060

2058

2056

2054

2052

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2022

€-

2024

€ 50,00

nieuw voorstel

Figuur 4.2

In figuur 4.2 is het verschil tussen het tarief conform GRP en het nieuwe voorstel inzichtelijk gemaakt. De berekening is uitgevoerd op prijspeil 2022. De voorgestelde rioolheffing moet jaarlijks worden gecorrigeerd met de optredende inflatie (indexatie).

4.2

Analyse van de resultaten

Op de korte termijn kunnen we vasthouden aan de voorgestelde stijging uit het GRP. Op de langere termijn is een grotere stijging nodig. Dit wordt met name door het volgende veroorzaakt: • De exploitatielasten zijn inclusief BTW circa EUR 152.000 hoger •

Op basis van het nieuwe investeringsprogramma zijn de verbetermaatregelen met EUR 1,2 mln. exclusief BTW gestegen

7/8

Kenmerk

•

N001-1288029GBV-V02-hgm-NL

Op basis van de nieuwe vervangingskosten en de andere vervangingsstrategie voor vrijvervalriolering (inclusief afkoppelen van het hemelwater) zijn de totale vervangingsinvesteringen over de periode van 60 jaar aanzienlijk gestegen van circa EUR 49,5 mln. naar circa EUR 83,7 mln. Dit komt overeen met een stijging van circa EUR 34,2 mln. over een periode van 60 jaar. Het grootste deel (circa EUR 29,3 mln.)

•

wordt veroorzaakt door de vervangingen vrijvervalriolering inclusief afkoppelen verhard oppervlak De stand van de voorziening per 1 januari 2022 was circa EUR 335.000 hoger dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat: De kapitaallasten uit het verleden zijn doorgerekend met een debetrente van 0,2 % in plaats van de 2 % in het GRP

4.3

-

Een aantal maatregelen is nog niet volledig uitgevoerd en/of opgestart. Doordat we pas starten met afschrijven nadat een project volledig is afgerond heeft dit een vertragend effect op de kapitaallasten

-

We rekenen nu met een hoger aantal (140 st.) heffingseenheden dan in het GRP

Voorstel rioolheffing

Op basis van de resultaten uit paragraaf 4.1 stellen wij voor vast te houden aan de voorgestelde stijging uit het GRP en bij de volgende financiële actualisatie de benodigde heffing opnieuw te bepalen. De gemeente staat voor een aanzienlijke opgave voor de openbare inrichting. Op dit moment is nog niet duidelijk wat hiervan de impact zal zijn op de vervangingsplanning voor de riolering. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat we werkzaamheden naar voren gaan halen. Bij de nieuwe financiële actualisatie hebben we hier meer inzicht in. Daarnaast kunnen we op basis van nieuwe inspectieresultaten een nieuwe vervangingsplanning op basis van kwaliteit maken. Tot slot. We leven op dit moment in ‘roerige’ tijden (oorlog Oekraïne, energiecrisis, stikstofcrisis, hoge inflatie et cetera). Dit brengt een aantal onzekerheden met zich mee; Wat is het effect hiervan op de relatieve lage debetrente? Wat zijn de gevolgen van de stijgende prijzen voor materiaal en energie? Ook dit nemen we mee in de volgende financiële actualisatie.

8/8

Bijlage 1

Financiële gegevens

Uitgangspunten scenario projectnummer versie versiedatum beschouwde periode (rekenperiode)

basismodel 1288029 2 1-12-2022 60

begrotingsjaar begin planperiode (GRP) einde planperiode (GRP)

2022

rekentarief rioolheffing 2022 aantal heffingseenheden 31-12-2021 saldo voorziening BBV 44.2 (egalisatie) 31-12-2021 saldo voorziening BBV 44.1 d (spaarvoorziening) 31-12-2021 rente voorziening BTW, methode BTW, percentage inflatiepercentage over eenheidsprijzen investeringen (bron: kennisbank prijspeil 2022)

245,25 euro/heffingseenheid 6.140 heffingseenheden 821.747 euro euro 0,0% over investeringen en exploitatiekosten 21,0%

debetrente afschrijivingsmethode start afschrijving in jaar rentedeel in jaar van investering rente over afschrijvingstermijnen vrijvervalriolen gemalen - BK gemalen - M gemalen - pompen gemalen - E pompunits - BK pompunits - M pompunits - E persleidingen drukriolering - leidingen drukriolering - vrijvervalriolen randvoorzieningen BK randvoorzieningen ME IBA's BK IBA's ME

