Tussenrapportage 2025 definitief.pdf
Tekst van het document
Tussenrapportage 2025
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 1. Inleiding ............................................................................................................................................................... 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................................... 6 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................... 6 2.2 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................................ 9 2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat .......................................................................................... 12 2.4 Programma 4 Economie .............................................................................................................................. 17 2.5 Programma 5 Onderwijs .............................................................................................................................
20 2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .................................................................................................. 25 2.7 Programma 7 Sociaal Domein ..................................................................................................................... 29 2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .................................................................................................. 40 2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing ............................... 45 2.10 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................... 51 3. Bijdrage DBP ...................................................................................................................................................... 55 4. Financiële kengetallen....................................................................................................................................... 56 5. Overzicht investeringen .................................................................................................................................... 57
2
1. INLEIDING Voor u ligt de tussenrapportage 2025. Vanaf 2024 biedt het college van B&W conform de financiële verordening u één Tussenrapportage aan. In deze rapportage informeren we u over de beleidsmatige stand van zaken en de financiële afwijkingen op de begroting 2025. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Beleidsmatige stand van zaken Aan de hand van de doelenboom en actiepunten uit de begroting 2025 wordt de beleidsmatige stand van zaken per programma toegelicht. Hierbij worden uitsluitend de afwijkingen op het vastgestelde beleid bij de begroting benoemd. Hiermee verschaffen wij u ons inziens een overzichtelijkere statusupdate dan een algehele voortgangsrapportage op alle beleidsvoornemens. Structurele mutaties Om het beter aan te sluiten bij het doel van de tussenrapportage binnen onze P&C cyclus, hebben we ditmaal geen overzicht meer opgenomen van ingeschatte structurele mutaties. Het doel van de tussenrapportage (art. 6 financiële verordening) is immers om uw gemeenteraad te informeren over de realisatie van onze begroting en beleidsdoelen over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar. De meerjarige gevolgen behandelen we reeds bij zowel de voorjaarsnota, als bij de begrotingsbehandeling zelf. Deze laatste is kort ná de tussenrapportage.
Hiermee kiezen we voor duidelijker onderscheid tussen de tussentijdse evaluatie voor het lopende jaar en de integrale afweging van keuzes in ons meerjarenbeleid. Financiële afwijkingen Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de Tussenrapportage 2025 bedraagt het nieuw te verwachte saldo voor 2025 € 4.060.200 voordelig. (Bedragen in €) Saldo Begroting 2025
-444.700
voordeel
Bewustwordingscampagne veiligheid
-10.000
voordeel
Uitvoeringsplan Rehobotschool
-60.000
voordeel
Amendement aanvullende bezuinigingsmaatregelen
2025
-70.000
voordeel
Afwijkingen Tussenrapportage 2025
-514.700 -3.545.500
voordeel voordeel
Saldo na Tussenrapportage 2025
-4.060.200
voordeel
Saldo Begroting 2025 na amendement
3
De mutaties van de Tussenrapportage 2025 zijn per saldo € 3.545.500 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht. Positieve afwijkingen
Bedrag Negatieve afwijkingen
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Meicirculaire 2025 Dekking CAO verhoging stelpost loon- en prijsontwikkeling Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling Dekking VPB reserve grondbedrijf Afschrijvingen investeringen Opvang Oekraïners Septembercirculaire 2024 Vrijval voorziening Dubieuze debiteuren Vrijval reserve Zuidpolder Decembercirculaire 2024 Kolken reinigen Culturele vorming (CMK-middelen) Verkoop pand Binnenlandse Baan 26 Vergoeding recht van opstal transformatorstation
2.850 Rente WBI/Versnellingsgelden Stationstuinen 2.113 Kosten WMO 1.828 CAO verhoging
Afvalbrengstation Aanbiedstation Gebruik gemeentegrond standplaatsen Dekking bijdrage DBP programmabudgetten
Subtotaal positieve afwijkingen
546 500 337 333 297 277 175 150 114 111 65 54 50
Bedrag 832 784 546
Personele lasten Gemeentelijke gebouwen Extra kosten lokale inkoop jeugdhulp Minimabeleid Wet BUIG Vennootschapsbelasting Kosten verkiezingen Bijstellen budgetten onderhoud buitenruimte Implementatie Omgevingswet Inhuizen financieel adviseurs Actieplan Jeugd en gezin Legesopbrengsten Omgevingsvergunningen Huur grondgebruik terrassen
400 387 350 350 350 337 250 205 178 150 100 99 94
35 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 25 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 16 Leerlingenvervoer Bouw- en woningtoezicht Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner Visie op dienstverlening Begraafplaatsrechten Regeling alleenverdienersproblematiek Jeugdgezondheidszorg Baggerwerkzaamheden Arbo en verzuim Kosten en advies Omgevingsvergunningen
89 80 75 75 59 55 50 45 44 44 41 35
Toeristenbelasting Programma geluid en lucht Uitvoering erfgoedbeleid Onderhoudskosten baggerwerkzaamheden Onderhoudskosten civiele kunstwerken Belasting gronden en landerijen Project camera's Advisering Gezonde leefomgeving Ontwikkeling digitale dienstverlening Toezicht handhaving kinderopvang
32 30 30 25 25 25 20 18 16 5
9.876 Subtotaal negatieve afwijkingen
6.330
saldo mutaties Tussenrapportage 2025
Eindtotaal
3.546
9.876 Eindtotaal
9.876
4
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Totaal afwijkingen
bedrag 292.800 0 208.000 101.000 75.000 -35.200 -261.000 111.700 -1.630.800 -2.407.000 -3.545.500
nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel voordeel nadeel voordeel voordeel voordeel
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna de bijdrage aan de BedrijfsvoeringsPartner, de financiële kengetallen en aan het eind de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt: • In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten • In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel
5
2. AFWIJKINGEN OP PROGRAMMANIVEAU 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
6
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 1.1 Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRIJ
College en raad hebben begin 2024 hun voornemen tot uittreden uit de regeling kenbaar gemaakt. Hier zal in de tweede helft van 2024 door het NRIJ een uittredingsplan voor worden gemaakt. Begin 2025 zal dit naar verwachting aan Barendrecht worden voorgelegd. Op basis daarvan zullen verdere keuzes worden gemaakt.
Door een extern bureau wordt momenteel in opdracht van het NRIJ een plan opgesteld met daarin een aangepast organisatiemodel en voorstellen voor betere financiële grip op het beheer. Daarnaast heeft Barendrecht eind 2024 verzocht een heisessie in te plannen, om met het dagelijks bestuur in gesprek te gaan over de samenwerking. Als het plan is opgeleverd en de heisessie achter de rug is, kan het voornemen tot uittreden heroverwogen worden.
Actie 1.14 OZBtarief nietwoningen naar regionaal gemiddelde
Om op het negatief meerjarenbeeld te anticiperen zijn de volgende belastingmaatregelen als dekkingsmiddelen voorgesteld:
Na ingewonnen advies van een onafhankelijk adviesbureau blijkt dat het in één keer verhogen van het tarief van de toeristenbelasting naar het landelijk gemiddelde met 33,3% juridische risico's met zich mee brengt. Op basis hiervan is bij de definitieve OZB-tarieven niet-woningen in 2025 verhogen vaststelling van de tarieven uiteindelijk voorgesteld en naar regionaal gemiddelde; dienovereenkomstig vastgesteld dat de verhoging naar Tarieven voor de afvalstoffenheffing naar het landelijk gemiddelde geleidelijk in 3 jaren plaats kostendekkend niveau brengen met ingang van vindt. Dit leidt tot een bijstelling van de geraamde 2025; opbrengst toeristenbelasting van € 83.000 naar Tarieven grafrechten met 10% laten stijgen om € 51.000. de kostendekkendheid te vergroten; Tarieven van de toeristenbelasting verhogen naar het landelijk gemiddelde.
