Document · PDF

2.1 Ontwerpbegroting BsGW 2027 en -MJR 2028-2031

Gemeenteraad 9 juni 2026, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2027 inclusief de ontwerpmeerjarenraming 2028-2031 BsGW;23.003 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Niet gevonden in dit document.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 48 van 59

10. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt Ook BsGW ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt, zeker ten aanzien van bepaalde functies (met name ICT-ers). Een van de maatregelen om toch voldoende gekwalificeerd personeel tijdig aan te kunnen trekken is zich meer te profileren op de arbeidsmarkt in combinatie met het zelf opleiden van medewerkers. Daarnaast ziet BsGW een vergrijzende opbouw van haar personeelsbestand. Zeker bij zogeheten “éénpitters” is het noodzakelijk om tijdig in opvolging te voorzien, met als gevolg een tijdelijke overlap van salariskosten. 11. Ziekteverzuim BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de (gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt. In de begroting van BsGW wordt geen rekening gehouden met functie-ongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim. Hiervoor is ook geen voorziening gevormd. Bij afscheid als gevolg van functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager inzake WW en overige verplichtingen, zoals de buitenwettelijke uitkering. Voor de reguliere bedrijfsvoering ziet BsGW zich in dergelijke gevallen genoodzaakt extra inhuur te plegen.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 49 van 59

Bijlage 8: Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband, waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd, zijnde het Ondernemingsen Ontwikkelplan (OOP). Het OOP kon (in financieel opzicht) initieel in drie fases worden onderverdeeld: Fase 1

2018 tot 2021

Projectfase

Fase 2

2021 tot 2028

Terugbetalen projectkosten

Fase 3

vanaf 2028

Structureel voordeel deelnemers

Projectfase Tijdens de Projectfase is het OOP zowel inhoudelijk als financieel verantwoord via de P&C-cyclus en getoetst door de accountant. Terugbetalen projectkosten De financieringswijze van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is destijds een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen. Door een andere visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP zijn de lasten boekhoudkundig ten laste van het resultaat 2023 gebracht. Het effect hiervan is dat de taakstellende, structurele kostenreductie met ingang van 2024 tot uitdrukking komt in lagere netto-kosten voor de deelnemers oplopend tot € 1,3 miljoen vanaf 2028. Structureel voordeel deelnemers Het OOP moet – conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017 – met ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Het is daarmee primair een financiële exercitie, die in belangrijke mate gerealiseerd dient te worden middels een formatiereductie. De gewijzigde visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP leidt ertoe dat er met ingang van 2024 al sprake is van een daling van de lagere netto-kosten voor de deelnemers: Jaar:

Lagere netto-kosten i.r.t. OOP:

2024

€ 600.000

2025

€ 800.000

2026

€ 1.000.000

2027

€ 1.200.000

2028

€ 1.300.000

Bezuinigingen Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te digitaliseren, hetgeen moet leiden tot een formatiereductie. Op basis van de meest recente inzichten wordt een stapsgewijze netto-kostenreductie oplopend tot structureel € 1,3 miljoen nog steeds haalbaar geacht. Dit rekening houdend met het feit dat meer automatiseren en digitaliseren enerzijds leidt tot een bepaalde formatiereductie, maar aan de andere kant ook tot een stijging van licentie- en onderhoudskosten.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 50 van 59

Bijlage 9: Berekend EMU-saldo Bedragen x € 1.000

Begroting 2026

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, De Europse Unie en overigen 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 7 Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw, woonrijp 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8b Boekwinst op grondverkopen 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten 11 Boekwinst bij verkoop van effecten Berekend EMU-saldo

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Begroting 2031

57 0

-57

0 0 0 0

0 57 0 -57 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

pagina 51 van 59

Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030 Activa (x € 1.000,-)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vaste Activa Immateriële vaste activa (1) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Totaal immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa in uitvoering (2)

Totaal immateriële vaste activa in uitvoering

Materiële vaste activa (3) Kantoorinventaris

Totaal materiële vaste activa

Vorderingen (4) Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

218 7.804

630 14.744

630 6.397

630 6.467

630 6.535

630 6.890

630 7.245

630 6.242

Totaal vorderingen

8.022

15.374

7.027

7.097

7.165

7.520

7.875

6.872

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen (5)

Totaal liquide middelen

Overlopende activa (6)