2,00% lineair na investering 0% boekwaarde 01-01 technisch levensduur (TLD) 80 60 20 20 20 60 20 20 80 80 80 60 20 40 15

financiële afschrijving 80 60 20 20 20 60 20 20 80 80 80 60 20 40 15

Links naar tabellen Onderwerp Bestaande objecten

Nummer

A.1 A.2 A.3a A.3b A.3c A.3d A.4 A.5

Omschrijving Gemalen Persleidingen Pompunits (drukriolering) Drukriolering Drukriolering (vrijverval) IBA's Randvoorzieningen Vrijvervalriolering

Nieuwe investeringen

B.1

Verbeteringsmaatregelen

Exploitatie

B.2a B.2b

Exploitatie

Onderzoek Kapitaallasten

C.1

Kapitaallasten verleden

Inkomsten, niet rioolrecht zijnde

D.1 D.2

Overige inkomsten

Uitkomsten rioolheffingsberekening

U.1

Heffingsberekening

Overzichten

K.1 K.2

Vervangingen totaal

Kostenkentallen kennisbank

KK

Onderzoek

Heffingseenheden

Verrekenbare BTW

Tabel A.1: Gemalen projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

477.514 Capaciteit

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

code B9 A2 B3 B13 B23 B4 S21 S25 W6 W51 W12 W52 W16 WL22 WL11 W53

### ME

### BK

Locatie Wethouder Kortingstraat - Aijen Julianastraat-Quinveldweg - Afferden Ind. De Flammert t.o. Meldon Plastics Ind. De Flammert t.o. Hauman Vlammertsehof - Nieuw Bergen Wezelstraat - Nieuw Bergen Gochsedijk - Siebengewald Augustinusweg-Kloosterweg - Siebengewald Kampweg nabij camping - Well Kampweg nabij camping nieuw - Well Elsterdijk - Well Elsterdijk Sterrenbos nieuw - Well Kasteellaan - Well Geijsselberg - Wellerlooi Venweg- van Ophovenstraat - Wellerlooi Marinapark - Wellerlooi

[m3/h] 20 41 25 10 10 19 28 15 10 50 34 90 180 10 10 30

als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal planning 2020 t/m 2029 freq. 1 × / 20 jaar kosten EUR 65.000 / jr. planning 2040 t/m 2049 (2e vervanging ME) freq. 1 × / 60 jaar kosten EUR 48.000 / jr.

Vervanging BK JvA BK 1977 1980 1999 1990 2002 1982 1982 1981 1985 2009 1988 2009 2004 2002 2002 2021

JvA M pomp JvA M overig 2011 2011 2006 2006 2010 2010 2020 2020 2002 2002 2011 2011 2019 2019 2009 2009 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2004 2004 2002 2002 2018 2018 2021 2021

JvA E 2011 2006 2010 2020 2002 2011 2019 2009 2010 2009 2009 2009 2004 2002 2018 2021

jaartal BK 2037 2040 2059 2050 2062 2042 2042 2041 2045 2069 2048 2069 2064 2062 2062 2081

kosten BK 20.416 41.853 25.520 10.208 10.208 19.395 28.582 15.312 10.208 55.366 34.707 68.012 86.686 10.208 10.208 30.624

117.709

176.564

Vervanging M pomp

Vervanging M overig

jaartal M (p) 2031 2026 2030 2040 2022 2031 2039 2029 2030 2029 2029 2029 2024 2022 2038 2041

kosten M (p) 6.226 8.662 6.899 4.526 4.526 6.081 7.269 5.455 4.526 9.490 7.948 12.437 17.107 4.526 4.526 7.503

jaartal M (o) 2031 2026 2030 2040 2022 2031 2039 2029 2030 2029 2029 2029 2024 2022 2038 2041

kosten M (o) 9.339 12.994 10.349 6.790 6.790 9.122 10.903 8.182 6.790 14.236 11.921 18.655 25.661 6.790 6.790 11.254

355.157 Vervanging E jaartal E 2031 2026 2030 2040 2022 2031 2039 2029 2030 2029 2029 2029 2024 2022 2038 2041

kosten E 18.786 26.136 20.817 13.657 13.657 18.348 21.931 16.458 13.657 28.635 23.980 37.525 51.617 13.657 13.657 22.638

Tabel A.2: Persleidingen projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

7.618

Nr.

Locatie

JvA

Materiaal

1 2 3 4 5

div. persleidingen div. persleidingen div. persleidingen div. persleidingen div. persleidingen

1980 1980 1980 1980 1980

PVC PVC PVC HDPE PVC

#### als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal #### planning 2050 t/m 2069 #### freq. 1 × / 80 jaar #### kosten EUR 50.000 / jr.