7
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 1 Bestuur en ondersteuning
U/I
Af/bijraming
A. Saldo na Begroting 2025 nr. Omschrijving 1 Bijdrage DBP
U
Bijraming
1 2
U U
Aframing Bijraming
Dekking programmabudgetten Kosten verkiezingen
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025
Lasten
Baten
5.004.500
-1.086.600
Saldo V/N 3.917.900
N
58.500
58.500
N
-15.700 250.000
-15.700 250.000
V N
292.800
0
292.800
N
5.297.300
-1.086.600
4.210.700
N
Toelichting op gemelde afwijkingen 1. Bijdrage DeBedijfsvoeringsPartner In de 1e Tusenrapportage 2025 van DBP zijn mutaties opgenomen die overgenomen worden in de Tussenrapportage van de gemeente. Het betreft kosten voor onderhoud software en licenties. Daarnaast zijn de kosten voor langdurig zieken voor het 1e halfjaar van 2025 van DBP opgenomen. Deze kosten worden door de 3 gemeenten betaald. In de begroting 2025 van DBP was een stelpost opgenomen voor de cao-gevolgen. De werkelijke lasten voor de cao-verhoging zijn lager, waardoor we voor 2025 een lagere bijdrage betalen. Een overzicht van de mutaties is opgenomen in Hoofdstuk 4 Bijdrage DBP. Een deel van de mutaties wordt gedekt uit programmabudgetten van Barendrecht. Omschrijving Onderhoud software en licenties
2025 € 55.200
Dekking programmabudgetten
-€ 15.700
Langdurig zieken
€ 122.700
CAO 2024-2027
-€ 119.400
Totaal
€ 42.800
2. Kosten verkiezingen Door de kabinetsval vinden op 29 oktober 2025 vervroegd Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze extra verkiezing was niet opgenomen in de begroting, waardoor aanvullend budget nodig is. De totale kosten worden geraamd op €250.000. Ter vergelijking: de Europese verkiezingen in 2024 kostten €210.000. De hogere raming hangt samen met een verwachte hogere opkomst (79% in 2023 tegenover 44,5% bij de Europese verkiezingen), waardoor meer stembureaus, personeel en materialen nodig zijn. De kosten bestaan onder meer uit personele inzet, opleiding van stembureauleden, huur en inrichting van stembureaus, stemmaterialen, stemhulpvoorzieningen, communicatie richting kiezers en het tellen van stemmen. De VNG becijferde in 2023 een gemiddelde kostprijs van €7,01 per kiesgerechtigde. Voor Barendrecht komt de raming voor deze verkiezing uit op €6,67 per kiesgerechtigde. Op dit moment worden gemeenten niet gecompenseerd voor deze extra verkiezing en wordt het benodigde budget bijgeraamd. Wij zullen in lijn met de motie “Haagse Breuk, Haagse Kosten” aansturen op compensatie vanuit het Rijk. Omschrijving Kosten verkiezingen
2025 € 250.000
8
2.2 Programma 2 Veiligheid Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
9
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 2.5 De realisatie van een volwaardig politiebureau
De politie heeft besloten een nieuw kantoor Begin 2025 is het bericht gekomen dat de pas op zijn vroegst in 2030 te realiseren in politie afziet van de locatie Dierensteinweg Barendrecht. De gemeente werkt ondertussen en de grond daarvoor niet aankoopt. Wel met de politie samen aan de planvorming. blijft Barendrecht uitgangspunt voor vestiging van een nieuw teambureau. Het college wil een propositie voorbereiden om het politiebureau te huisvesten op de NAMlocatie op Vaanpark 1.
Actie 2.7 Plaatsing cameratoezicht Doormanplein en Havenhoofd
Eind 2024 wordt een start gemaakt met de In verband met de herinrichting van het plaatsing van camerasystemen en de aanleg Havenhoofd worden de camera's medio april van een glasvezelverbinding op het 2026 geplaatst. Het cameratoezicht op de Havenhoofd (2 camerasystemen) en het Middenbaan en het Doormanplein zijn Doormanplein (1 camerasysteem). Ook de inmiddels operationeel. De beelden zijn Middenbaan (5 camerasystemen) wordt in dit continue beschikbaar in de uitkijkcentrale project meegenomen. In 2025 loopt dit Rotterdam en worden reactief uitgekeken op project door. Alle systemen op genoemde basis van meldingen. pleinen worden middels een contract voor het uitkijken en eventueel opslaan van beelden aangesloten op de uitkijkcentrale in Rotterdam. Voor het Doormanplein wordt een extra contract afgesloten voor het live meekijken en eventueel opslaan van beelden tijdens de werktijden van de horecastewards.
Actie 2.8 Doorlopende Om het veiligheidsbewustzijn en de campagnes om meldingsbereidheid van onze inwoners en meldingsbereidheid en ondernemers te vergroten, organiseren wij veiligheidsbewustzijn te bijeenkomsten, zetten we een mobiele verhogen voor inwoners en escaperoom in en voeren wij themagerichte ondernemers (o.a. campagnes uit. Dit doen wij samen met cybercrime en ondermijning) partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld Misdaad Anoniem (M.). en het RIEC.
De inzet van een mobiele escaperoom heeft dit jaar reeds twee keer plaatsgevonden. Voor de professionals hebben wij een escaperoom 'woonfraude' ingezet. Tijdens de veiligheidsmarkt hebben we de escaperoom 'drugslab' ingezet. In het laatste half jaar van 2025 zal er nog een bijeenkomst georganiseerd worden voor onze (horeca)ondernemers en zullen we themagericht aandacht hebben voor de onderdelen in de Veiligheidskrant.
Actie 2.14 Stimuleren van We gaan een door middel van een het doen van meldingen van communicatiecampagne en persoonlijke graffiti en vandalisme gesprekken met onze inwoners uitvoering geven en aandacht vragen aan inwoners om nog actiever melding te maken van graffiti en vandalisme.
Dit doen wij onder meer door in de wijkspreekuren van de boa's hier aandacht aan te vragen, het mee te nemen in de veiligheidskrant en in de reguliere surveillance van de boa's. Week 37 staat er een voorlichtingscampagne op de lijst om aandacht te vragen om meldingen te doen. Hiervoor verwijzen wij dan naar de meldingsmogelijkheid op onze website (veiligheid).
10
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 2 Veiligheid
U/I
A. Saldo na Begroting 2025 B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025
Af/bijraming
Lasten
Baten
Saldo
V/N
5.704.400
-100.300
5.604.100
N
0
0
0
5.704.400
-100.300
5.604.100
N
Toelichting op gemelde afwijkingen In dit programma zijn geen afwijkingen te melden.
11
2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
12
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 3.3 Aanleg fietspad langs Stationstuin
Tussen het stationsplein en sportpark De Bongerd wordt een fietspad aangelegd over het calamiteitenpad langs de spoortunnel.
Dit fietspad gaat deze collegeperiode niet meer aangelegd worden door een gebrek aan draagvlak in de directe omgeving en in de Raad. De subsidie van de MRDH is afgemeld.
