Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel

Gemeenteraad: 18 april 2023

Zaaknummer: 509166

Commissie Samenleving 4 april 2023

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 maart 2023; gezien het advies van Commissie Samenleving op 4 april 2023;

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de realisatie van de onderwijscampus in Dierensteinweg 2, conform het raadsbesluit van 2 maart 2021. 2. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 10.025.900,- voor het realiseren van de onderwijscampus, inclusief terrein, aan Dierensteinweg 2. 3. De DUMAVA-subsidie van € 1.644.000,- aan te wenden voor het realiseren van de onderwijscampus. 4. Aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 2.020.000,- voor de nieuwbouw van de Ark en de verplaatsing van de Tweemaster. 5. Een investeringsbudget van € 215.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Focusgebouw, Dierensteinweg 4, en de aansluitingen op de openbare weg. 6. Het investeringsbudget voor de Wijngaard van € 1.487.500,-, zoals nu in 2023 en 2024 is opgenomen in de meerjarenbegroting, te laten vervallen. 7. De financiële consequenties van bovenstaande besluiten te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023. 8. De geheimhouding op de financiële informatie in de bijlagen 9 en 10 van het raadsbesluit van 2 maart 2021 op te heffen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 18 april 2023.

Raadsvoorstel Onderwerp: Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel

College van burgemeester en wethouders 14 maart 2023

Zaaknummer 509166

Portefeuillehouder Margo Stolk

Commissie Samenleving 4 april 2023

Openbaar

Gemeenteraad 18 april 2023

Geadviseerd besluit 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de realisatie van de onderwijscampus in Dierensteinweg 2, conform het raadsbesluit van 2 maart 2021. 2. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 10.025.900,- voor het realiseren van de onderwijscampus, inclusief terrein, aan Dierensteinweg 2. 3. De DUMAVA-subsidie van € 1.644.000,- aan te wenden voor het realiseren van de onderwijscampus. 4. Aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 2.020.000,- voor de nieuwbouw van de Ark en de verplaatsing van de Tweemaster. 5. Een investeringsbudget van € 215.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Focusgebouw, Dierensteinweg 4, en de aansluitingen op de openbare weg. 6. Het investeringsbudget voor de Wijngaard van € 1.487.500,-, zoals nu in 2023 en 2024 is opgenomen in de meerjarenbegroting, te laten vervallen. 7. De financiële consequenties van bovenstaande besluiten te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023. 8. De geheimhouding op de financiële informatie in de bijlagen 9 en 10 van het raadsbesluit van 2 maart 2021 op te heffen.

Raadsvoorstel Inleiding Op 2 maart 2021 heeft uw raad een besluit genomen over de toekomstige bestemming van het pand Dierensteinweg 2 in Barendrecht. Uw raad heeft gekozen voor het onderwijsscenario en besloten om op deze locatie een onderwijscampus te realiseren en aansluitend daarop een onderwijscarrousel uit te voeren. De investeringen voor de onderwijscampus en de daarop volgende onderwijscarrousel zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In de realisatiefase is gebleken dat voor de realisatie van het onderwijsscenario de benodigde investeringen fors hoger zijn dan geraamd. U bent hiervan sinds de zomer van 2022 meerdere malen op de hoogte gebracht door de verzending van raadsinformatiebrieven en mondelinge toelichtingen in het college. Nu verzoeken wij u te komen tot definitieve besluitvorming. Toename bouwkosten De kostenraming uit het raadsvoorstel van maart 2021 heeft als peildatum november 2020. Nadien hebben exogene factoren ertoe geleid dat de bouwprijzen enorm zijn gestegen. Ook in een normale economische situatie zou er sprake zijn geweest van enige indexering van de bouwkosten. Daarnaast is bij de renovatie van Dierensteinweg 2 sprake van meerkosten vanwege energiebesparende maatregelen en investeringen voor Frisse scholen Klasse C.