Lengte [m¹] 2.819 2.621 1.912 30 236

Diameter [mm] 125 160 200 250 315

989.380 Vervanging jaartal kosten 2060 2060 2060 2060 2060

281.900 335.488 305.920 6.600 59.472

Tabel A.3a: Pompunits (drukriolering) projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

186

755.369 Vervanging BK

Nr. Cluster A1 Afferden A2 Afferden A3 Afferden A4 Afferden A5 Afferden A6 Afferden A7 Afferden A8 Afferden A9 Afferden A10 Afferden A11 Afferden A12 Afferden A13 Afferden A14 Afferden A15 Afferden A16 Afferden A17 Afferden A18 Afferden A19 Afferden A20 Afferden A21 Afferden A22 Afferden A23 Afferden A24 Afferden A25 Afferden A26 Afferden A27 Afferden A28 Afferden A29 Afferden A30 Afferden A31 Afferden A32 Afferden A33 Afferden A34 Afferden A35 Afferden A36 Afferden B1 Bergen B2 Bergen B3 Bergen B4 Bergen B5 Bergen B6 Bergen B7 Bergen B8 Bergen B9 Bergen B10 Bergen B11 Bergen B12 Bergen B13 Bergen B14 Bergen B15 Bergen B16 Bergen B17 Bergen B18 Bergen B19 Bergen B20 Bergen B21 Bergen B22 Bergen B23 Bergen B24 Bergen B24 Bergen B25 Bergen B26 Bergen B27 Bergen B28 Bergen B29 Bergen B30 Bergen B31 Bergen B32 Bergen B33 Bergen B34 Bergen S1 Siebengewald S2 Siebengewald S3 Siebengewald S4 Siebengewald S5 Siebengewald S6 Siebengewald S7 Siebengewald S8 Siebengewald S9 Siebengewald S10 Siebengewald S11 Siebengewald S12 Siebengewald S13 Siebengewald S14 Siebengewald S15 Siebengewald S16 Siebengewald S17 Siebengewald S18 Siebengewald S19 Siebengewald S20 Siebengewald S21 Siebengewald S22 Siebengewald S23 Siebengewald S24 Siebengewald S25 Siebengewald S26 Siebengewald S27 Siebengewald S28 Siebengewald S29 Siebengewald S30 Siebengewald S31 Siebengewald W1 Well W2 Well W3 Well W4 Well W5

Well W6 Well W7 Well W8 Well W9 Well W10 Well W11 Well W12 Well W13 Well W14 Well W15 Well W16 Well W17 Well W18 Well W19 Well W 20 Well

Type besturing moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast dochterkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast moederkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast dochterkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast

JvA BK 2005 1900 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2006 1900 2001 2022 2000 1900 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2022 2021 2021 1900 1900 1986 1986 1986 1986 1900 1986 1986 1986 1900 1995 2001 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2002 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2006 2009 2007 2007 2011 2008 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1900 1992 2001 2001 2001 1999 1900 1985 1985 1985 1985 1985 1900 1985 1985 1985 1985 1985 1900 1985 1985 2005 1900 2001 1985 1985 1985

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Verv.jaar M 2013 1900 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1900 2018 2022 2019 1900 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2021 2021 2021 1900 1900 2020 2020 2020 2020 1900 2019 2020 2020 1900 2019 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2021 2009 2007 2007 2011 2008 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 1900 2012 2022 2022 2022 1999 1900 2009 2009 2009 2009 2009 1900 2009 2009 2009 2009 2009 1900 2009 2009 2020 1900 2017 2009 2009 2009

Verv.jaar E 2013 1900 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1900 2018 2022 2019 1900 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2021 2021 2021 1900 1900 2020 2020 2020 2020 1900 2019 2020 2020 1900 2019 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2021 2009 2007 2007 2011 2008 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 1900 2012 2022 2022 2022 1999 1900 2022 2022 2022 2022 2022 1900 2022 2022 2022 2022 2022 1900 2022 2022 2020 1900 2017 2022 2022 2022

jaartal BK 2065 2022 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2066 2022 2061 2082 2060 2022 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2082 2081 2081 2022 2022 2046 2046 2046 2046 2022 2046 2046 2046 2022 2055 2061 2081 2081 2081 2081 2081 2081 2062 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2066 2069 2067 2067 2071 2068 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2022 2052 2061 2061 2061 2059 2022 2045 2045 2045 2045 2045 2022 2045 2045 2045 2045 2045 2022 2045 2045 2065 2022 2061 2045 2045 2045