883

1.372

Totaal overlopende activa

883

1.372

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

8.905

16.746

8.399

8.469

8.537

8.892

9.247

8.244

TOTAAL ACTIVA

8.981

16.786

8.437

8.507

8.575

8.930

9.285

8.283

Passiva (x € 1.000,-)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar

-2.498 956 -1.293

1.501 0 3.723

931 1.072 67

998 1.429 0

998 1.786 0

998 2.143 0

998 2.500 0

998 1.500 0

Totaal eigen vermogen

-2.835

5.224

2.070

2.427

2.784

3.141

3.498

2.498

Vaste passiva

Langlopende schulden Lening lang

1.143

857

572

286

Totaal vreemd vermogen

1.143

857

572

286

Voorzieningen (8) Voorziening proceskosten 2022 Voorziening proceskosten 2023 Voorziening proceskosten 2024 Voorziening vervroegd pensioen Voorziening verlofsparen

65 2.011 0 21 351

0 1.626 280 19 425

0 0 0 17 425

0 0 0 15 425

0 0 0 13 425

0 0 0 11 425

0 0 0 9 425

0 0 0 7 425

Totaal voorzieningen

2.449

2.349

442

440

438

436

434

432

756

8.431

3.084

3.153

3.223

3.578

3.933

2.931

Kortlopende schulden (9) Lening kort C rediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden

0 719 729 6.446

0 1.153 1.152 5.693

0 1.153 1.152 2.693

Totaal kortlopende schulden

4.997

TOTAAL VASTE PASSIVA

Vlottende passiva

7.895

7.999

4.997

Overlopende passiva (10)

330

356

Totaal overlopende passiva

330

356

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

8.225

8.355

5.353

8.981

16.786

8.437

8.507

8.576

8.931

9.286

8.284

TOTAAL PASSIVA

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2024 (jaarrekening) en wordt geactualiseerd zodra de realisatiecijfers 2025 door de accountant zijn gecontroleerd.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 52 van 59

Bijlage 11: Bijdragen 2027 Reguliere begroting 2027 (KVM)

-1.200.000

Bijdragen Reguliere begroting

27.771.818

Maatwerk

415.848

Bruto-begroting inclusief maatwerk

Deelnemer

2027

28.971.818

Bijstelling OOP 2027

28.187.666

Reguliere bijdrage

OOP-bijstelling

Bijdrage o.b.v.

Ontwerp

↓ € 1.200.000

Ontwerp

Begroting 2027

O.b.v. oude KVM

Begroting 2027

Gemeente Beek

332.127

-13.643

318.485

Gemeente Beekdaelen

641.714

-29.965

611.749

Gemeente Beesel

268.970

-12.209

256.761

Gemeente Bergen

239.403

-10.760

228.643

Gemeente Brunssum

575.115

-26.686

548.429

Gemeente Echt-Susteren

638.706

-28.319

610.387

Gemeente Eijsden-Margraten

536.714

-26.080

510.633

Gemeente Gennep

337.070

-14.969

322.101

Gemeente Gulpen-Wittem

346.919

-12.309

334.610

Gemeente Heerlen

2.234.963

-91.770

2.143.192

Gemeente Kerkrade

1.038.321

-47.986

990.335

Gemeente Landgraaf

722.825

-32.669

690.156

Gemeente Leudal

657.447

-28.410

629.036

Gemeente Maasgouw

514.558

-20.643

493.916

Gemeente Maastricht

2.749.885

-113.055

2.636.830

Gemeente Meerssen

332.416

-19.097

313.319

Gemeente Mook en Middelaar

156.990

-7.001

149.989

Gemeente Nederweert

306.924

-13.569

293.354

Gemeente Peel en Maas

786.911

-34.511

752.400

Gemeente Roerdalen

399.846

-17.824

382.022

Gemeente Roermond

1.384.428

-50.652

1.333.776

Gemeente Simpelveld

213.772

-9.375

204.397

2.150.728

-88.299

2.062.429

Gemeente Stein

508.378

-22.625

485.753

Gemeente Vaals

285.544

-10.813

274.731

Gemeente Valkenburg

387.614

-15.097

372.517

2.070.435

-114.849

1.955.586

Gemeente Voerendaal

234.136

-10.395

223.741

Gemeente Weert

956.284

-42.431

913.853

6.962.675

-233.989

6.728.686

28.971.818

-1.200.000

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Venlo

Waterschap Limburg Totaal

€

27.771.818

Let op: bovenstaande tabel is exclusief maatwerk dat separaat wordt geoffreerd en gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