Actie 3.4 Investeren in Op locaties waar veel fietsers komen Op het Achterom is er een pilot gaande stallingsvoorzieningen fietsen rondom moeten goede fietsenstallingen aanwezig voor een (bewaakte) fietsenstalling. Bij centra (bewaakt) en zijn. Door goede stallingsvoorzieningen de voetbalverenigingen is geen behoefte sportverenigingen (BVV en aan te bieden wordt het gebruik van de aan extra fiets parkeerplaatsen. Wel Smitshoek) fiets gestimuleerd. In 2025 worden wordt er gekeken of bij andere verbeterde stallingen bij (sport)voorzieningen of appartementen sportverenigingen gerealiseerd. extra fietsparkeerplaatsen kunnen worden geplaatst. Actie 3.6 Werkgeversbenadering verbreden naar duurzaamheid en bereikbaarheid (programma ZuidHolland Bereikbaar)
Vanuit de ambitie om regionaal een CO2- Het programma van Zuid-Holland reductie van 50% in 2030 te bereiken Bereikbaar is in 2025 bijgesteld voor de voor woon-werk en zakelijk komende jaren. De focus ligt op het personenverkeer werkt de gemeente beperken van hinder en het stimuleren samen met Zuid-Holland Bereikbaar. van structurele gedragsverandering. Binnen deze samenwerking worden Daarbij is een basisaanpak bedrijven geïnformeerd over hun geformuleerd, welke kan worden bereikbaarheid tijdens grootschalige opgeschaald ten tijde van projecten met werkzaamheden, over de registratieplicht grote hinder. Tijdens contactmomenten die verbonden is aan de Wet met bedrijven wordt aangeboden deze Werkgebonden Personenmobiliteit die te ondersteunen om daarmee ook de per 1 juli van kracht is en over CO2-reductie te stimuleren. Er is geen mogelijkheden voor slimmer en schoner budget en tijd om hier actief op te woon-werkverkeer. sturen als hoofddoel.
Actie 3.7 Opstellen en toekomstbeeld Samen met regionale partners is een Samen met de RET wordt gewerkt aan voor behouden en ontwikkelen van toekomstbeeld opgesteld voor het het plan Busnetwerk 2026. Daarnaast een goed OV-aanbod (samen met openbaar vervoer in Barendrecht. In 2025 wordt in de 2e helft van 2025 een MRDH en provincie) wordt verder uitvoering gegeven aan de toekomstbeeld voor het openbaar realisatie van dit toekomstbeeld in vervoer in Barendrecht opgesteld. samenwerking met de RET, MRDH en provincie. Actie 3.9 Aanbieden van diverse vormen van deelmobiliteit, o.a. parkeeroverlast voorkomen en inzet op handhaving hiervan
Er wordt actief ingezet op het voorkomen Momenteel staan er geen deelscooters van overlast, onder meer door vakken te in de gemeente. De inzet van deelauto's maken waar scooters mogen staan. van Greenwheels wordt gecontinueerd. Samen met andere aanbieders worden de De deelfietsen van GoSharing worden in mogelijkheden van deelfietsen op 2025 niet meer aangeboden in bedrijventerreinen en de inzet van Barendrecht. Wel worden nog meerdere deelauto's verkend. deelfietsen aangeboden bij het treinstation. Door de MRDH wordt verkend of extra deelfietsen kunnen worden aangeboden vanaf 2026 rondom OV-locaties.
Actie 3.11 Implementeren uitvoeringsplan laadpalen
Het aantal openbare laadpalen in De pilot voor Verlengd Privaat Laden is Barendrecht wordt verder uitgebreid om in 2025 gestart. In de 2e helft van 2025 te voldoen aan de toegenomen vraag wordt deze pilot geëvalueerd. naar laadpunten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar snelladers en de pilot voor verlengd privaat laden.
13
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 3.12 Werkgevers stimuleren wagenpark te verduurzamen
Vanuit de ambitie om regionaal een CO2- Het programma van Zuid-Holland reductie van 50% in 2030 te bereiken Bereikbaar is in 2025 bijgesteld voor de voor woon-werk en zakelijk komende jaren. De focus ligt op het personenverkeer werkt de gemeente beperken van hinder en het stimuleren samen met Zuid-Holland Bereikbaar. van structurele gedragsverandering. Binnen deze samenwerking worden Daarbij is een basisaanpak bedrijven geïnformeerd over hun geformuleerd, welke kan worden bereikbaarheid tijdens grootschalige opgeschaald ten tijde van projecten met werkzaamheden, over de registratieplicht grote hinder. Tijdens contactmomenten die verbonden is aan de Wet met bedrijven wordt aangeboden deze Werkgebonden Personenmobiliteit die te ondersteunen om daarmee ook de per 1 juli 2024 van kracht is en over CO2-reductie te stimuleren. Er is geen mogelijkheden voor slimmer en schoner budget en tijd om hier actief op te woon-werkverkeer. sturen als hoofddoel.
Actie 3.13 Parkeerregime Stationstuinen/stationsomgeving verkennen en uitwerken
In 2025 start de bouw van woningen in De Stationstuinen. De wijk krijgt een autoluwe buitenruimte. Om dit te verwezenlijken wordt in 2025 de implementatie van het parkeerconcept met betaald en gereguleerd parkeren (inclusief parkeerdek) vormgegeven. Daarbij wordt flankerend beleid in de omliggende wijken meegenomen. Start uitvoering in 2026.
Actie 3.15 Impact van verkeer op geluid en lucht beperken
De maatregelen doe uit het programma Bij de vaststelling van het programma Geluid en Lucht volgen worden in 2025 Geluid en Lucht is geen budget en verder uitgevoerd. In het Programma beschikbaar gesteld voor het onderzoek zijn maatregelen en onderzoeken naar de verlaging van de snelheden op opgenomen die de impact van verkeer op de binnen- en rondwegen. Hier wordt geluid en lucht beperken, zoals het geen nadere uitvoering aan gegeven. plaatsen van geluidsschermen en het aanleggen van geluidsstil asfalt. Ook is in het Programma een onderzoek opgenomen die in kaart moet brengen wat de impact is van het verlagen van de snelheden op de binnen- en rondwegen.
Actie 3.19 Beheer en onderhoud aan verkeerslichten en automatische afsluitingen verbeteren en inzet op het snel verhelpen van storingen
Meerdere installaties van verkeerslichten De koppeling met de centrale van in Barendrecht worden vervangen. Bij die Rotterdam is voor alle verkeerslichten al vervanging wordt een koppeling gemaakt gerealiseerd. Voor de komende jaren is met de centrale van Rotterdam. Daar een meerjarenplanning gemaakt voor de wordt continue gemonitord en kan direct vervanging van de verkeerslichten en worden ingegrepen wanneer er storingen poller en de benodigde investeringen ontstaan in verkeerslichten. daarvoor.
De start van de bouw is voorzien in 2026. Invoering van betaald parkeren is voorzien eind 2026 of begin 2027, afhankelijk van oplevering van de eerste woningen in De Stationstuinen.
Actie 3.20 Realisatie van herinrichting In 2025 wordt op basis van de uit plan Verkeers- en sociale restfinanciën beoordeeld of er ruimte is veiligheid voor uitvoering van nieuwe projecten.
In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de herinrichting van de Dudokdreef en Jaagpad. Op basis van de resultaten van die projecten kunnen mogelijk nog nieuwe projecten worden gestart.
Actie 3.21 Het aanpakken van asociaal Voor de zuidelijke rondweg van verkeersgedrag Barendrecht worden de maatregelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De monitoring van het vrachtverkeer wordt gestart. In VNG verband lobbyen we voor het decentraliseren van rijksbevoegdheden (openbaar ministerie) om flitspalen te plaatsen. Wanneer gemeenten hier zelf over kunnen beslissen, kan dat geluidsoverlast significant verminderen.
De maatregelen voor de Zuidelijke Rondweg worden gecontinueerd, net zoals de lobby voor het decentraliseren van rijksbevoegdheden. In de tussentijd staat er wel een flexflitser in de gemeente. De locatie wisselt tussen de Binnenlandse Baan en Portlandse Baan voor een periode van 2 tot 3 jaar.