kosten BK 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061

240.632 Vervanging M jaartal M 2033 2022 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2022 2038 2042 2039 2022 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2041 2041 2041 2022 2022 2040 2040 2040 2040 2022 2039 2040 2040 2022 2039 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2041 2029 2027 2027 2031 2028 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2022 2032 2042 2042 2042 2022 2022 2029 2029 2029 2029 2029 2022 2029 2029 2029 2029 2029 2022 2029 2029 2040 2022 2037 2029 2029 2029

kosten M 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294

924.541 Vervanging E jaartal E 2.033 2022 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2022 2038 2042 2039 2022 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2041 2041 2041 2022 2022 2040 2040 2040 2040 2022 2039 2040 2040 2022 2039 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2041 2029 2027 2027 2031 2028 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2022 2032 2042 2042 2042 2022 2022 2042 2042 2042 2042 2042 2022 2042 2042 2042 2042 2042 2022 2042 2042 2040 2022 2037 2042 2042 2042

kosten E 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 5.300 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 3.843 3.843 3.843 5.300 3.843 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

Vervanging BK Nr. Cluster W21 Well W22 Well W23 Well W24 Well W25 Well W26 Well W27 Well W28 Well W29 Well W30 Well W31 Well W32 Well W33 Well W34 Well W35 Well W36 Well W37 Well W38 Well W39 Well W40 Well W41 Well W42 Well W43 Well W44 Well W45 Well W46 Well W47 Well W48 Well W49 Well W50 Well W51 Well W52 Well W53 Well W54 Well WL1 Wellerlooi WL2 Wellerlooi WL3 Wellerlooi WL4 Wellerlooi WL5 Wellerlooi WL6 Wellerlooi WL7 Wellerlooi WL8 Wellerlooi WL9 Wellerlooi WL10 Wellerlooi WL11 Wellerlooi WL12 Wellerlooi WL13 Wellerlooi WL14 Wellerlooi WL15 Wellerlooi WL16 Wellerlooi WL17 Wellerlooi WL18 Wellerlooi WL19 Wellerlooi WL20 Wellerlooi WL21 Wellerlooi WL22 Wellerlooi WL23 Wellerlooi WL24 Wellerlooi WL25 Wellerlooi WL26 Wellerlooi WL27 Wellerlooi WL28 Wellerlooi WL29 Wellerlooi WL30 Wellerlooi

ME

BK

1

als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal planning 2023 t/m 2026 kosten EUR 50.000 / jr. planning 2037 t/m 2046 freq. 1 × / 20 jaar kosten EUR 115.000 / jr. planning 2037 t/m 2046 (2e vervanging ME) planning 2057 t/m 2066 (2e vervanging ME) freq. 1 × / 60 jaar kosten EUR 35.000 / jr.

Type besturing Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Moederkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Dochterkast Moederkast Moederkast

JvA BK 1985 1985 1985 1985 1985 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 2001 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1994 2000 1900 1900 1900 1900 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1985 1985 1985 1900 1985 2012 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1900 2005 2005 2005 2005 2005 1900 2006 2008

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Verv.jaar M

Verv.jaar E

2009 2009 2009 2009 2009 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2012 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2014 2000 1900 1900 1900 1900 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1900 2020 2022 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1900 2005 2005 2005 2005 2005 1900 2019 2020

2022 2022 2022 2022 2022 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2012 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2014 2000 1900 1900 1900 1900 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1900 2020 2022 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1900 2005 2005 2005 2005 2005 1900 2019 2020

jaartal BK 2045 2045 2045 2045 2045 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2061 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2054 2060 2022 2022 2022 2022 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2045 2045 2045 2022 2045 2072 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2022 2065 2065 2065 2065 2065 2022 2066 2068

kosten BK 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061

Vervanging M jaartal M 2029 2029 2029 2029 2029 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2032 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2034 2022 2022 2022 2022 2022 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2022 2040 2042 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2022 2025 2025 2025 2025 2025 2022 2039 2040

kosten M 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294

Vervanging E jaartal E 2042 2042 2042 2042 2042 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2032 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2034 2022 2022 2022 2022 2022 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2022 2040 2042 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2022 2025 2025 2025 2025 2025 2022 2039 2040

kosten E 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 3.843 5.300 3.843 3.843 3.843 3.843 5.300 3.843 3.843 3.843 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.843 3.843 3.843 3.843 5.300 5.300

Tabel A.3b: Drukriolering projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

Nr. 1 2

Cluster Drukriolering gemeente Bergen Drukriolering gemeente Bergen

#### als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal #### planning 2050 t/m 2069 #### freq. 1 × / 80 jaar #### kosten EUR 110.000 / jr.

