Jaarstukken 2024.pdf

Op basis hiervan wordt door deze bedrijven gezamenlijk verkend of het mogelijk is om collectief vervoer te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze scan wordt ook de potentie bepaald van het aanbieden van deelfietsen bij het station van Barendrecht voor personeel op Dutch Fresh Port. In 2025 moeten de resultaten van deze verkenning worden opgeleverd.

26 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Jaarstukken 2024

Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3a: De weginrichting wordt zo aangepast dat de verkeersveiligheid verbetert Wat hebben we er voor gedaan? Actie 3.18 Overname beheer wegen buitengebied van het Waterschap (o.a. Noldijk) Om meer voortgang te krijgen in het proces t.a.v. de overname van wegen van het waterschap is bestuurlijk een intentieovereenkomst afgesloten. In het proces tot overname van de wegen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Actie 3.19 Beheer en onderhoud aan verkeerslichten en automatische afsluitingen verbeteren en inzet op het snel verhelpen van storingen Het toezicht op de belangrijkste verkeerslichten van Barendrecht is gekoppeld aan de verkeerscentrale van Rotterdam. Vanwege de continue bezetting daar kan er snel actie worden ondernomen wanneer er sprake is van een storing. Actie 3.20 Realisatie van herinrichting uit plan Verkeers- en sociale veiligheid De herinrichting van kruispunten op de Harplaan en Klavecimbelweg is uitgevoerd. Voor de grootschalige herinrichtingsprojecten op het Jaagpad en Dudokdreef is het ontwerp uitgewerkt. In de voorbereiding op de realisatie is afstemming nodig met een groot aantal betrokken partijen. Op basis van deze afstemming wordt het ontwerp verder aangescherpt. Uitvoering van deze projecten is in 2025 voorzien.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3b: Bevorderen van veilig verkeersgedrag Wat hebben we er voor gedaan? Actie 3.21 Het aanpakken van asociaal verkeersgedrag Het plan voor de aanpak van asociaal weggedrag op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg is voor de zomer vastgesteld. Belangrijkste maatregelen zijn het versmallen van de Kilweg, het plaatsen van geluidsschermen en het verbeteren van de verwijzing naar het hoofdwegennet. De voorbereiding voor de realisatie van deze maatregelen is na de zomer opgestart. In het voorjaar van 2025 moet de uitvoering van de maatregelen starten. Actie 3.22 Uitvoeren van snelheidsmetingen in wijken Op alle hoofdwegen in Barendrecht zijn verkeersmetingen uitgevoerd. Deze metingen zijn onderdeel van een jaarlijkse monitoring van de verkeersintensiteiten in en rond Barendrecht. In 2024 zijn er geen situaties geweest waar aanvullende verkeersmetingen noodzakelijk waren. Wel zijn op diverse wegen snelheidsinformatiedisplays opgehangen. Deze digitale borden meten de snelheid van het verkeer en geven daarop direct terugkoppeling in de vorm van een smiley. Dit draagt bij aan een actieve gedragsbeïnvloeding. Actie 3.23 Faciliteren verkeerseducatie Diverse scholen hebben dit jaar verkeerslessen verzorgd aan hun leerlingen. Daarbij is gebruik gemaakt van lesmateriaal dat wordt gefinancierd door de gemeente.

Tevens is het verkeersexamen georganiseerd voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs. In het integraal veiligheidsbeleid is een uitvoeringsprogramma opgenomen waarin meer aandacht wordt besteed aan gedragsbeïnvloeding om verkeersveiligheid te vergroten.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) In dit programma zijn geen indicatoren opgenomen.

27 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

9.143.100

-1.087.700

8.055.400

8.353.840

-298.440

2.2:Parkeren

128.200

-44.700

83.500

58.508

24.992

2.3:Recreatieve havens

700

-700

0

0

0

2.4:Economische havens en waterwegen

706.800

-31.700

675.100

590.448

84.652

2.5:Openbaar vervoer

426.900

-68.300

358.600

298.487

60.113

Totaal Lasten

10.405.700

-1.233.100

9.172.600

9.301.283

-128.683

2.1:Verkeer en vervoer

-414.800

-117.500

-532.300

-898.390

366.090

2.2:Parkeren

-63.800

0

-63.800

-52.239

-11.561

0

0

0

0

0

-26.500

0

-26.500

25.753

-52.253

Baten

2.4:Economische havens en waterwegen 2.5:Openbaar vervoer Totaal Baten

-505.100

-117.500

-622.600

-924.876

302.276

Saldo lasten en baten

9.900.600

-1.350.600

8.550.000

8.376.408

173.592

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (saldo € 67.649 voordeel) Klein onderhoud wegen (€ 46.502 nadeel) Deze afwijking is het gevolg van niet verhaalbare schades. Gladheidsbestrijding (€ 37.671 nadeel) De afwijking is ontstaan door diverse factoren. Om de voorraad zout en pekelwater voor het seizoen 2024/2025 voldoende op peil te houden diende deze begin 2024 volledig aangevuld te worden als gevolg van verbruik 2023 en met het oog op het huidige en aankomende strooiseizoen. Op basis van motie 2023-07 "Barendrecht glibbervrij" is er begin 2024 aan de inwoners van Barendrecht gratis strooizout verstrekt. Er heeft extra inhuur van extern personeel plaatsgevonden door de ontvlechting van de BAR-organisatie en de ontvlechting van de strooiploegen vanwege de plaatsing van eigen personeel naar Ridderkerk en/of Albrandswaard. Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het onderhoud en de vervanging van defecte weg sensoren (indicatoren wegtemperatuur). Door het aflopende contract van meteodienst DTN zijn er extra kosten gemaakt vanwege het nieuwe contract met meteodienst InfoPlaza, start seizoen 2024/2025. Straatreiniging (€ 35.285 nadeel) De kosten voor het afvoeren/verwerken van het straat- en veegvuil blijken structureel hoger dan begroot.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting (€ 29.256 nadeel) De overschrijding is voor een groot deel te verklaren als gevolg van schades (voedingskast Heulwegtunnel). Verkeersmaatregelen (€ 66.134 voordeel) Voorgesteld wordt het restant (€ 45.500) van het incidentele bedrag van € 70.000 dat tijdens de Slotwijziging 2024 is bijgeraamd voor onderhoud belijningen door te schuiven naar 2025. De opdracht voor de belijningen is in het najaar van 2024 niet volledig uitgevoerd door de weersomstandigheden. Dit wordt in het voorjaar van 2025 afgerond.