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) We hebben voor de investeringen in energiebesparende maatregelen DUMAVA-subsidie ontvangen van € 1.644.000,- gebaseerd op de bijgestelde investeringskosten. Randvoorwaardelijk voor dit subsidiebedrag is dat dit in mindering gebracht moet worden op de investering Dierensteinweg 2. Maatschappelijk effect In Dierensteinweg 2 komt een onderwijscampus: een uniek onderwijsconcept met onderwijs en zorg onder één dak. De onderwijscampus is een samenwerking tussen het onderwijs, zorgpartijen en fysiotherapie op één locatie. De onderwijscampus ontstaat op het moment dat de Barendrechtse scholen voor speciaal (basis)onderwijs de Rank en de Wijngaard verhuizen naar Dierensteinweg 2. De zorgpartijen Distinto, Zorgnijverij en Fysiotherapie Mens en Leven vestigen zich ook in het gebouw en huren daar een praktijkruimte van de gemeente. Dit onderwijsconcept heeft synergievoordelen voor het speciaal onderwijs én voor het VMBO. Voor het speciaal onderwijs geldt dat partijen elkaars kwaliteiten versterken. Leerlingen die bijvoorbeeld niet in staat zijn voor 100% onderwijs te volgen, kunnen naar een zorgpartij om daar te ‘ontprikkelen’. Deze aanpak heeft een preventieve werking, waardoor uitval van leerlingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Met dit concept ontstaat niet alleen een synergie tussen onderwijs en zorg, maar ook tussen onderwijs en onderwijs. De twee verschillende onderwijstypen (SO en SBO) versterken elkaar in hun onderwijs, door expertise uitwisseling en samenwerking tijdens de observatieperiode in de jonge groepen. De Rank, de Wijngaard en OZHW (VMBO) streven naar meer onderlinge verbinding. Ook hierdoor treedt een preventieve werking op. Daarnaast is het praktisch voor zorgbehoevende VMBO-leerlingen en hun ouders dat er zorg in de directe nabijheid kan worden verleend. Overige knelpunten onderwijshuisvesting Barendrecht Nadat de onderwijscampus Dierensteinweg is gerealiseerd starten er diverse verhuisbewegingen voor scholen, de zgn. onderwijscarrousel. Meerdere, al geruime tijd durende, onderwijshuisvesting knelpunten worden daarmee opgelost. Scholen Tweemaster en De Ark Na realisatie van de onderwijscampus aan de Dierensteinweg verhuist basisschool de Tweemaster

permanent naar de vrijgevallen locatie van de Rank. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Rank eerst wordt verbouwd. Hierna volgt de nieuwbouw van de Ark, een beschikking tot nieuwbouw is reeds in 2018 afgegeven. Tijdens de nieuwbouwperiode van de Ark gebruikt de Ark de vrijgevallen locatie van de Tweemaster als tijdelijke huisvesting en is nog maar een beperkt aantal noodlokalen nodig. Op deze manier wordt op kosten voor tijdelijke huisvesting bespaard. Na realisatie van de nieuwbouw van de Ark kan de locatie Tweemaster worden herontwikkeld. Een mooie kans om woningen toe te voegen op de krappe woningmarkt. Door de verhuizing van de Wijngaard naar Dierensteinweg 2 ontstaat de mogelijkheid om een toekomstig ruimteprobleem van de Schaepmanschool op te lossen door gebruik te maken van het vrijgevallen tussendeel van De Wijngaard/Schaepman aan de Petrus Camperstraat 1 in Barendrecht. Voormalige locatie De Wijngaard In de eerdere plannen was opgenomen dat de gemeente het gebouw van de voormalige school De Wijngaard zou verbouwen om vervolgens op de markt te zetten. Om het investeringsvolume van de gehele carrousel terug te brengen wordt geadviseerd om de herbestemming van de locatie open te laten. Hierdoor blijft de mogelijkheid aanwezig dat er een gezondheidscentrum komt, maar is ook herontwikkeling met woningen een optie.