15.064

JvA 1985 1985

Materiraal PVC HDPE

13.395

Lengte [m¹] per diameter [mm] 50 63 15.064 13.395

3.037

75 3.037

8.203

90 8.203

4.366

110 4.366

1.096 diameter anders diameter [mm]

lengte [m¹]

100

1.096

2.262.791 Vervanging BK jaartal kosten 2065 2.178.399 2065 84.392

Tabel A.3c: Drukriolering (vrijverval) projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

33.781

Nr.

Cluster

JvA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties div. locaties

1960 1961 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1973 1977 1980 1981 1985 1986 1987 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2009 2010 2021

32 33 34 35

als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal planning 2050 t/m 2069 freq. 1 × / 80 jaar kosten EUR 375.000 / jr.

Lengte [m] 42 66 26 167 125 89 59 27 35 3 11 62 117 28146 2711 56 72 16 75 25 170 14 9 69 1241 32 17 70 34 178 20

9.712.170 Vervanging jaartal kosten 2040 2041 2043 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2053 2057 2060 2061 2065 2066 2067 2072 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2082 2084 2086 2087 2089 2090 2101

11.986 18.869 7.343 48.033 35.986 25.631 16.825 7.734 10.132 868 3.168 17.713 33.514 8.091.892 779.510 16.215 20.824 4.502 21.491 7.280 48.760 4.022 2.473 19.760 356.716 9.062 5.000 20.007 9.904 51.189 5.764

Tabel A.3d: IBA's projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

Nr. 1 2

Locatie cluster 2004 cluster 2005

130

JvA 2004 2005

Klasse IBA Klasse IIIa IBA Klasse IIIa

#### als volgt cyclische verewrkt in tabblad vervangingen totaal #### ME: #### planning 2037 t/m 2038 #### freq. 1 × / 15 jaar #### kosten EUR 210.000 / jr. (dit is incl. kosten voor infiltratie kostenkental × 1,5) #### staan investeringen 2022/2023 goed in KDP (bij vervangingen totaal of in staat C) #### BK: #### planning 2052 t/m 2054 (3e vervanging ME) #### freq. 1 × / 50 jaar #### kosten EUR 210.000 / jr.

Aantal 65 65

JvA ME 2022 2022

631.800

421.200

Vervanging jaartal BK kosten BK 2044 315.900 2045 315.900

Vervanging jaartal ME kosten ME 2037 210.600 2037 210.600

Tabel A.4: Randvoorzieningen projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022

Geen vervanging BK, omdat gemeente inzet op verder afkoppelen van vo Geen vervanging ME, omdat deze reeds in tabblad gemalen zijn meegenomen

LET OP: gegevens zijn niet actueel Totaal:

0 Vervanging BK

Nr. 1 2 3 4 5 6

Locatie A19 Eckeltsedijk - Afferden B24 Schilderslaan - Bergen B25 De Flammert - Bergen B26 Kerkstraat - Bergen B27 Oude Kerstraat - Bergen B28 Aijen - Aijen

ja nee

Type BBB BBB BBB BBB BBB BBB

JvA 1999 2002 2002 2002 1998 1998

Inhoud BBB [m³] 360 200 113 700 94 48

Diameter BBL

Lengte BBL

Verv.jaar ME

jaartal BK 2059 2062 2062 2062 2058 2058

kosten BK 0 0 0 0 0 0

266.553 Vervanging ME jaartal ME 2022 2022 2022 2022 2022 2022

kosten ME 38.079 38.079 38.079 76.158 38.079 38.079

Tabel A.5: Vrijvervalriolering projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal

A Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101

53.405.000 Vervanging A 100% 300.000 500.000 500.000 500.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000

Uitgangspunten: zonder Vervangen en repareren % kosten relinen van vervaning

26.702.500

13.351.250

aandeel Vervanging A 50% 150.000 250.000 250.000 250.000 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 422.500 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 0 0

aandeel Reparatie A 50% 75.000 125.000 125.000 125.000 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 211.250 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0 0

40.053.750 Totaal A

225.000 375.000 375.000 375.000 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 633.750 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 667.500 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 0 0

10.447.659 Kolom4

B Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101

Vervanging B 100%

2.172 0 0 0 0 0 290.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.560 0 0 81.292 0 207.902 0 0 548.182 49.940 83.401 0 0 744.988 0 0 0 0 536.897 495.461 561.043 0 336.103 183.449 0 0 70.355 776.222 347.466 0 143.354 0 393.219 985.832 0 972.536 0 0 0 226.356 375.601 0 49.957 1.600.681 319.289