De bijdragen 2027 (en verdere jaren) op deelnemersniveau worden berekend aan de hand van de per 1 januari 2025 in werking getreden kostenverdeelmethode (zie hierna) minus de taakstellende kostenreductie OOP die op basis van de kostenverdeelmethode 2024 wordt verrekend voor de jaren 2025-2027.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 53 van 59

Heffen Begroting 2027 Netto kosten

Verdeelsleutels per deelnemer

Basis 28.971.818

Diftar

5.642.496 aantal aanslagregels

Reclame

291.900 aantal aanslagregels

Precario

37.299 aantal aanslagregels

49.732 aantal aanslagregels

Innen

Waarderen Toeristen

Forenzen

441.005 aantal aanslagregels

Zuiveringsh.

117.233 aantal aanslagregels

Parkeren

859.173 aantal aanslagregels

Financieel

394.524 aantal aanslagregels

13.625.002 aantal WOZobjecten

Dwanginv.

4.724.530

2.788.924

aantal biljetten

aantal dwang bevelen

Gemeente Beek

45.213

19.360

8.628

9.416

331

Gemeente Beekdaelen

71.829

16.224

18.214

20.678

469

Gemeente Beesel

33.632

10.666

7.614

7.672

151

Gemeente Bergen

28.885

8.946

6.608

7.252

151

Gemeente Brunssum

64.890

13.904

15.973

17.147

586

Gemeente Echt-Susteren

68.268

14.016

185

180

17.526

18.890

497

Gemeente Eijsden-Margraten

71.977

29.877

556

13.554

14.674

235

Gemeente Gennep

47.566

11.865

200

8.706

9.651

217

Gemeente Gulpen-Wittem

31.135

6.325

1.011

186

7.911

9.735

191

Gemeente Heerlen

267.633

44.939

10.096

53.676

61.846

3.691

Gemeente Kerkrade

105.578

22.665

185

623

2.456

26.270

30.660

1.641

Gemeente Landgraaf

99.357

17.706

19.379

21.669

612

Gemeente Leudal

70.181

15.760

484

18.256

19.794

404

Gemeente Maasgouw

63.745

11.347

282

326

12.941

15.005

324

Gemeente Maastricht

298.586

1.182

1.108

1.498

954

451

72.714

79.287

3.476

Gemeente Meerssen

38.923

101

9.422

10.803

200

Gemeente Mook en Middelaar

20.806

3.765

4.186

4.587

Gemeente Nederweert

31.728

5.896

151

8.769

9.331

189

Gemeente Peel en Maas

65.424

1.027

22.791

23.265

381

Gemeente Roerdalen

42.033

9.758

183

11.220

12.337

284

Gemeente Roermond

141.604

722

372

9.028

33.310

40.127

2.042

Gemeente Simpelveld

22.682

4.775

342

5.541

6.401

138

Gemeente Sittard-Geleen

278.763

111.291

571

120

156

4.752

53.184

58.323

2.603

Gemeente Stein

81.237

30.780

12.863

14.117

358

Gemeente Vaals

32.756

5.104

148

313

6.888

8.007

346

Gemeente Valkenburg

29.611

217

122

829

9.838

12.089

278

Gemeente Venlo

179.474

434

570

5.924

57.540

60.450

2.326

Gemeente Voerendaal

30.061

10.920

174

6.208

6.895

103

Gemeente Weert

83.101

214

326

2.820

26.622

30.205

855

Waterschap Limburg

1.947.573

51.678

632.595

18.944

Totaal verdeelsleutels BsGW

4.394.251

427.071

2.829

3.364

8.621

1.442

51.678

35.174

576.352

1.272.908

42.107

Tarieven

€

1,28

€

0,68

€

13,18

€

14,78

€

51,15

€

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

81,30

€

16,63

€

11,22

€

23,64

€

3,71

€

66,23

pagina 54 van 59

Heffen Begroting 2027

Totaal

Basis

Diftar

Reclame

Precario

Waarderen Toeristen

Forenzen

Zuiveringsh.

Parkeren

Innen Financieel

Dwanginv.