14
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
U/I
Af/bijraming
Lasten
Baten
Saldo
V/N
8.949.500
-626.300 8.323.200
N
25.000 25.000
25.000 25.000
N N
A. Saldo na Begroting 2025 nr. Omschrijving 1 Extra onderhoudskosten civiele kunstwerken 2 Extra onderhoudskosten flexdrempels
U U
Bijraming Bijraming
3
Extra kosten baggerwerkzaamheden
U
Bijraming
44.000
44.000
N
4
Kolken reinigen
U
Aframing
-111.000
-111.000
V
5
Bijstelling budgetten onderhoud buitenruimte
U
Bijraming
205.000
205.000
N
6
Project camera's Oude Dorp
U
Bijraming
20.000
20.000
N
208.000
N
-626.300 8.531.200
N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025
208.000
C. Saldo na Tussenrapportage 2025
9.157.500
0
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Extra kosten onderhoud civiele kunstwerken Dit betreft extra kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, inspectiekosten areaaluitbreiding en ondersteuning voor het opstellen van het beheerplan. Omschrijving Extra kosten onderhoud civiele kunstwerken
2025 € 25.000
2. Extra onderhoudskosten flexdrempels Op de Baanvakwei liggen twee flexdrempels. Deze zijn jaren geleden aangelegd, maar hebben dit jaar onderhoud nodig. Door de uitvoering van de werkzaamheden kunnen deze drempels weer jarenlang mee. Omschrijving Extra onderhoudskosten flexdrempels
2025 € 25.000
3. Extra kosten baggerwerkzaamheden Baggerwerkzaamheden van het waterschap uit 2024 zijn doorgeschoven naar 2025 waardoor het budget in 2025 niet toereikend is. Omschrijving Extra kosten baggerwerkzaamheden
2025 € 44.000
4. Kolken reinigen Het budget voor kolken reinigen is opgenomen bij klein onderhoud wegen. Voorgesteld wordt om dit onder te brengen bij riolering, waarbij dit gedekt wordt uit de voorziening riolering. Omschrijving Kolken reinigen
2025 - € 111.000
5. Bijstelling budgetten onderhoud buitenruimte De kosten op een diversiteit van budgetten voor het onderhoud van de buitenruimte zijn hoger dan bij begroting ingeschat als gevolg van indexaties/prijsverhogingen door externe partijen. Partijen mogen deze indexaties/verhogingen op basis van gesloten contracten doorberekenen of komen na recente nieuwe aanbesteding naar voren. Per onderdeel zijn het relatief kleine bedragen van gemiddeld circa € 10.000. Deze ontwikkelingen worden deels gecompenseerd door de vrijval van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen binnen de algemene dekkingsmiddelen. 15
Omschrijving Bijstelling budgetten onderhoud buitenruimte
2025 € 205.000
6. Project camera’s Oude Dorp Het project voor de plaatsing van camera’s in het Oude Dorp om te controleren op het rijden tegen de richting in, is vorig jaar afgerond. Aan de instandhouding van de camera’s zijn doorlopende jaarlijkse kosten verbonden die niet zijn begroot. De kosten bedragen € 20.000 per jaar. Omschrijving Project camera’s Oude Dorp
2025 € 20.000
16
2.4 Programma 4 Economie Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
17
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 4.5 Regionale Om de meldingsbereidheid en het In mei heeft er een bijeenkomst ondernemersbijeenkomsten veiligheidsbewustzijn van onze ondernemers plaatsgevonden waarin ouderen organiseren o.a. op het gebied van en inwoners te vergroten organiseren wij meegenomen werden in de veiligheid, cybercrime en signaleren bestuurlijke en ambtelijke gevaren van cybercrime. In de en voorkomen ondermijning (voorlichtings)bijeenkomsten en voeren wij tweede helft van 2025 worden er (vastgelegd in BIZ) themagerichte campagnes uit. Dit doen wij samen nog een aantal bijeenkomsten met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam georganiseerd voor onze (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en (horeca)ondernemers. Veiligheid (CCV), Platform Veilig Ondernemen (PVO), Meld Misdaad Anoniem (M.), politie (digitale wijkagent) en het RIEC. Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico’s met als doel de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen. Actie 4.20 Verkennen Vanuit het samenwerkingsverband Dutch Fresh Deze actie is afgerond.
Er is door mogelijkheden voor realisatie icoon Port is een lange lijst aan mogelijkheden inzake het een selectiecommissie een of kunstwerk als profilering van icoonproject ter profilering van de AGF. We selectie gemaakt van een DFP/AGF-sector hebben diverse 'overlegtafels' met ondernemers icoonproject ter profilering van en stakeholders om in 2025 tot een selectie van de AGF. het icoonproject te komen.
18
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 4 Economie
U/I
Af/bijraming
A. Saldo na Begroting 2025 nr. 1 2 3
Omschrijving Huur grondgebruik terrassen Gebruik gemeentegrond standplaatsen Toeristenbelasting
I I I
Lasten
Baten
Saldo
V/N
160.000
-640.200
-480.200
V
94.000 -25.000 32.000
94.000 -25.000 32.000
N V N
0
101.000
101.000
V
160.000
-539.200
-379.200
V
Aframing Bijraming Aframing
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Huur grondgebruik terrassen In de begroting 2024 was € 100.000 structureel geraamd op basis van precariobelasting voor terrassen. Inmiddels is gekozen voor het sluiten van huurovereenkomsten, conform de Wet Markt en Overheid. De huuropbrengsten blijven fors achter bij de oorspronkelijke inschatting. Bij de eerdere raming is uitgegaan van alle horeca-adressen, inclusief verenigingen. Verenigingen, met vaak grote terrassen, zijn later uitgezonderd. Onder andere vanwege bestaande afspraken en financiële kwetsbaarheid. Daarnaast blijkt na recent onderzoek een aanzienlijk deel van de terrassen op eigen grond te liggen, waarvoor geen huur kan worden gevraagd. Het aantal verhuurbare m² ligt daarmee lager dan aanvankelijk geraamd. Tot slot wordt in 2025 gestart met een relatief laag ingroeitarief (€ 10 per m²). Omschrijving
2025
Huurinkomsten gebruik gemeentegrond
-€ 6.000
Aframen opbrengst precariobelasting
€ 100.000
Saldo
€ 94.000
2. Gebruik gemeentegrond standplaatsen In 2025 zijn veel projecten, zoals het aanbrengen van glasvezelkabels en wegwerkzaamheden, in de gemeente Barendrecht. De objecten, zoals bijvoorbeeld een toiletunit, schaftkeet en een afval- en opslagcontainers staan dan lange tijd op de gemeentegrond van Barendrecht. Dit levert meer inkomsten op. Omschrijving Gebruik gemeentegrond standplaatsen
2025 - € 25.000
3. Toeristenbelasting Bij de vaststelling van de definitieve tarieven in december 2024 is besloten dat de verhoging naar het landelijk gemiddelde geleidelijk in 3 jaren plaats vindt, in plaats van in één keer per 2025. Dit leidt tot een bijstelling van de geraamde opbrengst voor toeristenbelasting van € 83.000 naar € 51.000. Omschrijving Toeristenbelasting
2025 € 32.000
19
2.5 Programma 5 Onderwijs Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
20
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 5.1 Samen met OZHW de schakelklas optimaal faciliteren
De portocabins voor de schakelklassen zijn Het realiseren van semipermanente uitbouw naar verwachting in 2023 verwijderd en er is is uitgevoerd en afgerond. semipermanente aanbouw aan de school gerealiseerd. Vanuit de schakelklas zijn zorgen geuit over de vele kinderen met oorlogstrauma’s. In 2023 wordt samen met de schakelklas de hulpvraag verder gedefinieerd. Vervolgens wordt in 2024 gezocht naar passend aanbod en bijbehorende financieringsmogelijkheden.