50%

10.447.659 aandeel Vervanging B 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.172 0 0 0 0 0 290.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.560 0 0 81.292 0 207.902 0 0 548.182 49.940 83.401 0 0 744.988 0 0 0 0 536.897 495.461 561.043 0 336.103 183.449 0 0 70.355 776.222 347.466 0 143.354 0 393.219 985.832 0 972.536 0 0 0 226.356 375.601 0 49.957 1.600.681 319.289

A = vervangingskosten GEM --> 50% relinen + 50% vervangen B = vervangingskosten DWA + HWA C= D = kosten bijleggen IT-riool bij vervangen GEM + bovengrondse maatregelen bij relinen GEM

spreiding

0 aandeel Reparatie B 0%

10.447.659 Totaal B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Kolom9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.172 0 0 0 0 0 290.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.560 0 0 81.292 0 207.902 0 0 548.182 49.940 83.401 0 0 744.988 0 0 0 0 536.897 495.461 561.043 0 336.103 183.449 0 0 70.355 776.222 347.466 0 143.354 0 393.219 985.832 0 972.536 0 0 0 226.356 375.601 0 49.957 1.600.681 319.289

C Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101

Vervanging C 100%

0 aandeel Vervanging C 100%

0 aandeel Reparatie C 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Totaal C

16.740.000 Kolom14

IT-riool

D

6.965.000 bovengrondse maatregel

0 Leeg_3

23.705.000 Totaal D

Jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101

200.000 200.000 200.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 0

90.000 90.000 90.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 290.000 290.000 290.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0

Tabel K.1: Vervangingen totaal projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022

Totaal: jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101

74.206.409 vrijvervalriolen 225.000 665.000 665.000 665.000 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 995.922 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750 1.284.150 993.750 993.750 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.072.500 1.138.060 1.072.500 1.925.000 2.006.292 1.925.000 2.132.902 1.925.000 1.925.000 2.473.182 1.974.940 2.008.401 1.925.000 322.500 1.067.488 322.500 322.500 322.500 322.500 859.397 817.961 883.543 322.500 587.353 434.699 251.250 251.250 321.605 1.027.472 598.716 251.250 394.604 251.250 663.219 1.255.832 270.000 1.242.536 270.000 270.000 270.000 496.356 645.601 270.000 319.957 1.600.681 319.289

LETOP: muv vrijverval alle gegevens handmatig ingevoerd tbv cyclische vervanging

480.000 gemalen BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.600.000 gemalen ME 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000

1.000.000 persleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700.000 pompunits BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.225.000 pompunits ME 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

2.200.000 drukriolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.500.000 drukriolering (vrijverval) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630.000 IBA's BK

3.349.897 IBA's ME

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 randvoorz. BK

0 199.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 0 0

1.200.000 randvoorz. ME

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Leeg_1

0 Leeg_2

98.091.306 Totaal 290.000 1.009.897 810.000 810.000 1.138.750 1.088.750 1.088.750 1.088.750 1.023.750 1.023.750 1.023.750 993.750 993.750 993.750 993.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.258.922 1.256.750 1.256.750 1.286.750 1.286.750 1.286.750 1.577.150 1.136.750 1.136.750 1.215.500 1.637.500 1.637.500 2.057.500 2.027.500 2.027.500 1.607.500 1.607.500 1.823.060 1.757.500 2.610.000 2.756.292 2.675.000 2.882.902 2.705.000 2.705.000 3.253.182 2.754.940 2.848.401 2.765.000 1.162.500 1.097.488 352.500 352.500 322.500 322.500 859.397 817.961 998.543 437.500 702.353 614.699 431.250 641.250 741.605 1.447.472 808.716 461.250 489.604 346.250 758.219 1.285.832 300.000 1.272.536 270.000 270.000 270.000 496.356 970.601 595.000 644.957 1.780.681 499.289

Tabel B.1: Verbeteringsmaatregelen projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal: Nr. Maatregel

3.296.250 JvA

Investering [EUR]

afschrijvingstermijn

1 2 3 4 5 6 7 8

vergroten pomput en persleiding 't Leuken - UITGEVOERD/staat C Ayen gaat los klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit' - UITGEVOERD/staat C klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit' - UITGEVOERD/staat C klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit' klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit' klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit' klimaatmaatregelen 'laaghangend fruit'

2021 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

50.000

5

50.000 100.000 100.000 100.000

25 25 25 25

9 10 11 12 13 14

hydraulische maatregelen gemeente Bergen Siebengewald - aanleggen bergingskelder Boterdijk vervangen gemaal Rijksweg Shel: telemetrie, overstortmeter en buitenmeters sloot Wateroverlast locatie Paredisstraat eo bij speeltuintje hydraulische maatregelen overstorten uitbaggeren bergingsvijvers