Gemeente Beek

332.127

58.056

13.232

203.967

34.948

21.923

Gemeente Beekdaelen

641.714

92.233

11.089

430.580

76.749

31.064

Gemeente Beesel

268.970

43.186

7.290

179.995

28.475

10.023

Gemeente Bergen

239.403

37.090

6.115

3.089

156.214

26.917

9.979

Gemeente Brunssum

575.115

83.323

9.503

1.134

1.074

377.603

63.643

38.835

Gemeente Echt-Susteren

638.706

87.660

9.580

9.464

14.634

414.316

70.112

32.940

Gemeente Eijsden-Margraten

536.714

92.423

20.421

28.442

4.959

320.418

54.464

15.587

Gemeente Gennep

337.070

61.078

8.110

10.231

1.626

205.810

35.821

14.395

Gemeente Gulpen-Wittem

346.919

39.979

4.323

51.717

15.122

187.017

36.132

12.629

Gemeente Heerlen

2.234.963

343.658

30.715

4.450

113.240

1.268.904

229.548

244.447

Gemeente Kerkrade

1.038.321

135.569

15.491

2.439

9.210

4.553

27.547

621.025

113.798

108.690

Gemeente Landgraaf

722.825

127.581

12.102

961

3.120

458.121

80.427

40.513

Gemeente Leudal

657.447

90.117

10.772

24.759

431.573

73.467

26.758

Gemeente Maasgouw

514.558

81.853

7.756

14.426

26.504

965

305.926

55.693

21.438

Gemeente Maastricht

2.749.885

383.403

808

14.609

22.146

48.802

36.666

1.718.964

294.282

230.206

Gemeente Meerssen

332.416

49.980

1.055

5.167

135

222.737

40.096

13.247

Gemeente Mook en Middelaar

156.990

26.716

2.573

4.706

1.382

98.957

17.025

5.630

Gemeente Nederweert

306.924

40.741

4.030

7.724

207.300

34.633

12.496

Gemeente Peel en Maas

786.911

84.009

52.536

538.781

86.350

25.235

Gemeente Roerdalen

399.846

53.973

6.670

9.361

265.242

45.790

18.810

Gemeente Roermond

1.384.428

181.828

10.674

19.030

101.261

787.451

148.936

135.249

Gemeente Simpelveld

213.772

29.125

3.264

17.495

130.990

23.758

9.140

2.150.728

357.949

76.067

7.528

1.774

7.980

53.300

1.257.273

216.472

172.384

Gemeente Stein

508.378

104.313

21.038

2.814

304.082

52.397

23.734

Gemeente Vaals

285.544

42.061

3.489

1.951

16.011

6.585

162.833

29.719

22.895

Gemeente Valkenburg

387.614

38.022

2.861

1.804

42.407

6.667

232.571

44.870

18.413

2.070.435

230.456

5.722

29.158

66.446

1.360.250

224.366

154.038

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal

234.136

38.600

7.464

8.901

146.758

25.592

6.822

Gemeente Weert

956.284

106.707

3.164

16.676

31.630

629.346

112.109

56.652

Waterschap Limburg

6.962.675

2.500.807

859.173

2.347.942

1.254.753

Totaal bijdragen

28.971.818

5.642.496

291.900

37.299

49.732

441.005

117.233

859.173

394.524

13.625.002

4.724.530

2.788.924

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 55 van 59

Bijlage 12: Bijdrage per deelnemer Meerjarig

Indicatie op basis van aantallen 2025 en ontwerpmeerjarenraming 2028-2031

Bijdragen aan BsGW o.b.v. KVM na taakstelling OOP Bijdrage per deelnemer

KVM 2027

KVM 2028

KVM 2029

KVM 2030

KVM 2031

Gemeente Beek

318.485

329.883

342.814

361.573

370.222

Gemeente Beekdaelen

611.749

629.884

654.408

690.440

707.053

Gemeente Beesel

256.761

264.740

275.064

290.187

297.160

Gemeente Bergen

228.643

235.861

245.064

258.530

264.740

Gemeente Brunssum

548.429

564.864

586.864

619.167

634.060

Gemeente Echt-Susteren

610.387

630.060

654.662

690.613

707.189

Gemeente Eijsden-Margraten

510.633

524.702

545.084

575.160

589.027

Gemeente Gennep

322.101

332.458

345.438

364.409

373.157

Gemeente Gulpen-Wittem

334.610