28 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Jaarstukken 2024

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 275.344 aan personeelskosten doorbelast. Taakveld 2.2 Parkeren (saldo € 13.431 voordeel) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 2.3 Recreatieve havens (saldo € 0) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen (saldo € 84.652 voordeel) Waterwegen planmatig onderhoud (€ 84.652 voordeel) Deze afwijking is het gevolg van uitgestelde baggerwerkzaamheden bij het waterschap. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer (saldo € 7.860 voordeel) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

29 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Jaarstukken 2024

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  3.1 Economische ontwikkeling - algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: -stimulering van samenwerkingsprojecten van onderzoekinstellingen en bedrijven; -lokale, regionale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; -aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; -aanleg van CAI, breedband en glasvezel.  3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: -ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties; -herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; -fietsenstalling.  3.4 Economische promotie - activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: -investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis -en economische relatienetwerken; -promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid; -beurzen, jaarmarkten, volksfeesten; -toeristenbelasting.

30 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

31 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: Ondersteunen lokale ondernemers Wat hebben we er voor gedaan? Actie 4.1 Minstens 2x per maand bedrijfsbezoek Minimaal twee keer per maand vindt een bedrijvenbezoek plaats. Actie 4.2 Minstens 2x per jaar bestuurlijk overleg met VBO Freshport Er vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen het college en het bestuur van VBO Freshport. Actie 4.3 Opstellen lokale economische agenda samen met ondernemers (VBO Freshport) Jaarlijks zit het college om tafel met het bestuur van VBO Freshport. Tijdens dit overleg wordt gezamenlijk de koers bepaald voor het komende jaar aangaande de lokale economische ontwikkeling. Actie 4.4 Actieve samenwerking onderwijs bedrijfsleven (SOB) a.d.h.v. jaaragenda en lokale evenementen De SOB heeft een jaarprogramma. In 2024 zijn gesprekken gestart om als gemeente de secretarisrol te vervullen. Daarnaast hebben we als gemeente samen met de SOB weer de jaarlijkse bedrijvenmarkt georganiseerd. Actie 4.5 Regionale ondernemersbijeenkomsten organiseren o.a. op het gebied van veiligheid, cybercrime en signaleren en voorkomen ondermijning (vastgelegd in BIZ) In 2024 hebben we met onze ondernemers, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, bijeenkomsten en gesprekken gevoerd. Signaalgesprekken zijn gevoerd en awareness is gecreëerd.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1b: Aantrekkelijke winkel- en horecagebieden Wat hebben we er voor gedaan? Actie 4.6 Investeren in winkelgebied Carnisse Veste en Havenhoofd De herinrichting van het Havenhoofd is in gang gezet en het winkelgebied Carnisse Veste wordt verbouwd en verrijkt met een Lidl. Actie 4.7 Stimuleren en faciliteren van activiteiten in winkelgebieden De gemeente heeft de ondernemers op de Middenbaan gefaciliteerd bij de oprichting van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ze hebben o.a. uitleg gekregen hoe een Biz kan worden opgezet en ze zijn geholpen met de ontwikkeling van het Biz-plan. Actie 4.8 Versterken van winkelgebieden met behulp van kennis vanuit de provincie ZuidHolland De gemeente heeft meegedaan in een onderzoek van de MRDH naar het vitaliseren van kernen. De casus "Carnisse Veste" is ingebracht. Diverse bijeenkomsten zijn gehouden met bewoners en (maatschappelijk) ondernemers. Deze inzichten worden gebruikt bij het vervolg voor Carnisse Veste Hart voor Carnisselande en bij het opstellen van een Centrumplan. Actie 4.9 Autovrij maken en terrassen toestaan in Oude Dorp (in terrasseizoen) 2024 Er loopt een pilot v.w.b. het terrassenbeleid Doormanplein. Tijdens het terrassenseizoen zullen daar geen auto's mogen komen. Hiervoor is ook bebording geplaatst.

32 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

Actie 4.10 Actualisatie horeca- en terrassenbeleid met als uitgangspunt het faciliteren van horeca uitbaters 2024 Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van het nieuwe horecabeleid. Begin 2025 is dit vastgesteld. In het nieuwe beleid is opgenomen om gemeentebreed horeca overleggen met de horeca uitbaters te organiseren. Actie 4.11 Opstellen detailhandelsvisie 2024 Bij het opstellen van de visie is gesproken met belanghebbenden en de gemeenteraad. De visie is in het najaar besproken in de raad en in november vastgesteld.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1c: Maximaal verantwoord lokaal inkopen Wat hebben we er voor gedaan? Actie 4.12 Aanbesteding via bouwteam realisatie van grote projecten (zoals Trefpunt) 2024 Bij aanbesteding van grote bouwprojecten voeren wij een check uit of er voldoende ruimte is voor lokale opdrachtverlening. Actie 4.13 Medewerkers stimuleren zoveel als mogelijk lokaal in te kopen 2024 Over het onderwerp lokaal inkopen wordt door de afdeling Inkoop frequent gecommuniceerd met de rest van de organisatie. Medewerkers en derden worden zoveel mogelijk geïnformeerd en gestimuleerd om lokaal in te kopen. Actie 4.14 Elk kwartaal publiceren cijfers lokale inkoop 2024 Op de website van de gemeente worden de inkoopcijfers elk kwartaal gepubliceerd.

Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP) Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2a: Meer werkgelegenheid creëren in DFP passend bij het arbeidsprofiel van inwoners Wat hebben we er voor gedaan? Actie 4.15 Talent/jobcenter "DFP Werkt!" voor opleidingen en omscholen personeel. (zie ook programma 7 actie 7.14) 2024 Het talent job center heeft meerdere aspecten. De verkenning voor het talent job center is uitgevoerd. De vraag, welke doelgroepen zijn interessant voor het talent job center, is beschreven. Ook is een AGF-paspoort gerealiseerd om mensen op basis van talenten en skills aan het werk te krijgen in Dutch Fresh Port. Daarnaast zijn we in de laatste fase van visualisatie van leerlijnen en baanmogelijkheden in het totale AGF-cluster. Op deze manier krijgen doelgroepen inzicht in de baanmogelijkheden van DFP. Kortom: het jobcenter krijgt meer mogelijkheden om leren, werken en doorgroeien gestalte te geven. Actie 4.16 Verkennen realisatie AGF-onderwijscampus voor opleiding, training en innovatie (in samenwerking met Greenport West Holland) 2024 De ambities voor de onderwijscampus hebben een plek gekregen in het Gebiedsperspectief DFP 2040 en het uitvoeringsprogramma. Gezamenlijk met het bedrijfsleven, onderwijsinstelling en overheden wordt gewerkt aan een toekomstbestendige onderwijslocatie.