Actie 5.3 Samen met de partners bevorderen van schoolrijpheid kinderen
In 2023 zijn uit het onderzoek van Oberon ‘niet ’We ontvangen signalen dat het aantal nietschoolrijpe kinderen’ verschillende schoolrijpe kinderen toeneemt. Op dit aanbevelingen naar voren gekomen. Deze moment worden deze kinderen besproken in aanbevelingen zijn o.a. gericht op: het het VZAT-overleg. Daarnaast is er elke maand verduidelijken van het ondersteuningsaanbod, een afstemmoment met het CJG om signalen het verduidelijken van rollen, taken en – en daarmee ook mogelijke (toekomstige) verantwoordelijkheden en het versterken van thuiszitters – te bespreken. Momenteel is de de onderlinge samenwerking van het aanpak vooral gericht op monitoring. Samen speelveld. In de loop van 2023 en in 2024 is met onze samenwerkingspartners samen met de betrokken partners uitvoering (kinderopvangorganisaties, onderwijs, gegeven aan de aanbevelingen. In 2025 wordt samenwerkingsverband) zetten we in op een dit voortgezet. Activiteiten worden goede samenwerking en het ontwikkelen van hoofdzakelijk gefinancierd vanuit Onderwijs nieuwe initiatieven tussen voorscholen en achterstandsmiddelen (OAB). Tot juli 2025 basisscholen. Het initiatief Kansrijk is hier een kunnen ook Nationaal Programma Onderwijs voorbeeld van. We onderzoeken de eventuele middelen (NPO) worden ingezet. continuering van deze pilot.
Actie 5.5 Effectieve inzet van web-gelden
De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is Wij zetten de WEB-gelden in om volwassenen een Nederlandse wet uit 1995. Via een te helpen bij het vergroten van hun specifieke uitkering ontvangt Rotterdam als basisvaardigheden op het gebied van taal, contactgemeente van onze arbeidsmarktregio rekenen en digitale vaardigheden. Hiervoor geld dat wordt ingezet voor volwasseneducatie zijn trajecten bij de taalscholen en en laaggeletterdheid. De contactgemeente maatschappelijke partners. maakt samen met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan, waarin ze beschrijven welk soort aanbod zij willen regelen en voor welke doelgroep. Het doel is om zoveel mogelijk volwassenen te helpen bij het vergroten van hun basisvaardigheden van taal-, reken- en digitale vaardigheden. Hiervoor zijn trajecten bij taalscholen en maatschappelijke partners. De doelgroep van de WEB zijn volwassenen die niet inburgeringsplichtig zijn. Inburgering valt onder een ander budget.
Actie 5.6 Uitvoering geven In 2026 gaat door een wijziging van de Er is wederom uitstel vanuit het Rijk rondom aan de zorgplicht voor het Bibliotheekwet een zorgplicht gelden. de bibliotheekwet. We zijn in afwachting van bibliotheekwerk Gemeenten hebben dan de wettelijke taak om deze wijziging. ervoor te zorgen dat hun inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Op dit moment wachten wij op 'de kamerbrief' waarin staat waaraan een gemeente moet voldoen en zullen wij in 2025 de voorbereidingen treffen. Samen met de bibliotheek bekijken wij het aanbod en de dienstverlening om het niet toekennen van de inflatiecorrectie te compenseren.
21
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 5.9 Samen met het In het voorjaar 2022 is samen met de Tot en met 31 juli 2025 geven we uitvoering onderwijs verminderen van onderwijspartners een plan van aanpak aan de laatste projecten vanuit de SPUK NPO. sociaal-emotionele vastgesteld voor de besteding van de Nationaal Daarna is deze rijksbijdrage beëindigd. achterstanden ontstaan Programma Onderwijs (NPO) middelen. Tot door corona uiterlijk zomer 2025 geven we uitvoering aan dit plan van aanpak, via verschillende activiteiten. De activiteiten zijn gelinkt aan de bestedingsdoelen van het NPO. Actie 5.10 Door ontwikkelen van de inzet van schoolcontactpersonen
De schoolcontactpersonen voor het primair onderwijs zijn structureel geborgd en worden gecontinueerd. Er zijn in 2022 functieprofielen opgesteld voor de schoolcontactpersonen. In het kader van doorontwikkeling worden deze jaarlijks geactualiseerd. De extra inzet van de schoolcontactpersonen op het voortgezet onderwijs wordt op dit moment geëvalueerd. Op basis daarvan meten we de effectiviteit van de extra uren inzet.
De evaluatie is uitgevoerd. Aan de hand van deze evaluatie is een raadsvoorstel opgesteld waarin wordt geadviseerd de extra inzet van de schoolcontactpersonen binnen het voortgezet onderwijs te borgen in de begroting van 2026. Aanvullend hierop wordt voor de borging van de extra inzet na 2026 bestuurlijke gesprekken gevoerd met het onderwijs betreft een cofinanciering.
Actie 5.11 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Een aantal onderwerpen vanuit de ontwikkelagenda zijn behaald zoals de regionale grensverkeer afspraken en een passend aanbod jeugdhulp op Discovery college en de schoolcontactpersonen op het primaire en voortgezet onderwijs. De pilot jeugdhulp op school is lopend. De pilot jeugdhulp op school is met 1 jaar verlengd en loopt tot en met december 2025. In 2024 en 2025 wordt deze pilot geëvalueerd.
Een aantal thema's vanuit onderwijs en jeugdhulp, zoals grensverkeer afspraken en een passend aanbod jeugdhulp op Discovery college en de schoolcontactpersonen op het primaire en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd. De pilot jeugdhulp op school is lopend. De pilot jeugdhulp op school is met 1 jaar verlengd en loopt tot en met december 2025. In Q3/Q4 2025 wordt deze pilot geëvalueerd.
Actie 5.12 Het ontwikkelen Eind 2024 is het huidige beleidskader van Op dit moment wordt het huidige van leerplichtbeleid Leerplicht herijkt. In de eerste helft van 2025 beleidskader van Leerplicht herijkt, en wordt wordt er een start gemaakt met het opstellen er een start gemaakt met het opstellen van van een plan van aanpak. Vanaf de tweede een plan van aanpak. In de tweede helft van helft van 2025 beginnen we met de uitvoering 2025 beginnen we met de uitvoering van dit van dit plan. Om te zorgen dat er voldoende plan. capaciteit is, voor zowel de uitvoering van de Leerplichtwet als het plan van aanpak, wordt in 2024 de formatie binnen het team leerplicht op niveau gebracht. Het plan van aanpak zal zich voornamelijk richten op preventie van verzuim en thuiszitters. Daarnaast werken we in 2024 en 2025 aan een eenduidige aanpak (ziekte)verzuim met als doel een daling van het ziekteverzuim en het aantal thuiszitters.
22
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 5.16 Actualiseren van Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024– IHP en verordening is geactualiseerd en eind mei 2024 informatief 2028 is vastgesteld. Op basis hiervan, en met voorzieningen huisvesting gepresenteerd aan de raad. Na het zomerreces inachtneming van de herziene onderwijs van 2024 zal het IHP aan de raad ter advisering modelverordening van de VNG, wordt de en besluitvorming worden voorgelegd. Barendrechtse verordening voorzieningen Vervolgens zullen de geadviseerde huisvesting onderwijs geactualiseerd. De onderzoeken worden opgestart en zal er een aangepaste verordening wordt naar gedetailleerd uitvoeringsplan, gezamenlijk met verwachting in het derde kwartaal van 2025 het schoolbestuur voor de vernieuwbouw van afgerond en vervolgens ter besluitvorming de Rehobôthschool worden opgesteld. aan de gemeenteraad voorgelegd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de afgelopen jaren wijzigingen aangebracht in de modelverordening, inclusief vereenvoudigingen en aanpassingen aan weten regelgeving. Hierdoor is de Barendrechtse verordening niet meer up-to-date. Na de vaststelling van het IHP zal de Barendrechtse verordening worden geüpdatet aan de hand van de nieuwe modelverordening. Actie 5.17 Verbouw De Jonge Gaarde aan de Dierensteinweg
De werkzaamheden aan de MFA De Jonge De verbouwing van de MFA De Jonge Gaarde, Gaarde (voormalige Edudelta pand), de inclusief de buitenruimte en openbare ruimte, buitenruimte voor het deel van OZHW Groen is afgerond en opgeleverd. Inmiddels zijn de en de openbare ruimte worden conform scholen OZHW Groen, De Rank en De planning, augustus 2024 afgerond. Nadat de Wijngaard, evenals de betrokken zorgpartijen, werkzaamheden zijn afgerond zullen de gehuisvest in het gebouw. scholen De Rank en De Wijngaard, samen met de zorgpartijen, het gebouw in gebruik nemen.