348.610

362.364

382.072

391.159

Gemeente Heerlen

2.143.192

2.219.931

2.306.951

2.433.184

2.491.386

Gemeente Kerkrade

990.335

1.020.215

1.059.960

1.118.290

1.145.185

Gemeente Landgraaf

690.156

711.751

739.513

780.163

798.906

Gemeente Leudal

629.036

650.084

675.502

712.552

729.635

Gemeente Maasgouw

493.916

512.107

532.203

561.295

574.708

Gemeente Maastricht

2.636.830

2.731.098

2.838.147

2.993.456

3.065.064

Gemeente Meerssen

313.319

318.857

331.105

349.560

358.068

Gemeente Mook en Middelaar

149.989

154.782

160.824

169.658

173.731

Gemeente Nederweert

293.354

302.850

314.677

331.955

339.922

Gemeente Peel en Maas

752.400

777.047

807.405

851.721

872.154

Gemeente Roerdalen

382.022

394.235

409.624

432.125

442.499

Gemeente Roermond

1.333.776

1.387.992

1.442.685

1.521.244

1.557.466

Gemeente Simpelveld

204.397

211.093

219.340

231.379

236.930

2.062.429

2.136.289

2.220.030

2.341.506

2.397.515

Gemeente Stein

485.753

501.320

520.891

549.501

562.693

Gemeente Vaals

274.731

285.519

296.753

312.934

320.395

Gemeente Valkenburg aan de Geul

372.517

386.710

401.906

423.847

433.963

1.955.586

1.994.496

2.071.305

2.186.488

2.239.596

Gemeente Voerendaal

223.741

230.939

239.955

253.134

259.210

Gemeente Weert

913.853

943.274

980.103

1.033.929

1.058.747

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Venlo

Waterschap Limburg

6.728.686

7.023.742

7.301.455

7.697.771

7.880.503

Totaal bijdragen

27.771.818

28.755.389

29.882.095

31.517.841

32.272.043

DISCLAIMER: Het Algemeen Bestuur van BsGW heeft besloten (AB 25-01-2024) dat de aantallen (aanslagregels, biljetten, objecten etc.) van de KVM elk jaar worden geactualiseerd. De aantallen 2026 en verder zijn uiteraard nog niet bekend. De meerjarenbijdragen 2028-2031 zijn berekend op basis van de aantallen 2025. Het betreft dus een indicatie. Aan de meerjarenberekening kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Let op: bovenstaande tabel is exclusief maatwerk dat separaat wordt geoffreerd en gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 56 van 59

Bijlage 13: Begroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 tegen constante waarde Jaarschijven 2028-2031 (inclusief maatwerk) Bedragen x € 1.000

Begroting KVM

Realisatie

Begroting KVM

Maatwerk totaal

Begroting BsGW totaal

Meerjarenperspectief

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Personeelskosten

18.247

18.867

259

19.126

Huisvestingkosten

951

770

Afschrijvingkosten

ICT-kosten

3.384

3.472

3.512

Overige operationele kosten

1.304

1.338

117

1.455

Diensten door derden

1.050

1.077

Kostenvergoeding bezwaar en beroep

2.125

1.667

Overige operationele kosten

4.479

4.083

117

4.200

algemene kosten

630

646

onvoorzien

424

405

Algemene kosten

1.054

1.051

bankkosten

300

308

rentekosten

Bank- en rentekosten

308

315

Toevoegingen aan voorzieningen

357

Totale lasten

28.835

28.972

416

29.388

-1.000

-1.200

-1.300

27.835

27.772

416

28.188

28.088

Renteopbrengsten

Diensten aan derden

Bijdragen van derden

Opbrengst vervolgingskosten

Totale baten

Lasten

Taakstelling kostenreductie OOP Structurele kostenreductie Totale lasten Baten

Netto kosten

27.835

27.772

416

28.188

28.088

Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

Totaal bijdragen

27.835

27.772

416

28.188

28.088

Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)