33 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2b: Meer duurzame en innovatieve bedrijvigheid Wat hebben we er voor gedaan? Actie 4.17 Waardevolle bedrijven die verplaatst moeten worden vanuit Stationstuinen behouden en elders huisvesten in Barendrecht 2024 Zie ook 9.9. Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen; dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. In ieder geval is door de gemeenteraad in 2024 het bestemmingsplan Dierensteinweg vastgesteld, als herhuisvestingslocatie voor bedrijven vanuit de Stationstuinen. Dit biedt bedrijven de kans om zich toekomstgericht binnen Barendrecht te herhuisvesten. Actie 4.18 Nieuwe (startups en innovatieve) bedrijven proactief benaderen (zie ook programma 9 actie 9.9) 2024 Barendrecht werkt nauw samen met ontwikkelaars en startup omgevingen zoals de Robin Food Hub.

We zien de innovatieve bedrijven groeien in laatstgenoemde hub. Ook zijn we binnen DFP een innovatiehub aan het opstarten, die dient als centraal punt voor AI en digitalisering binnen de verslogistiek. Dit initiatief kan innovatieve bedrijvigheid stimuleren. Ook zijn we in nauw contact met IQ om innovatieve bedrijven te laten landen in (tijdelijke) bedrijfspanden in het gebied DFP. Actie 4.19 Faciliteren initiatieven zoals hubs rond energie, mobiliteit en reststromen, waaronder opzetten tweetal pilots collectief personeelsvervoer vanaf station (zie ook programma 3 actie 3.17) 2024 Het faciliteren van initiatieven rond hubvorming is door DFP geïntensiveerd. Voor collectief werknemersvervoer zijn gegevens van het reisgedrag van 1500 werknemers verzameld, waardoor de basis is gelegd voor de ontwikkeling van efficiënte collectieve vervoersoplossingen vanaf station Barendrecht. In juli 2024 is de tijdelijke reeferhub op Dutch Fresh Port geopend. Hiermee zal gedurende 2 jaar worden geëxperimenteerd door DLG en Euser. Een railterminal voor multimodaal vervoer wordt verkend en de Mobility Hub van BP staat in de startblokken. Vier decentrale leer- werk hotspots zijn gerealiseerd bij Kobus, Bakker, Euser en TLR, die de campushub versterken. Actie 4.20 Regionaal inbedden van economische agenda en middelen verkrijgen en multipliereffect realiseren (o.a.

met MRDH en PZH) 2024 De samenwerking met DFP heeft geleid tot een Gebiedsperspectief Dutch Fresh Port 2040 en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Tevens heeft DFP een aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Het Rijk heeft deze inmiddels gehonoreerd. Actie 4.21 Verkennen mogelijkheden voor realisatie icoon of kunstwerk als profilering van DFP/AGF-sector 2024 De GRNR heeft het realiseren van een landmark verkend. Daarbij is afgestemd met DFP en de bedrijven in het gebied. De verdere realisatie ligt bij onze partners.

34 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

2024

2023

BD

NL

BD

NL

75,7 (2024)

70,4 (2024)

75,8% (2023)

70,3 (2023)

2. Banen (bron: CBS/LISA) Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

928,9 (2023)

836,6 (2023)

877,3 (2022)

825,4 (2022)

3. Vestigingen (bron: LISA) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar.

160,8 (2023)

181,8 (2023)

149,4 (2022)

174,1 (2022)

4. Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

75,3 (2024)

73,2 (2024)

75,4% (2023)

73,1% (2023)

5. Functiemenging (bron: CBS/LISA)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

59,5 (2023)

54,2 (2023)

58,3 (2022)

53,8% (2022)

6.

Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de totale inkoop (streven is 30%).

25% (2024)

n.v.t.

32,0% (2022)

n.v.t.

1. Demografische druk (bron: CBS)

Lokale inkoop (bron: gemeente Barendrecht)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Wat heeft het gekost? Programma Economie Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 3.1:Economische ontwikkeling

272.800

-133.200

139.600

665.174

-525.574

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

24.400

-24.400

0

0

0

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

46.100

-46.100

0

13.950

-13.950

0

54.000

54.000

30.570

23.430

343.300

-149.700

193.600

709.695

-516.095

3.1:Economische ontwikkeling

-35.000

-95.000

-130.000

-515.875

385.875

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-412.700

0

-412.700

-518.454

105.754

3.4:Economische promotie

-25.000

0

-25.000

-31.491

6.491

Totaal Baten

-472.700

-95.000

-567.700

-1.065.820

498.120

Saldo lasten en baten

-129.400

-244.700

-374.100

-356.125

-17.975

3.4:Economische promotie Totaal Lasten Baten

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (saldo € 139.669 nadeel) De afwijkingen komt met name door Dutch Fresh Port. Op dit taakveld levert dit een nadeel op van € 117.992. De opbrengst i.v.m. detachering is bij de personeelskosten verantwoord. Per saldo is dit budgettair neutraal en komt dus bij de saldoverklaring niet terug. Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (saldo € 0) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (saldo € 91.804 voordeel) Gebruik gemeentegrond standplaatsen (€ 29.153 voordeel) In 2024 hebben relatief veel langdurige verbouwingen en projecten plaatsgevonden waarbij voorwerpen

35 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

(opslagcontainers, toiletwagens, schaftketens etc.) op de openbare weg werden geplaatst. Dit heeft geleid tot meer opbrengsten dan begroot. Reclame (€ 70.813 voordeel) Door nieuwe contracten en indexaties zijn de inkomsten hoger uitgevallen. Taakveld 3.4 Economische promotie (saldo € 29.920 voordeel) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

36 Programma 4 Economie

Jaarstukken 2024

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs : -primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen; -passend onderwijs.  4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: -nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; -verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); -vandalismebestrijding.  4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen: -leerplicht; -achterstandenbeleid; -volwasseneducatie; -peuteropvang; -leerlingenvervoer

37 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

38 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.1 Samen met OZHW de schakelklas optimaal faciliteren Vanuit het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid is er in 2024 een vast bedrag gefinancierd voor het optimaal faciliteren van het onderwijs van de schakelklas. Actie 5.2 Opzet uitvoeringskader OAB 2023-2025 In 2024 hebben we het Onderwijs Achterstanden Beleidskader (OAB) ontwikkeld in samenwerking met betrokken kinderopvangorganisaties en basisscholen. Het college heeft dit beleidskader vastgesteld. Met een gezamenlijke inzet vergroten we de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen met een risico op achterstand, zodat zij goed voorbereid aan het onderwijs kunnen beginnen. Actie 5.3 Samen met de partners bevorderen van schoolrijpheid kinderen In 2024 hebben we het Onderwijs Achterstanden Beleidskader (OAB) ontwikkeld in samenwerking met betrokken kinderopvangorganisaties en basisscholen. Het college heeft dit beleidskader vastgesteld. Met dit plan zetten we gezamenlijk in op het vergroten van de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen met een risico op achterstand, zodat zij goed voorbereid aan het onderwijs kunnen beginnen. Daarnaast hebben we het ondersteuningsaanbod, evenals de rollen, taken en verantwoordelijkheden, verduidelijkt.