2022 2024 2024 2023 2023

350.000 20.000 100.000 200.000 200.000

60 20 25 25 15

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nieuw Bergen - afkoppelen 0,54 ha - UITGEVOERD/staat C Nieuw Bergen - afkoppelen 3,07 ha 2021 - UITGEVOERD/staat C Nieuw Bergen - afkoppelen 3,07 ha 2024 Nieuw Bergen - afkoppelen 3,07 ha 2025 Nieuw Bergen - afkoppelen 3,07 ha 2026 Nieuw Bergen - aanbrengen parallelstreng (Ø800 × 150 m¹) Well - afkoppelen 1,5 ha (voorbereidende werkzaamheden) Well - afkoppelen 1,5 ha Well - afkoppelen 1,5 ha Well - vergroten capaciteit (2× Ø500 × 260 m¹) Well - plaatsen overstort + verbindingsleiding (ca. 10 m¹)

2020 2021 2024 2025 2026 2023 2023 2024 2025 2025 2025

256.250 256.250 256.250 310.000 50.000 200.000 250.000 290.000 7.500

80 80 80 80 80 80 80 80 80

26 27 28 29 30 31

milieutechnische maatregelen (KRW): plaatsen stuwen 4st. à EUR 15.000,00 - VERVALLEN verhogen pc (gelijktijdig met vervanging) - VERVALLEN verlagen pc (gelijktijdig met vervanging) - VERVALLEN groene berging Eckeltsedijk (1.000 m³) groene berging Kastellaan (500 m³)

2025 2025

100.000 50.000

80 80

Tabel B.2a: Exploitatie projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022

Uitgangspunten: BTW hoog BTW laag BTW Aangepast 1 BTW Aangepast 2 Geen BTW

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Taak Electriciteitskosten Afkoppelen particulieren Onderzoekskosten GRP 2020-2025 Telefoon - abonnementen en verbruik Beheer en onderhoud duikers en watergangen Nieuwe huisaansluitingen Onderhoud pompputten Plankosten rioleringen incl regio Reinigen kolken Beheer/Onderhoud en inspectie rioleringen Beheerssystemen en revisies Beheer en onderhoud IBA's Bergbezinkbassins en grote gemalen Abonnementen telemetrie Beheer en onderhoud infiltratievoorzieningen Kleine onderdelen telemetrie Veegvuil Abonnementen vakliteratuur enz. Communicatie

20

kosten personeel (incl. overhead)

916.646 Leeg_1

Bedrag 75.000 50.000 25.000 1.000 5.000 5.000 10.000 40.000 40.000 75.000 25.000 45.000 10.000 20.000 10.000 25.000 20.000 1.500 500 433.646

0% EUR / heffingseenheid / jaar

Stijging exploitatielasten agv uitbreiding rioleringssysteem Totaal:

21% 9%

101.430 BTW categorie BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog Geen BTW

BTW 15.750 10.500 5.250 210 1.050 1.050 2.100 8.400 8.400 15.750 5.250 9.450 2.100 4.200 2.100 5.250 4.200 315 105 0

Bron voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022 voorstel 26-08-2022

Tabel B.2b: Onderzoek

Uitgangspunten: BTW hoog BTW laag BTW Aangepast 1 BTW Aangepast 2 Geen BTW

projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022 Totaal:

21% 6%

0%

0

1 2 3 4 5 6

Nr. Omschrijving onderzoek niet aangesloten panden onderzoek nieuwe sanitatie onderzoek circulair gebruik en duurzaamheid opstellen BRP en data actualisatie opstellen GRP financiële actualisatie KDP

Jaar 2020 2021 2022 2024 2025 2022

7

actualiseren beheerobjecten tbv KDP

2019

#### LET OP: opgenomen in exploitatie als jaarlijks onderzoeksbudget van 25.000 (regel 3) #### afkoppelsubsidie verplaatst van onderzoeken naar exploitatie --> meegenomen t/m 2025

Bedrag

0 Indien cyclisch T=

6 6 6

BTW categorie BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog BTW hoog

BTW

Bron

Tabel C.1: Kapitaallasten verleden projectnummer: 1288029 scenario: basismodel versie datum: 1-12-2022