Actie 5.18 Verplaatsing van Wanneer in 2025 De Rank en De Wijngaard De verhuizing van De Rank en De Wijngaard diverse scholen naar MFA De Jonge Gaarde verhuizen, starten naar MFA De Jonge Gaarde is afgerond. (onderwijscarrousel) de renovatiewerkzaamheden voor het pand Daarmee is de locatie Dorpsstraat-Oost 3a waar De Rank gehuisvest was ten behoeve van vrijgekomen voor de nieuwbouw van OBS De de Tweemaster. De Dr. Schaepmanschool kan Tweemaster. De school wil doorgroeien naar dan uitbreiden naar het tussengebouw van de een Integraal Kindcentrum (IKC), maar het Wijngaard. Het overige gebouw van De beschikbare krediet is hiervoor onvoldoende. Wijngaard is niet langer nodig voor onderwijs; de toekomstige invulling van het perceel is nog Daarom is een haalbaarheidsonderzoek in onderzoek. De Ark krijgt vervangende gestart naar alternatieven voor zowel De nieuwbouw en zal tijdens de bouw tijdelijk Tweemaster als CBS De Ark, waaronder een gehuisvest worden in het pand van De gezamenlijke unilocatie. Dit kan leiden tot Tweemaster, aangevuld met noodunits. De efficiënter ruimtegebruik en kansen voor plannen rondom de Tweemaster, en daarmee gebiedsontwikkeling. De resultaten worden ook voor De Ark, nemen meer tijd in beslag vóór de zomer verwacht; besluitvorming volgt dan ingecalculeerd. De impact hiervan zal de na het zomerreces. komende tijd worden onderzocht. De Dr.
Schaepmanschool is inmiddels uitgebreid naar het tussengebouw van De Wijngaard. Het overige deel van het gebouw is niet langer nodig voor onderwijs; de toekomstige invulling van het perceel wordt onderzocht.
23
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 5 onderwijs
U/I
Af/bijraming
A. Saldo na Begroting 2025 nr. Omschrijving 1 Extra kosten leerlingenvervoer
U
Bijraming
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025
Saldo
V/N
6.856.800
Lasten
-2.009.500 4.847.300
Baten
N
75.000
75.000
N
75.000
0
75.000
N
6.931.800
-2.009.500 4.922.300
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Extra kosten leerlingenvervoer Voor 2025 is primair € 817.000 begroot voor leerlingenvervoer, hetzelfde bedrag als in 2024. In werkelijkheid bedroegen de uitgaven in 2024 echter € 990.000. Hoewel we door een nieuwe verordening en strengere toelatingscriteria een besparing van circa € 100.000 verwachten ten opzichte van 2024, blijven de totale kosten naar verwachting uitkomen op € 890.000. Omdat de begroting voor 2025 niet is aangepast aan deze realistische verwachting, ontstaat er ondanks de besparing een tekort van € 75.000. Omschrijving Extra kosten leerlingenvervoer
2025 € 75.000
24
2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?)
25
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 6.1 Renovatie 't Trefpunt
De renovatie en verduurzaming van het gemeentelijk monument 't Trefpunt wordt in 2025 afgerond. Na oplevering keren de muziekvereniging Harmonie, de kerk De Wijngaard en de gebruikers van de gele en blauwe zaal terug in ’t Trefpunt. Tevens is er ruimte gecreëerd voor het Repaircafe en buitenschoolse opvang organisatie Partou.
De renovatie is in volle gang. Het plan voor de herinrichting van de buitenruimte is aanbesteed en gegund. Bij de uitvoering van de renovatie van het monumentale gebouw zijn wel tegenslagen ontstaan. Zo is de constructie van de vloer minder sterk dan verwacht. Qua tijd is nu de prognose dat de uitvoering uitloopt. Op dit moment zijn we in gesprek met de aannemer over een mogelijke vertraging in de planning en of dat ook consequenties heeft voor de financiën.
Actie 6.2 Opstellen Integraal De gemeente heeft een diverse Accommodatieplan (IAP) vastgoedportefeuille waarvan zij eigenaar is en/of een verantwoordelijkheid heeft. Om zicht te houden op deze portefeuille wil de gemeente de toekomstvisie op haar vastgoed updaten voor de komende 5 – 10 jaar. In juni 2025 zal een definitief integraal accommodatie plan (IAP) gepresenteerd worden met de te verwachte ontwikkelingen en een toekomstvisie voor de gemeentelijke gebouwen.
In maart en juni 2025 zijn de presentaties gedeeld van het Integraal Accommodatieplan met de raadscommissie. Besluitvorming zal in september aan de raad worden voorgelegd.
Actie 6.3 Stimuleren cultuur Door deelname aan de rijksregeling Met ingang van 2025 hebben wij een nieuwe onder schooltijd ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ werken wij penvoerder Het Theater als uitvoerder van aan een doorgaande leerlijn cultuur in het het CMK werkt aan het vervolg. onderwijs. Met Kunstgebouw, cultuurpartners in het CEB netwerk (theater Het Kruispunt, CultuurLocaal KunstCreatief Barendrecht, bibliotheek Aanzet en het jeugdtheater) en scholen willen wij zoveel mogelijk leerlingen cultuur laten beleven. Actie 6.5 Realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties
Deze actie is onderdeel van de bezuinigsopgave vanaf 2025.
In het plan van aanpak werken aan Veerkrachtige wijken is een actie opgenomen om te onderzoeken of de huidige ontmoetingsplekken effectief worden ingezet of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte in de wijken.
Actie 6.7 Ontwikkelen nieuw sportbeleid
Met het ontwikkelen van nieuw sportbeleid worden uitgangspunten en acties geformuleerd. Over sport als middel voor verschillende doelgroepen, het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl, sportfaciliteiten en georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening. We onderzoeken trends en ontwikkelingen om beter in te kunnen spelen op de behoefte en wensen vanuit de samenleving.
In Q2 van 2025 is de sport- en beweegnota Barendrecht vastgesteld door uw Raad.
Actie 6.9 Betere spreiding afvalbakken
Het beter spreiden van de afvalbakken volgt na het voorstel ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ dat we naar verwachting in 2024 aan de gemeenteraad voorleggen.
Is in 2024 gerealiseerd.