Dit heeft de onderlinge samenwerking versterkt. Actie 5.4 We maken resultaatafspraken over de kwaliteit en doorontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (vve) In 2024 hebben de gemeente, schoolbesturen primair onderwijs en de voorschoolse sector afspraken gemaakt over de resultaten van vroegschoolse educatie (vve) op kindniveau. Deze afspraken, bekend als de resultaatafspraken vve, zijn door het college vastgesteld. Om deze afspraken te versterken, hebben alle partners een convenant ondertekend waarin de gezamenlijke ambitie voor Barendrecht is vastgelegd voor de periode augustus 2024 - december 2026.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.5 Effectieve inzet van web-gelden Dankzij de regionale samenwerking zijn in 2024 meer trajecten gestart dan oorspronkelijk verwacht. We hebben taalcafés, klik en tik-cursussen, taalgroepen en digitale inloopspreekuren georganiseerd om de ondersteuning verder uit te breiden. Actie 5.6 Uitvoering geven aan de zorgplicht voor het bibliotheekwerk In 2024 hebben we de benodigde voorbereidingen getroffen voor de wetswijziging van de Bibliotheekwet, die naar verwachting in 2027 wordt ingevoerd. Actie 5.7 Integrale samenwerking verbeteren onder samenwerkingspartners basisvaardigheden In 2024 hebben we regionale overlegmomenten georganiseerd over de samenwerking in de aanpak van basisvaardigheden. Tijdens de bijeenkomst van het Taalhuis hebben partners uit de Barendrechtse taalnetwerken kennis en ervaring uitgewisseld met regionale partners.

39 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

Actie 5.8 Effectieve inzet van de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)gelden In 2024 heeft het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in totaal 182 hulpvragen behandeld. Om deze vragen te ondersteunen, hebben we vijf soorten leermiddelen ingezet, waaronder de cursussen ‘Klik en Tik’ en ‘Werken met de e-overheid’. Daarnaast hebben we wekelijks twee spreekuren gefaciliteerd.

Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2a: Samen met de samenwerkings-en onderwijspartners werken aan inclusiever onderwijs Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.9 Samen met het onderwijs verminderen van sociaal-emotionele achterstanden ontstaan door corona In 2024 hebben we middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). We hebben deze ingezet voor schoolcontactpersonen vanuit het wijkteam in het voortgezet onderwijs, het terugdringen van thuiszitters en ziekteverzuim en het voorlichtingsprogramma op scholen. Dit programma bereidt leerlingen beter voor op de toekomst door thema’s als social media en groepsdruk, verslaving en middelengebruik, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag. Actie 5.10 Doorontwikkelen van de inzet van schoolcontactpersonen Sinds 2023 is de inzet van schoolcontactpersonen in het primair onderwijs structureel. De extra uren inzet van schoolcontactpersonen in het voortgezet onderwijs, gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en gericht op corona gerelateerde ondersteuning, worden verlengd tot en met juli 2025. Actie 5.11 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp In 2024 hebben we de ontwikkelagenda uitgevoerd. Daarnaast hebben we de evaluatie van jeugdhulp op school uitgevoerd. Door een gebrek aan voldoende effectieve data hebben we deze evaluatie opnieuw uitgezet.

De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2025 verwacht.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2b: Terugdringen van verzuim en schooluitval Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.12 Het ontwikkelen van leerplichtbeleid In 2024 is er nog geen beleid rondom de leerplicht vastgesteld. Het concept is gereed en wordt in de eerste helft van 2025 ter vaststelling voorgelegd aan uw Raad.

Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente) Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.13 Sterk Technisch Onderwijs (STO) en Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) bevorderen Jaarlijks organiseert de gemeente de bedrijvenmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven. Aan de meest recente bedrijvenmarkt hebben 64 lokale bedrijven deelgenomen. 40 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

Actie 5.14 Organiseren van beroependagen Het organiseren van de beroependagen is in nauwe samenwerking met de SOB. Actie 5.15 Vergroten aanbod stageplekken bij bedrijven en maatschappelijke organisaties Vanuit de SOB vergroten we het aanbod stageplekken. Dit doen we door o.a. ambtelijk als gemeente en SOB gezamenlijk bedrijfsbezoeken af te leggen.

Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt?

Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingbehoeften voor de lange termijn Wat hebben we er voor gedaan? Actie 5.16 Actualiseren van IHP en verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Op 1 oktober 2024 heeft uw Raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 vastgesteld. Dit plan, opgesteld in samenwerking met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, geeft inzicht in het beleid, de huidige situatie en de toekomstige plannen voor onderwijs- en kinderopvangfaciliteiten. Actie 5.17 Verbouw EDU-Deltapand aan de Dierensteinweg 2024 In de zomer van 2024 zijn de werkzaamheden aan De Jonge Gaarde ( voorheen EDU-Deltapand) voor het deel van OZHW Groen volgens planning afgerond. In november 2024 hebben de zorgpartijen hun deel van het gebouw in gebruik genomen. Actie 5.18 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijscarrousel) Het eerste deel van de scholencarrousel is gereed in 2024. Met een lichte vertraging van 2 maanden in het nieuwe jaar zijn De Rank en De Wijngaard ook verhuist naar De Jonge Gaarde. In 2024 is duidelijk geworden dat De Tweemaster de wens heeft om een Integraal Kind Centrum te realiseren. Derhalve is de gemeente nog in gesprek met het bestuur van OZWH over de financiële haalbaarheid en de gevolgen voor de planning. De impact op De ARK wordt nog onderzocht. Dit heeft geleid tot vertraging in de verdere uitvoering van de scholencarrousel.

Om een passende oplossing te vinden is de gemeente een integrale scenariostudie opgestart waarin verschillende opties voor de vervolgfase worden onderzocht.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

2024 BD

1. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % (bron: DUO/Ingrado)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) 1,4% dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het (2023) onderwijs verlaat.