Jaarschijven 2028-2031 (exclusief maatwerk) Bedragen x € 1.000

Begroting KVM

Realisatie

Begroting KVM

Maatwerk totaal

Begroting BsGW totaal

Meerjarenperspectief

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Personeelskosten

18.247

18.867

259

19.126

18.867

Huisvestingkosten

951

770

Afschrijvingkosten

ICT-kosten

3.384

3.472

3.512

3.472

Overige operationele kosten

1.304

1.338

117

1.455

1.338

Diensten door derden

1.050

1.077

Kostenvergoeding bezwaar en beroep

2.125

1.667

Overige operationele kosten

4.479

4.083

117

4.200

4.083

algemene kosten

630

646

onvoorzien

424

405

Algemene kosten

1.054

1.051

bankkosten

rentekosten

Bank- en rentekosten

308

315

Toevoegingen aan voorzieningen

357

Totale lasten

28.835

28.972

416

29.388

28.972

-1.000

-1.200

-1.300

27.835

27.772

416

28.188

27.672

Renteopbrengsten

Diensten aan derden

Bijdragen van derden

Opbrengst vervolgingskosten

Totale baten

Lasten

Taakstelling kostenreductie OOP

300

Structurele kostenreductie Totale lasten

308

Baten

Netto kosten

27.835

27.772

416

28.188

27.672

Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

Totaal bijdragen

27.835

27.772

416

28.188

27.672

Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)

De cijfers in de kolom 2025 in bovenstaande tabellen worden geactualiseerd zodra de realisatiecijfers 2025 door de accountant zijn gecontroleerd.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 57 van 59

Bijlage 14: Bijdrage per deelnemer Meerjarig tegen constante waarde

Indicatie op basis van aantallen 2025 en ontwerpmeerjarenraming 2028-2031

Bijdragen aan BsGW o.b.v. KVM na taakstelling OOP Bijdrage per deelnemer

KVM 2027

KVM 2028

KVM 2029

KVM 2030

KVM 2031

Gemeente Beek

318.485

317.338

Gemeente Beekdaelen

611.749

609.546

Gemeente Beesel

256.761

255.836

Gemeente Bergen

228.643

227.820

Gemeente Brunssum

548.429

546.454

Gemeente Echt-Susteren

610.387

608.189

Gemeente Eijsden-Margraten

510.633

508.794

Gemeente Gennep

322.101

320.941

Gemeente Gulpen-Wittem

334.610

333.405

Gemeente Heerlen

2.143.192

2.135.474

Gemeente Kerkrade

990.335

986.769

Gemeente Landgraaf

690.156

687.670

Gemeente Leudal

629.036

626.771

Gemeente Maasgouw

493.916

492.137

Gemeente Maastricht

2.636.830

2.627.334

Gemeente Meerssen

313.319

312.190

Gemeente Mook en Middelaar

149.989

149.449

Gemeente Nederweert

293.354

292.298

Gemeente Peel en Maas

752.400

749.690

Gemeente Roerdalen

382.022

380.646

Gemeente Roermond

1.333.776

1.328.972

Gemeente Simpelveld

204.397

203.661

Gemeente Sittard-Geleen

2.062.429

2.055.001

Gemeente Stein

485.753

484.003

Gemeente Vaals

274.731

273.741

Gemeente Valkenburg aan de Geul

372.517

371.176

1.955.586

1.948.543

Gemeente Voerendaal

223.741

222.936

Gemeente Weert

913.853

910.562

Waterschap Limburg

6.728.686

6.704.453

Totaal bijdragen

27.771.818

27.671.799

Gemeente Venlo

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 58 van 59

Bijlage 15: Bijdrage 2027 Waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Begroting 2027

Bijdrage 2026 Waterschap Limburg conform BBP-indeling

Netto

Zuiverings-

Watersys-

2027

beheer

teembeheer

1.587.250 ve

572.500 ve

Heffing en invordering

6.728.686

2.418.450

4.310.236

Belastingheffing

4.866.059

1.494.854

3.371.205

31.1

kostentoedeling en belastingverordeningen

66.363

31.2

aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten

513.376

254.561

258.815

31.3

aanslagen zuiveringsheffing overige bedrijven

806.236

31.4

aanslagen watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur

2.544.988

31.5

aanslagen verontreinigingsheffing

31.6

verzoek-/ bezwaar-/ beroepschrift huishoud./ forfait.bedrijfsruimten

375.158

186.024

189.134

31.7

bezwaar-/ beroepschriften zuiveringsheff. ov. bedrijven

248.033

31.8

bezwaar-/beroepschriften watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur 311.905

311.905

31.9

bezwaar-/beroepschriften verontreinigingsheffing

Invordering

2.544.988

1.862.627

923.596

939.032

32.1

betalingsverwerking aanslagen

447.557

221.924

225.633

32.2

kwijtschelding

61.677

30.583

31.094

32.3

invorderingsmaatregelen aanslagen

38.358

19.020

19.338

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 59 van 59

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16907247/1