26
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 6.13 Doorontwikkeling De realisatie van het gekozen scenario voor In 2025 is het bouwteam bezig met de Inge de Bruijnzwembad de buitenruimte behorende bij het Inge de uitwerking van het ontwerp en het naar recreatieve hotspot Bruijnzwembad is gestart. De verwachting is doorlopen van de diverse aanbestedingen. dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van Ten aanzien van de aanbesteding van de 2025 worden afgerond. De realisatie van het bouwkundige aannemer is er een kort geding gekozen scenario leidt ertoe dat een breder ingediend. Dit heeft invloed op de planning. publiek (stijging aantal bezoekers) bediend De planning wordt geactualiseerd, waarbij gaat worden. we verwachten dat we eind dit jaar kunnen starten met de bouwactiviteiten. Actie 6.18 Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij
Het openbare fietspad is onderdeel van Met initiatiefnemer worden nieuwe Natuurgoed Ziedewij dat wordt ontwikkeld afspraken gemaakt ten behoeve van de door Natuur BV. Voor de ontwikkeling van het anterieure overeenkomst. Op het moment natuurgoed is een wijzigingsplan opgesteld. dat de anterieure overeenkomst is gesloten, Het wijzigingsplan van deze ontwikkeling is kan het bestemmingsplan voor vaststelling door de Raad van State vernietigd. Voor het worden aangeboden aan de gemeenteraad. bestemmingsplan ‘Natuurgoed Ziedewij e.o.’, waarvan het ontwerp bestemmingsplan eind 2023 ter inzage is gelegd, wordt de aankomende periode een heroverweging gemaakt hoe de gemeente in combinatie met alle partijen in het gebied met deze procedure om zal gaan.
Actie 6.19 Subsidiegelden De Landschapstafel dient voor overleg over verwerven voor het groen en recreatie op IJsselmonde, met vergroten van de natuur- en gemeenten en andere terreinbeheerders. recreatiewaarde van de Focus ligt sinds 2023 op de invulling van het Koedoodse Haven programma Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). Voor Barendrecht staat de herontwikkeling van de Koedoodhaven in het ZHPLG als groot concreet project, dat met de regiopartners is ingediend. Over externe financiering wordt echter pas eind 2024 beslist. In 2025 werken we verder om (externe financiering voor) dit project te laten slagen.
Van de zijde van de provincie is het voorstel voor de realisatie van een Natuurhaven ingediend voor een LIFE subsidie. Zij wachten eerste deze ronde af alvorens zij verder gaan met zoeken naar andere aanvullende middelen. Mevrouw Schenkelaar is daarvoor de contactpersoon.
27
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
U/I
Af/bijraming
A. Saldo na Begroting 2025 nr. Omschrijving 1 Uitvoering erfgoedbeleid 2 Culturele vorming (CMK-middelen)
U I
Bijraming Bijraming
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025
Lasten
Baten
Saldo
V/N
14.532.700
-1.763.000
12.769.700
N N V
30.000 -65.200
30.000 -65.200
30.000
-65.200
-35.200
14.562.700
-1.828.200
12.734.500
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Uitvoering erfgoedbeleid Voor de uitvoering van erfgoedbeleid is voor 2025 een budget van € 30.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Omschrijving Uitvoering erfgoedbeleid
2025 € 30.000
2. Culturele vorming (CMK-middelen) In juli 2025 zijn de niet bestede middelen binnen de rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor de periode 2021 tot en met 2024 terugontvangen. Dit bedrag is € 65.200. Omschrijving Culturele vorming (CMK-middelen)
2025 -€ 65.200
28
2.7 Programma 7 Sociaal Domein Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
29
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 7.2 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren
Verschillende maatschappelijke organisaties voeren gezamenlijk projecten uit binnen de thema's: opvoedvragen, psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Bij de uitvoering van deze projecten staan preventie en samenwerking tussen de organisaties voorop.
Verschillende maatschappelijke organisaties voeren gezamenlijk projecten uit binnen de thema's: opvoedvragen, psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Bij de uitvoering van deze projecten staan de inzet op preventie en samenwerking tussen de organisaties voorop.
Actie 7.3 Inzet ambulant De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook jongerenwerk op straat in 2025 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. Daarnaast peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket.
De ambulant jongerenwerker is ook in 2025 vooral zichtbaar in de wijken. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots bezocht. Hier wordt de behoefte van de jongeren opgehaald. Het faciliteren van deze gesprekken en het toetsen van de behoefte met de mogelijkheden behoort tot de taak van de ambulant jongerenwerker.
Actie 7.4 Agenda jeugd voortzetten
Binnen de Agenda Jeugd worden verschillende De verschillende acties uit de agenda Jeugd, zaken ingezet zoals Jeugdparticipatie. waaronder jeugdparticipatie, worden Hieronder vallen verschillende meedenk uitgevoerd. Het gaat onder andere om het trajecten, maar ook het uitvoeren van taken budget voor preventieve trainingen binnen van de Kinderburgemeester. Daarnaast is er het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd budget voor Preventieve trainingen binnen het en Gezin (CJG). Ook de Kinderburgemeester Cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en draagt actief bij aan de jeugdparticipatie in Gezin (CJG). Dit onderdeel sluit goed aan bij de onze gemeente, in 2025 is de zichtbaarheid preventieve handelswijze van het Preventief vergroot. Deze acties dragen bij aan de Jeugdbeleid. preventieve handelswijze die past bij het Preventief Jeugdbeleid.
Actie 7.5 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger'
In 2025 zetten we de Lokale Coalitie Kansrijke In 2025 is de inzet op de lokale coalitie Start door. Binnen deze coalitie komen we 3 Kansrijke Start en het project Nu Niet Zwanger tot 4 keer per jaar bijeen om te spreken over gecontinueerd. Daarnaast is er een start de trends en ontwikkelingen waar de gemaakt met een app, waarin de partners van verloskundigen, kraamzorg, het wijkteam en de coalitie casuïstiek kunnen delen, waardoor het CJG tegenaanlopen voor de doelgroep efficiënter gewerkt kan worden. kinderen van 0-1000 dagen. Daarnaast ontvangen we Rijksmiddelen waarvoor we gezamenlijk in deze coalitie projecten inzetten. Het project Nu Niet Zwanger loopt ook in 2025 verder.
Actie 7.6 Met POH GGZjeugd meer jongeren doorverwijzen naar welzijnsveld
Ook in 2025 is de POH GGZ Jeugd medewerker Op basis van positieve praktijkervaringen en werkzaam binnen drie huisartspraktijken in de groeiende vraag naar tijdige en Barendrecht. Door middel van de inzet wordt toegankelijke ondersteuning voor jeugdigen, gewerkt aan een aantal doelen: passende hulp wordt de inzet van de POH GGZ Jeugd in 2025 dichtbij de jeugdige organiseren, het uitgebreid met behulp van middelen uit het bevorderen van de samenwerking tussen Integraal Zorgakkoord (IZA). De tweede POHhuisartsen en het wijkteam en gerichter GGZ Jeugd start begin juli. De uitbreiding sluit doorverwijzen wanneer dit nodig is. Door de aan bij de doelstellingen van het lokale huisartsen te ondersteunen met een POH GGZ actieplan jeugd en gezin 2025-2026. Jeugd medewerker kan de uitvraag en behoefte gerichter in kaart worden gebracht. De POH GGZ Jeugd medewerker biedt zelf ook laagdrempelige hulpverlening op het gebied van psychosociaal functioneren aan de jeugdige zelf en wanneer nodig aan ouders/verzorgers. Dit zorgt voor passende hulpverlening laag in de piramide georganiseerd. Deze doelstellingen sluiten ook aan bij de plannen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
30
Actie
Omschrijving
Actie 7.7 Jeugdhulp op speciaal onderwijs aanbieden en doorgaande ondersteuningslijn realiseren
De komende jaren investeren we in een In Q3/Q4 van 2025 wordt de pilot Jeugdhulp optimale samenwerking met de scholen, geëvalueerd. Op basis van de evaluatie samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en onderzoeken we of structurele inzet vanaf jeugdgezondheidszorg. De ontwikkelagenda 2026 geborgd moet worden vanuit de inkoop wordt in 2024 geactualiseerd en er wordt lokale jeugdhulp. opnieuw geprioriteerd. Vanuit de ontwikkelopdracht bieden we de pilot jeugdhulp op school op het speciaal onderwijs. Deze pilot gaat geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie wordt er gekeken hoe we verdere inrichting kunnen geven aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
Actie 7.8 Lokale jeugdhulp en de hervormingsagenda Jeugd
Vanaf januari 2023 zijn we gestart met de De lokale uitwerking van de verschillende nieuwe aanbesteding lokale inkoop jeugdhulp. landelijke en regionale programma's en De zorgkosten voor de lokale jeugdhulp in afspraken waar de Gemeente Barendrecht 2023 en 2024, de samenwerking met de aan verbonden is, is uitgewerkt in het ingekochte zorgaanbieders en de signalen actieplan jeugd- en gezin 2025-2026. In het vanuit de lokale wijkteams geven de gemeente actieplan komen de Hervormingsagenda Barendrecht inzicht in de hulpbehoefte van Jeugd, Toekomstscenario kind- en onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Met gezinsbescherming, de regionale behulp van deze inzichten verwachten we de bestuursopdracht kostenbeheersing (RBOK) lokale wijkteams verder te verstevigen. De en de inzichten vanuit het Rapport Jeugdhulp vraag naar jeugdhulp en de stijgende kosten Barendrecht (2024) samen. Deze kaders geven voor jeugdhulp blijft een aandachtspunt waar aanleiding en zijn richtinggevend voor de we in 2025 aan de hand van, onder andere, inhoud en aanpak zoals verwerkt in het het plan van aanpak op de regionale actieplan jeugd en gezin 2025-2026. maatregelenpakket verder werken naar een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp. De Hervormingsagenda Jeugd bevat afspraken met als doel de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.