2023 NL

BD

NL

2,4% (2023)

2,1% (2022)

2,4% (2022)

2. Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

1,8 (2023)

6,3 (2023)

2,2 (2022)

4,2 (2022)

3. Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

20 (2023)

27 (2023)

22 (2022)

24 (2022)

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

41 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? Programma Onderwijs Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 4.1:Openbaar basisonderwijs

526.200

-526.200

0

0

0

4.2:Onderwijshuisvesting

4.986.200

58.100

5.044.300

5.982.103

-937.803

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.205.200

-116.800

2.088.400

3.208.585

-1.120.185

Totaal Lasten

7.717.600

-584.900

7.132.700

9.190.688

-2.057.988

4.2:Onderwijshuisvesting

-1.089.700

-37.900

-1.127.600

-1.910.717

783.117

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-743.800

-62.500

-806.300

-1.877.100

1.070.800

Totaal Baten

-1.833.500

-100.400

-1.933.900

-3.787.817

1.853.917

Saldo lasten en baten

5.884.100

-685.300

5.198.800

5.402.871

-204.071

Baten

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs (saldo € 0) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (saldo € 154.686 nadeel) Op verschillende onderwijsgebouwen zijn hogere uitgaven gedaan. Er is echter ook een vervolgaanvraag voor de 'Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers' (OHBA) ingediend van € 165.000, die helaas niet in 2024 is ontvangen. Naar verwachting ontvangen we dit bedrag in 2025 waarmee dit nadeel wordt vereffend. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (saldo € 49.385 nadeel) Leerlingenvervoer (€ 75.575 nadeel) De verwachting was dat we, door de afschaling van het aantal gebruikers van het leerlingenvervoer, binnen het budget zouden blijven. Helaas zijn de kosten minder gedaald dan verwacht en zijn er nieuwe leerlingen ingestroomd in het leerlingenvervoer. Hierdoor is er alsnog een tekort ontstaan op dit budget. Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 1.015.032.

42 Programma 5 Onderwijs

Jaarstukken 2024

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport: -ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; -ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; -sport in de buurt en combinatiefuncties.  5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening: -sporthallen, zwembaden; -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; -trapveldjes in de wijk.  5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel: -subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; -accommodaties voor beeldende kunst; -kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; -overkoepelende organen voor kunstbeoefening.  5.4 Musea -historische archieven.  5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: -historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; -subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.  5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager: -bibliotheken; -lokale pers en omroep.

 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: -natuur en landschapsbescherming; -aanleg, onderhoud openbaar groen, parken; -aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen; -boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

43 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

44 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: Wij faciliteren sport- en cultuuraccommodaties Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.1 Renovatie 't Trefpunt De renovatie van het gemeentelijk monument 't Trefpunt is medio 2024 gestart en verloopt naar planning. De aanbesteding van de buitenruimte is opgestart en de gesprekken met de gebruikers voor nieuwe huurovereenkomsten zijn gaande. Actie 6.2 Opstellen Integraal Accommodatieplan (IAP) In 2024 is onderzoek gedaan naar de gemeentelijke vastgoedportefeuille en met diverse (sport)maatschappelijke partijen gesproken over o.a. de bezetting, staat van onderhoud en de verduurzaming . Medio 2025 zal een definitief integraal accommodatieplan (IAP) worden gepresenteerd.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1b: Culturele activiteiten faciliteren en innoveren Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.3 Stimuleren cultuur onder schooltijd In 2024 hebben we de middelen voor de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' aangevraagd en toegekend gekregen. Met deze middelen hebben we de samenwerking met (cultuur)partners voortgezet en actief gestuurd op samenwerking met het onderwijs. Daarnaast heeft CultuurLocaal in 2024 het project ‘Meer Muziek in de Klas’ uitgevoerd. Actie 6.4 Cultuurparticipatie In 2024 hebben we cultuuractiviteiten gesubsidieerd voor bijzondere doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en minima. Actie 6.5 Implementeren evenementenbeleid 2024 De implementatie van het evenementenbeleid stond gepland voor 2024, maar heeft vertraging opgelopen, omdat het beleid pas in november 2024 is vastgesteld. In het vastgestelde beleid wordt ingezet op het continueren van bestaande evenementen en het zoveel mogelijk faciliteren van nieuwe initiatieven. Na de vaststelling is de implementatie gestart, met de verwachting dat deze in 2025 verder wordt uitgewerkt.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1c: Sport- en beweegmogelijkheden faciliteren Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.6 Realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties 2024 We hebben in 2024 vraaggericht gehandeld naar aanleiding van verzoeken tot het realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties. Er heeft verder geen onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor het realiseren van deze ontmoetingsplekken, omdat de capaciteit dit niet toe liet. Actie 6.7 Creëren van meer buitensport mogelijkheden (Bewegen om de hoek) 2024 “Bewegen om de hoek” is onderdeel geworden van het Speelruimteplan 2024. In dit kader zijn we hier op een integrale wijze mee aan de slag gegaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaatsing van fitnesstoestellen bij de Gaatkensplas, drie kunstgrasvelden en trimtoestellen aan de Albert Schweitzerstraat.

45 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Actie 6.8 Ontwikkelen nieuw sportbeleid 2024 In 2024 hebben we stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuw sportbeleid. We verwachten dit beleid in het tweede kwartaal van 2025 ter vaststelling voor te leggen aan uw Raad. Actie 6.9 Continueren van Barendrechts Sport- en beweegakkoord 2024 In 2024 hebben we het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord voortgezet. Dit heeft geleid tot de aanstelling van een verenigingsmanager en investeringen in sport- en beweegfaciliteiten. Actie 6.10 Zwemwaterkwaliteit verbeteren 2024 De rol van de gemeente bij zwemwater is beperkt. Wettelijk gezien heeft de gemeente alleen een verantwoordelijkheid ten aanzien van hygiëne en veiligheid voor badinrichtingen zoals openbare zwembaden en sauna inrichtingen, met name de legionella controle. In Nederland mag men overal in oppervlaktewater zwemmen (op eigen risico) tenzij het expliciet is verboden. Om de veiligheid van het zwemmen in oppervlaktewater te vergroten, wijst de provincie formele zwemlocaties aan waar vervolgens de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid wordt gecontroleerd (en maatregelen worden genomen als iets niet in orde is). Het waterschap meet de waterkwaliteit en adviseert daarover aan de provincie. Voor de hygiëne en veiligheid is dat de omgevingsdienst. Gemeente Barendrecht is geen beheerder van zwemwater binnen de gemeentegrens.