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Type Omschrijving BTW afschrijving '95-Rioleringsplan 1995 nee Lineair '95-Rioolvoorz. II t.b.v. bescherm. hoog water nee Lineair 95-Rioleringsplan 1996 NAAR 80 JAREN nee Lineair 97-Rioleringsplan 1997/Overige investeringen GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 98-Rioleringsplan 1998 GEWIJZIGD IN 80JAREN nee Lineair '99-Rioleringsplan 1999: Overige investeringen GEWIJZIGD IN 60 JAREN nee Lineair '99-Calamiteit: verv. Riol. S'Waldseweg-indus.terrein GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair '00-Inzameling afvalwater buitengebied GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair '00-Rioleringsplan 2000 GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2002/15 jaren GEWIJZIGD IN 20 JAREN nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2002/30 jaren nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2002/60 jaren GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2003/15 jaren GEWIJZIGD IN 20 JAREN nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2003/30 jaren nee Lineair Gemeentelijk rioleringsplan 2003/60 jaren GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 03-Inzameling afvalwater buitengebied (IBA's) ONGEWIJZIGD ITT NIEUWE UITGANGSPUNTEN nee Lineair 07-Gemeentelijk rioleringsplan 60 jaren (33705-33718-33738-33754) GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 07-Gemeentelijk rioleringsplan 15 jaren 42091-43010-33720-33721-33722-33732-33747-33751-33753) nee Lineair 08-Gemeentelijk rioleringsplan 60 jaren (33709-33713-33738) GEWIJZIGD

AFSCHRIJVINGSBEDRAG nee OBV 80 Lineair JAREN 08-Gemeentelijk rioleringsplan 15 jaren nee Lineair 09-Gemeentelijk rioleringsplan 60 jaren (33701-33738) GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 10-Gemeentelijk rioleringsplan 60 jaren (33738-34112) GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 10-Gemeentelijk rioleringsplan 15 jaren nee Lineair 10-Verbreed afvalwaterakkoord 15 jaren (33711-33714-33717-33725-33727-33731) GEWIJZIGD nee IN 20 JAAR Lineair 10-Verbreed afvalwaterakkoord 60 jaren GEWIJZIGD IN 80 JAAR nee Lineair 11-Gemeentelijk rioleringsplan 15 jaren (43010-30001) nee Lineair 11-Gemeentelijk rioleringsplan 60 jaren(33728-33738) GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 12-GRP-5 jaren - 33729 nee Lineair 12-GRP-15 jaren - 30001 nee Lineair 12-GRP-60 jaren - 33738 -33709 GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 13-GRP-60 jaren - 33738 renovatie riolen GEWIJZIGD IN 80 JAREN nee Lineair 13-GRP-5 jaren - 33726 onderhoud watergangen nee Lineair 14-18-GRP-5 jaren-30001 inhuur personeel nee Lineair 14-18-GRP-80 jaren - 33738 renovatie riolen nee Lineair 14-18-GRP-5 jaren-33739 digitaliseren riolering nee Lineair 14-18-GRP-20 jaren-33740 luchtblaasinstallaties nee Lineair 14-18-GRP-10 jaren-33741 ombouw iba's nee Lineair 15-19-GRP-5 jaren-30001 inhuur personeel nee Lineair 15-19-GRP-80 jaren - 33738 renovatie riolen nee Lineair 16-20-GRP-5 jaren- 30001 inhuur personeel nee Lineair 17-GRP-80 jaren-33738

renovatie riolen nee Lineair 18-GRP-5 jaren- 30001 inhuur personeel nee Lineair 18-GRP-80 jaren-33738 renovatie riolen nee Lineair 18-GRP-10 jaren-33741 Ombouw IBA's nee Lineair 18-GRP-5 jaren-33742 basisrioleringsplan opstellen en data actualisatie nee Lineair 18-GRP-34744/43027 afkoppelen deltaplan hoge zandgronden nee Lineair 19-GRP-80 jaren-33738 renovatie riolen nee Lineair 19-GRP-10 jaren-33741 Ombouw IBA's nee Lineair 19-GRP-5 jaren-33743 financiële herberekening GRP nee Lineair 19-GRP-25 jaren-33745 herinrichting Kruisstraat Wellerlooi nee Lineair 19-GRP-25 jaren-33746 Herinrichting Oranjebuurt Afferden nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33712 afkoppelen Nieuw Bergen nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33727 KA-maatregelen "laaghangend fruit" nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33738 Renovatie/vervangingen diverse riolen nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33739 Gemalen ME nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33740 Pompunits ME nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 33741Ombouw IBA's ME nee Lineair 20-Investeringsplan GRP 2020-2025 34080 bijdrage vastpersoneel nee Lineair 21-Investeringsplan GRP 2020-2025 33709 vergroten pompput en persleiding 't Leuken nee Lineair 21-Investeringsplan GRP 2020-2025 33712 afkoppelen Nieuw Bergen nee Lineair 21-Investeringsplan GRP 2020-2025 33727 KA-maatregelen "laaghangend fruit"