Het streven is om het stelsel en de uitvoering te verbeteren, waarvoor samenwerking over de grenzen van sectoren nodig is. Als gemeente zijn wij direct verantwoordelijk voor onder andere de opgaven Stevige lokale teams en toegang en de Regionale en landelijke inkoop en organisatie. Eind 2023 is hiervoor een implementatieplan opgesteld door de VNG. Daarmee kunnen gemeenten vanaf 2024 uitvoering geven aan de gemeentelijke opgaven uit de hervormingsagenda. Sommige opgaven worden lokaal opgepakt. Andere opgaven worden in samenhang met het maatregelenpakket van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) opgepakt.
Actie 7.10 Uitvoeren lokale Inclusie Agenda
We ontwikkelen de lokale inclusieagenda In 2026 ontwikkelen we de lokale inclusie verder door en geven hier uitvoering aan. Het agenda. uitgangspunt hierbij is dat de kosten voor de uitvoering van de inclusieagenda worden gedekt uit bestaand budget.
Actie 7.11 Huisvesting De Kledingbank is eind 1e kwartaal 2024 Voedsel- en Kledingbank gehuisvest aan de Kruidentuin 10. Voor de Voedselbank heeft het proces tot verhuizing meer tijd in beslag genomen. Het streven is dat de verhuizing voor de Voedselbank begin 4e kwartaal 2024 gereed is.
Afwijking
Begin 2025 is de Voedselbank definitief gehuisvest en operationeel aan de Kruidentuin 10A.
31
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 7.12 Nazorg verlenen aan gedupeerde inwoners toeslagenaffaire
In Barendrecht zijn 342 personen bij de Op dit moment onderzoeken we nog welke Belastingdienst geregistreerd als (mogelijk) vorm van nazorg gewenst is voor gedupeerde van de toeslagenaffaire. Tot nu gedupeerden en hoe samenwerking met toe hebben 131 gezinnen zich bij de gemeente regiogemeenten kan bijdragen aan het gemeld voor brede ondersteuning. Van deze faciliteren, dan wel organiseren van gezinnen is in 2024 voor een groep van 53 de lotgenotencontact. We verwachten we dat we ondersteuning afgerond, wat betekent dat zij u in het derde kwartaal 2025 kunnen een nieuwe start hebben kunnen maken of dat informeren over de uitvoering van de motie. de gestelde doelen zijn behaald.
Actie 7.13 Uitzetten project Jong vermogen (opzetten van sociale wijkwerkplaats)
Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen bevond zich in 2024 in het eerste jaar. De jongeren krijgen gedurende een periode van maximaal 12 maanden, 24 uur per week een passend aanbod qua scholing in combinatie met werk. In 2025 zullen de resultaten verder zichtbaar worden en wordt toegewerkt naar verzelfstandiging van het project.
Het betrof hier een tweejarige pilot, waarvan de dienstovereenkomst rechtswege is beëindigd op 1 mei 2025. De stichting is schriftelijk bedankt voor de inzet en onderlinge samenwerking.
Actie 7.14 Opzetten Dutch Fresh Port (DFP) is een jobcenter gericht In het kader van duurzaam naar werk talent/job center Dutch op om- en bijscholen, waarbij wordt ingezet op begeleiden, blijft de samenwerking met Fresh Port (zie ook een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). We werken werkgevers cruciaal. Binnen programma 4 actie 4.15) samen met DFP om kandidaten te plaatsen, bestaanszekerheid worden diverse wetten waar mogelijk regulier of anders via specifieke gewijzigd of zullen per 2026 nieuw gaan leerlijnen. Doel voor 2025 is dat er leerlijnen gelden. Ondersteunend aan het duurzaam mogelijk zijn en dat meer kandidaten aan de naar werk begeleiden (en daarmee uitvoering slag kunnen via het jobcenter. van (nieuwe) wet- en regelgeving), is de gemeente Barendrecht mede opsteller van de regiodeal "Samen sterker". Op dit moment wordt toegewerkt naar een programmalijn waarbij werkvermogen en -bemiddeling een impuls krijgt. Om-, bij- en doorscholing (LLO) is integraal onderdeel van deze programmalijn. Actie 7.16 Makkelijk We werken komend jaar aan de Het doel van de Participatiewet is meer banen organiseren persoonlijke doorontwikkeling van laagdrempelige creëren voor meer mensen - ook voor mensen ondersteuning op maat ondersteuning die ingezet kan worden voor met een ziekte of arbeidsbeperking.
Zo helpen (zoals jobcoach) een werkgever of werknemer, zoals de overheid en het bedrijfsleven inwoners jobcoaching, het inzetten van met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan loonwaardemetingen en loonkostensubsidies vinden. Om deze groep talentvolle inwoners en het opzetten van leerlijnen binnen de Dutch een steun in de rug te geven, beschikken Fresh Port (DFP). gemeenten over een breed scala aan instrumenten, subsidies en voorzieningen. Omdat de Participatiewet wordt gewijzigd is het zaak om zowel het inkomen- als het werkdeel van de wet te herijken. Bij de herijking wordt geleerd van de succesvolle praktijkvoorbeelden, zoals de Bouwpraktijk en de samenwerking met het distributiecentrum van de AH. DFP krijgt een impuls via de regiodeal "Samen sterker". (zie ook actie 7.14).
32
Actie
Omschrijving
Afwijking
Actie 7.18 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
We hebben meerdere instrumenten die we Per 2026 wordt de Wet SUWI (structuur inzetten voor ondernemers bij het aannemen uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) van mensen met een grote afstand tot de gewijzigd, met als gevolg dat op dit moment arbeidsmarkt. Denk hierbij onder andere aan binnen de arbeidsmarktregio wordt gezocht jobcoaching, het Werkgeversservicepunt naar een vernieuwde governancestructuur. De Rijnmond (WSP), werkervaringsplaatsen, wetswijziging vraagt dat. Rotterdam als proefplaatsingen, loonkostensubsidies en het centrumgemeente is trekker van de invoering versterken van de basisvaardigheden door van de hernieuwde bijvoorbeeld inzet van het Taalpunt. Wij arbeidsmarktinfrastructuur. werken met betrekking tot werkgeversdienstverlening nauw samen binnen de arbeidsmarktregio. Elk jaar worden nieuwe ontwikkeling en innovaties meegenomen die ondernemers kunnen helpen om inwoners met een grote afstand tot arbeidsmarkt aan een baan te helpen.