De enige zwemlocatie binnen de gemeente is in beheer bij het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Dit betreft de vijver Plas Vrijenburgbos. Speelvijver Barend Bos is een aantal jaar kandidaat locatie geweest. De afgelopen jaren is geconstateerd dat niet aan de waterkwaliteit kon worden voldaan, met name door de te grote concentraties E-coli door uitwerpselen van watervogels, honden en paarden. Barend Bos zal dus geen erkende zwemlocatie worden. Behalve bij de brug is het niet verboden om in de Gaatkensplas te zwemmen. De waterkwaliteit van de Gaatkensplas is momenteel echter niet goed genoeg om er een formele zwemlocatie van te maken. Eerste prioriteit van het waterschap is het verbeteren van de waterkwaliteit tot op ‘Kader Richtlijn Water niveau’. Als het zover is, kan de Gaatkensplas op de lijst van erkende zwemwaterlocaties komen. De zwemwaterlocaties in Barendrecht zijn terug te vinden op www.zwemwater.nl. In de Plas van het Vrijenburgbos is momenteel een zwemverbod ingesteld vanwege de hoge PFAS concentraties. Het Waterschap Hollandse Delta onderzoekt de afkomst van de PFAS.

Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2a: De buitenruimte is schoon en veilig, bio vriendelijk waar het kan Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.11 Betere spreiding afvalbakken 2024 In 2024 is gestart met een betere spreiding van afvalcontainers, zoals toegezegd in het voorstel ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’. Actie 6.12 Kwaliteitsniveau onderhoud buitenruimte (incl. wijkonderhoud) verbeteren 2024 Ook in 2024 beheerden we onze buitenruimte conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Tal van werkzaamheden (straatvegen, onkruid bestrijden, hagen knippen, bomen snoeien, storingen verhelpen, watergangen baggeren, kolken reinigen etc. etc.) voerden we uit om onze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Versleten verharding, groen, riolering, speelvoorzieningen en straatmeubilair is –met bewonersparticipatie– vervangen zodat het weer jaren mee kan. Het dagelijks onderhoud van de buitenruimte is in 2024 via integrale bestekken opnieuw aanbesteed. Deze bestekken vormen een krachtige tool om structureel te werken aan een uniform (en verbeterd) kwaliteitsniveau van de buitenruimte. Actie 6.13 Inwoners actief betrekken bij aanpassingen buitenruimte 2024 Bij plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte spraken we op voorhand met onze inwoners. Daarbij haalden we ideeën op en luisterden we naar hun wensen (en als iets niet (helemaal) mogelijk was, legden we dat uit).

Mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe hondenbeleid, dat met de input van zowel honden- als niethondenbezitters is vormgegeven. 46 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Actie 6.14 Het verfraaien van de tunneltjes (uitvoering geven aan tunnelvisie) Over de uitgevoerde pilot en het vervolg van de Tunnelvisie is de raad december 2023 per brief geïnformeerd (kenmerk 2023-043345). Aangezien in de begroting voor de Tunnelvisie geen structureel budget was opgenomen, zag het college geen mogelijkheden om hieraan in 2024 een vervolg te geven. Wel is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over het gezamenlijk verfraaien van de fietstunnel Middeldijk-A29, maar tot op heden leidde dat niet tot concrete plannen. Actie 6.15 Hondenpoepbeleid evalueren en hondenvoorzieningen realiseren 2024 Na de evaluatie van het hondenbeleid in 2023 stelde de gemeenteraad begin januari 2024 het nieuwe hondenbeleid vast. We realiseerden op een aantal hondenlosloopgebieden na alle nieuwe hondenvoorzieningen.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.16 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzwembad naar recreatieve hotspot 2024 Medio 2024 is gestart met de uitvoering van het project voor de uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad. De gunning voor de projectleiding en de architect is afgerond. De aanbestedingsprocedure voor een aannemer is eind 2024 gestart. Actie 6.17 Aquarendrecht; verkennen mogelijkheden voor recreatie bouwdok langs de Oude Maas 2024 In 2024 jaar is een variantenstudie uitgevoerd. Er is contact geweest met Rijkswaterstaat over de (tijdelijke) mogelijkheden voor Aquarendrecht bij het Bouwdok. Daarnaast is een locatieonderzoek gedaan om potentiële locaties voor de realisatie van Aquarendrecht aan te wijzen. Voor een aantal locaties worden de vervolgstappen en haalbaarheid nader onderzocht. Actie 6.18 Waterpret realiseren op het nieuw ingerichte 't Vlak en het Havenhoofd 2024 De fontein op 't Vlak is eind 2024 gerealiseerd en feestelijk geopend. De fontein op het Havenhoofd wordt verwerkt in het ontwerp van het plein. Naar verwachting zal de fontein in 2026 gerealiseerd zijn op het plein. Actie 6.19 Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a.

de Gaatkensplas 2024 Uit onderzoek van Advies- en Ingenieursbureau Witteveen+Bos in 2024, in opdracht van het waterschap, is gebleken dat de waterkwaliteit van de Gaatkensplas kan verbeteren door het (tijdelijk) plaatsen van rasters om de oevervegetatie (riet en lisdodde) te beschermen tegen vraat van watervogels. De rasters zorgen dat de oevervegetatie niet wordt opgegeten maar zich kan ontwikkelen tot robuuste vegetatie die beter bestand is tegen begrazing. De vraatbescherming heeft tot doel om de oevervegetatie (in het bijzonder riet) te laten groeien tot een waterdiepte van meer dan 1 meter. Dit zal meerdere jaren in beslag nemen en in fases behaald worden. Daarnaast wordt gekeken naar ritsbeheer van de oevers. Om de effectiviteit te bepalen wordt er mogelijk een pilot test gedaan. Het idee van ristbeheer is dat er inhammen in de oever worden gegraven om voor meer variabiliteit in waterdiepte te zorgen, waardoor er meer plantensoorten zullen groeien wat bijdraagt aan de KRW-doelen. Verder worden vanuit beheeroogpunt ook acties ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo wordt na de start van het doorspoelen niet meer gestopt tot einde zomer, om stilstaand water te voorkomen, en is het maairegime aangepast van twee keer per jaar naar één keer per jaar maaien van de watervegetatie.

Door één keer per jaar de watervegetatie in de watergangen te maaien creëren we een omgeving die gunstiger is voor een gevarieerd en stabiel ecosysteem, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Actie 6.20 Recreatieplekken verrijken met meer bomen en schaduw 2024 Met de in ontwikkeling zijnde hoofdgroenstructuur zorgen we voor meer schaduwrijke wandelpaden (verhard, half verhard en onverhard) en fietspaden. Met schaduwrijke fietsroutes zorgen we tevens voor een groene verbinding naar de recreatiegebieden Albrandswaard, Zuidpolder, de Oude Maas en het Zuidelijk Randpark. 47 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Tijdens een herinrichting of een nieuwe inrichting van een recreatie gebied verrijken we, waar mogelijk, de recreatieplekken met meer bomen en schaduw.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot Wat hebben we er voor gedaan? Actie 6.21 Ontwikkelen Groenvisie met beleidskaders als: -meer bomen -meer biodiversiteit (dorpsecoloog aanstellen) -minder stenen en meer groen 2024 De ecoloog is inmiddels ruim een jaar in dienst en we zijn gestart met de ontwikkeling van een hoofdgroenstructuur. We hebben diverse landelijke acties voor de inwoners voortgezet, zoals Stichting Steenbreek en NK tegel wippen. Actie 6.22 Natuurlijke en recreatieve inrichting van de Zuidpolder en medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij 2024 Het realiseren van een openbaar fietspad is onderdeel van Natuurgoed Ziedewij dat wordt ontwikkeld door Natuur BV. Voor de ontwikkeling van het natuurgoed is eerder een wijzigingsplan opgesteld, wat later is vernietigd door de RvS. Daarop volgend is een bestemmingsplanprocedure opgestart. deze procedure loopt nog en wordt naar verwachting in 2025 afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan volgt uitvoering van het plan. Actie 6.23 Subsidiegelden verwerven voor het vergroten van de natuur- en recreatiewaarde van de Koedoodse Haven 2024 Er is subsidie aangevraagd vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Deze subsidie is niet ontvangen voor dit project omdat deze subsidie alleen bestemd was voor direct realiseerbare projecten. Het project Koedoodse Haven is niet direct realiseerbaar. We blijven in gesprek met de provincie over de ontwikkeling van de Koedoodse Haven. Actie 6.24 Aantrekkelijke herinrichting Zuidpolder; laatste 45 ha 2024 Ten behoeve van de realisatie van 45 ha natuur en recreatiegebied diende de agrarische bestemming van dit deel van de Zuidpolder te worden gewijzigd. In oktober 2024 is het Bestemmingsplan Zuidpolder fase 2 vastgesteld en eind 2024 onherroepelijk geworden. Tevens is de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers getekend, waarin is opgenomen dat de initiatiefnemer langs de Achterzeedijk kavels met reguliere woningen, zorgwoningen en senioren woningen mag realiseren. De opbrengsten uit de woningbouw gebruikt de initiatiefnemer om de aanleg van de resterende 45 ha natuur- en recreatiegebied te kunnen bekostigen. Initiatiefnemer en gemeente hebben voor het gehele plangebied gezamenlijk een Inrichtingsplan opgesteld, waar de oost-west fietsverbinding en diverse struin en wandelpaden onderdeel van zijn. Bovendien wordt er ca 15 ha bos aangeplant, die deels wordt gefinancierd door een provinciale subsidie.

De ontheffingsaanvraag inzake de platte schijfhoren en kleine wolfsmelk is inmiddels door de provincie goedgekeurd, met als resultaat dat in 2025 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden voor de woonerven alsmede ook inrichting van het natuur en recreatiegebied.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

1. Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2024

2023

BD

NL

BD

NL

46,7 (2022)

46,4 (2022)

46,7 (2022)

46,4 (2022)

1 De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.

48 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? Programma Sport, Cultuur en Recreatie Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 5.1:Sportbeleid en activering

698.100

-169.300

528.800

679.575

-150.775

5.2:Sportaccommodaties

4.290.300

-129.500

4.160.800

4.779.930

-619.130

5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.219.500

-171.400

2.048.100

2.001.062

47.038

5.4:Musea

53.100

-53.100

0

0

0

5.5:Cultureel erfgoed

82.500

33.700

116.200

101.166

15.034

5.6:Media

2.105.000

-744.600

1.360.400

1.430.276

-69.876

5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.150.300

-1.971.200

6.179.100

5.915.027

264.073

Totaal Lasten

17.598.800

-3.205.400

14.393.400

14.907.037

-513.637

-250.000

250.000

0

-254.073

254.073

5.2:Sportaccommodaties

-1.216.600

-18.000

-1.234.600

-1.717.755

483.155

5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-305.400

0

-305.400

-321.823

16.423

Baten 5.1:Sportbeleid en activering

5.5:Cultureel erfgoed

0

-12.600

-12.600

0

-12.600

5.6:Media

-142.700

0

-142.700

-206.342

63.642

5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-67.100

0

-67.100

-41.381

-25.719

Totaal Baten

-1.981.800

219.400

-1.762.400

-2.541.375

778.975

Saldo lasten en baten

15.617.000

-2.986.000

12.631.000

12.365.662

265.338

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (saldo € 103.298 voordeel) Sportbeleid (€ 31.298 voordeel) In 2024 is een budget € 30.000 begroot voor het opstellen voor de sportnota, specifiek voor de inhuurkosten van de interim-adviseur. Deze kosten zijn echter geboekt op de kostenplaats beleid en ondersteuning, waardoor op dit taakveld een voordeel is. Buurtsportcoaches (€ 89.900 voordeel) In 2024 is de cofinanciering van buurtsportcoaches eenmalig bekostigd vanuit de specifieke uitkering GALA, waardoor er een positief saldo is ontstaan. Vanaf 2025 wordt de cofinanciering weer structureel bekostigd vanuit deze begrotingspost. Specifieke uitkeringen Sportakkoord (€ 30.000 nadeel) Dit betreft een terugbetaling aan het ministerie van VWS over 2022 en 2023 dat door de gemeente verantwoord was, maar door het ministerie niet toegekend is. Dit levert dus in 2024 een nadeel op. Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Brede Regeling Combinatiefuncties en Preventieakkoord verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 241.328. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (saldo € 135.976 nadeel) Sporthal De Driesprong (€ 26.098 nadeel) Er waren diverse, onvoorziene omstandigheden: meer onderhoudskosten i.v.m. gebreken die te maken hebben met de ouderdom van het pand.

Daarnaast een afwikkeling van de servicekosten in der minne die betrekking had op het vorige jaar. Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 55.451 aan personeelskosten doorbelast. 49 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (saldo € 63.461 voordeel) Culturele vorming (CMK Middelen) (€ 42.762 voordeel) Het positieve saldo is ontstaan doordat de cultuurregisseur in 2022 en 2023 niet is gestart, terwijl hiervoor wel subsidies waren verstrekt. In 2024 hebben we deze subsidies teruggevorderd, wat heeft geleid tot een budgetoverschot. Daarnaast maakt de beschikbare bijdrage voor de cultuurregisseur in 2024 deel uit van het resterende budget. Vanaf 2025 wordt dit budget betrokken bij de geplande ombuigingen en bezuinigingen. Innovatieve vraaggerichte cultuurplannen (€ 40.200 voordeel) Het positieve saldo is ontstaan doordat het budget was gereserveerd voor een constructie waarin we nieuwe vraaggerichte cultuurplannen financieel konden ondersteunen. Door de ombuigingen is dit budget vanaf 2025 komen te vervallen. Om deze reden is er geen constructie opgezet. Daarnaast zijn er geen aanvragen ontvangen die aansloten bij de doelomschrijving in de begroting. Hierdoor is het budget niet ingezet en is er een positieve afwijking. Taakveld 5.4 Musea (saldo € 0) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (saldo € 2.434 voordeel) Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 5.6 Media (saldo € 6.234 nadeel) Op dit taakveld is de Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid verantwoord. Deze is budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 47.223. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo € 238.354 voordeel) Evenementen (€ 37.365 nadeel) In 2024 is een nieuw evenementen- en subsidiebeleid vastgesteld. De financiële afwijking is het gevolg van lagere inkomsten van de kermis, niet-geplande gemeentelijke bijdrage voor de Tour de France Femmes en hogere kosten voor hekwerk en bebording bij evenementen. Voorzieningen hondenbeleid (€ 77.128 voordeel) De afwijking is het gevolg van een vertraging in de levering van verbodsbordjes voor honden (voor op sport- en speelplekken). De bordjes worden alsnog in 2025 geleverd. Daarnaast zijn de meeste voorzieningen medio 2024 aangelegd waardoor er minder onderhoudskosten waren. Voorgesteld wordt het restantbedrag door te schuiven naar 2025 i.v.m. de motie 'van blaftax naar kwispeltax', waardoor het budget beschikbaar blijft voor het hondenbeleid. Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 211.083 aan personeelskosten doorbelast.

50 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Jaarstukken 2024

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie: -ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;; -buurt -en clubhuizen; -collectief aanvullend vervoer; -kinderopvang; -toegankelijkheid voorzieningen; -noodopvang vluchtelingen.  6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin: -voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning; -toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; -ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire; -aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen.  6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen: -inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ; -schuldhulpverlening; -gemeentelijk armoedebeleid.  6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: -beschut werken; -arbeidsmatige dagbesteding.

 6.5 Arbeidsparticipatie - alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen: -re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;

51 Programma 7 Sociaal Domein

Jaarstukken 2024



   

   

    

    

-voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers -en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt: -vervoersdiensten; -rolstoelen; -woningaanpassingen; -hulpmiddelen. 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden: 6.71b Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin, 6.71c Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inloopfunctie GGZ. 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b en 6.71c. Jeugdhulp zonder verblijf Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis in eigen gezin.

6.72a Jeugdhulp begeleiding - gericht op oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden: 6.72b Jeugdhulp behandeling - ambulante hulp; 6.72c Jeugdhulp dagbesteding - dagbehandeling, vervoersdiensten; 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - die jeugdhulp die die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.72a, 6.72b en 6.72c . Jeugdhulp met verblijf Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. 6.73a Pleegzorg - vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin. Begeleiding vindt plaats door een pleegzorgaanbieder. 6.73b Gezinsgericht. 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - de jongere verblijft in de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf - generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, jeugd GGZ. 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie wordt verleend thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ -behandeling waarbij sprake is van een opname. 6.74c Gesloten plaatsing - jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging.

6.81a Beschermd wonen (WMO) - beschermd wonen en maatwerkarrangement intramuraal of GGZwonen. 6.81b Maatschappelijke -en vrouwenopvang (WMO) - vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek (verslaving), dagbesteding voor deze cliënten; 6.82a Jeugdbescherming - kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij. 6.82b Jeugdreclassering - combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

52 Programma 7 Sociaal Domein

Jaarstukken 2024

53 Programma 7 Sociaal Domein

Jaarstukken 2024

Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: Minder inwoners hebben taal- of ontwikkelachterstanden Wat hebben we er voor gedaan? 7.1 Voor- en vroegschoolse educatie aan jonge kinderen die met een taal- of ontwikkelachterstand In 2024 hebben we 131 gesubsidieerde plekken voor voor- en vroegschoolse educatie gevuld. Daarnaast hebben we het initiatief 'Het Kansrijk' gefinancierd om onder andere corona gerelateerde achterstanden te verminderen.

Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op Wat hebben we er voor gedaan? Actie 7.2 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren In 2024 hebben we twaalf projecten uitgevoerd op het gebied van opvoedvragen, psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Met deze projecten hebben we ongeveer 800 jongeren, 380 ouders en 25 docenten bereikt. Actie 7.3 Inzet ambulant jongerenwerk op straat In 2024 heeft een ambulant jongerenwerker in totaal 2.275 jongeren gezien en/of gesproken binnen de hele gemeente. Daarnaast heeft de jongerenwerker actief samengewerkt en gecommuniceerd met het jongerenwerk, de politie en handhaving. Ook was de ambulant jongerenwerker zichtbaar aanwezig op scholen en bij activiteiten voor jongeren. Actie 7.4 Agenda jeugd voortzetten In 2024 hebben we een groot deel van ons budget besteed aan preventieve cursussen van het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor jongeren tussen 4 en 16 jaar. Daarnaast heeft de kinderburgemeester regelmatig meegedacht over haar gestelde speerpunten. Actie 7.5 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger' In 2024 is de Lokale Coalitie Kansrijke Start drie keer bijeengekomen om gezamenlijk de zorgpaden inzichtelijk te maken. Binnen het programma 'Nu Niet Zwanger' zijn negen nieuwe aandachtsfunctionarissen opgeleid binnen negen verschillende organisaties.

Samen hebben zij meer dan 200 gesprekken gevoerd over een mogelijke kinderwens, het uitstellen daarvan of de start met anticonceptie. Actie 7.6 Met POH GGZ-jeugd meer jongeren doorverwijzen naar welzijnsveld In 2024 is de inzet van de POH GGZ Jeugd conform de afspraken uitgevoerd bij vijf huisartsen. De eerste bevindingen over deze inzet zijn positief. Actie 7.7 Jeugdhulp op speciaal onderwijs aanbieden en doorgaande ondersteuningslijn realiseren In 2024 is de actualisatie en prioritering van de ontwikkelagenda nog niet afgerond. Dit proces wordt in 2025 voltooid. Daarnaast is de pilot 'jeugdhulp op school' in het speciaal onderwijs met een jaar verlengd. Actie 7.8 Lokale jeugdhulp en de hervormingsagenda Jeugd In 2024 hebben we een analyse uitgevoerd om de hulpbehoefte van de jeugd in Barendrecht beter in kaart te brengen. Deze analyse van jeugdhulp en gezondheid heeft ons meer inzicht gegeven in het welzijn van onze jeugdigen.