Draagvlak partners Alle betrokken partijen, het schoolbestuur SO Randstad (Rank en Wijngaard), het schoolbestuur OZHW (VMBO Groen) en de zorgpartijen Distinto, Zorgnijverij en Fysiotherapie Mens en Leven, hebben zich vanaf de start van de planvorming ingezet om dit onderwijsconcept uit te werken. Ondanks deze lange voorbereidingsperiode zijn alle partijen nog steeds zeer enthousiast over het project. Beoogd effect Het optimaal en toekomstbestendig inzetten van het gemeentelijk vastgoed voor onderwijs, zorg, wonen en maatschappelijke doeleinden. Relatie met beleidskaders Raadsbesluit 2-3-2021, Toekomstige bestemming Dierensteinweg 2 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, Barendrecht 2009 Klimaatopgave Barendrecht Argumenten 1.1 Het Definitief Ontwerp (DO) De uitwerking van het VO naar het DO is gezamenlijk met de aannemer en de partijen die gebruik gaan maken van het gebouw gedaan. Met de partijen is overeenstemming over de inpassing in het gebouw en het definitief ontwerp. In het ontwerp zijn de gewenste ruimten voor de gebruikers opgenomen en de onderlinge relaties voldoen aan de visie, zoals die is verwoord in het PvE. Het uitgangspunt voor het ontwerp is sober en doelmatig. De Gymzaal krijgt een opfrisbeurt, maar wordt niet gerenoveerd. 2.1 Effecten realisatie onderwijscampus • Afgezet tegen scenario Stationstuinen is dit scenario voordeliger.

• Afgezet tegen scenario No Go heeft dit scenario hogere investeringslasten, echter de jaarlijkse lasten ontlopen elkaar niet zoveel. Daarentegen bereiken we veel minder maatschappelijk effect als we het project Dierensteinweg niet zouden uitvoeren. • Deze ontwikkeling brengt onderwijs en zorg onder één dak, waardoor een uniek onderwijsconcept ontstaat. • De Rank heeft vanwege de toename van het huidige aantal leerlingen recht op 620 vierkante meter uitbreiding. Op de huidige locatie geeft dat grote ruimtelijke uitdagingen, zo niet onmogelijkheden. Deze uitbreiding wordt bij de renovatie en inhuizing in Dierensteinweg 2 gelijk meegenomen. • In het Definitief Ontwerp is rekening gehouden met toekomstige groei van de Rank en de Wijngaard.

• • • • •

•

De dagelijkse verkeersbewegingen voor wat betreft het taxivervoer van leerlingen verdwijnen op de huidige locaties van de Rank en de Wijngaard. Het praktijkgedeelte van het VMBO Groen aan de Dierensteinweg 2 krijgt tegelijk met de verbouw van het pand een eigentijds karakter en wordt dan ook energiezuiniger. OBS De Tweemaster verhuist permanent naar de vrijgevallen locatie van de Rank en krijgt daardoor een meer centraal gelegen spreidingsgebied. CBS De Ark krijgt nieuwbouw en kan tijdens de nieuwbouw tijdelijk grotendeels gebruikmaken van de vrijgevallen locatie van de Tweemaster. Door de onderwijscarrousel komt de vrijgevallen locatie van de Tweemaster beschikbaar voor bijvoorbeeld woningbouw. Het realiseren van woningbouw sluit aan bij de wensen van het college. De vrijgevallen locatie van De Wijngaard kan worden bestemd voor de huisvesting van een gezondheidscentrum of woningbouw

2.2 Second opinion doorrekeningen Deloitte heeft als onderdeel van hun opdracht tot het controleren van de jaarrekening 2022 meegekeken naar de financiële uitwerking van het raadsbesluit van 2 maart 2021. Deloitte geeft aan dat de ingerekende bedragen zo goed mogelijk zijn onderbouwd door externe rapportages met kostencalculaties. Deloitte adviseert periodiek, en in elk geval na afronding van de aanbesteding(en), de ramingen bij te stellen en eventuele kredietaanpassingen en begrotingswijzigingen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. Aan dat advies voldoen wij met dit voorstel. 2.3 Noodzaak extra investeringsbudget In de voorbereiding voor het raadsvoorstel van 2 maart 2021 is in november 2020 een kostenraming opgesteld. Zoals gebruikelijk is uitgegaan van het prijspeil op dat moment. Het voorliggende aanvullende investeringsbudget is gebaseerd op de aanneemsom die door de aannemer is vastgesteld op basis van het Definitieve Ontwerp. Het kostenoverzicht van de aanneemsom laat zien dat de bouwkosten aanzienlijk zijn gestegen. De stijging van de bouwkosten komt onder meer door de stijging van de energieprijzen, de schaarste van materialen en de krapte op de arbeidsmarkt. De verschillen in de aanneemsom ten opzichte van de oorspronkelijke raming hebben ook betrekking op een aantal andere zaken waar gebruik van de bestaande situatie niet mogelijk was.

Aanvankelijk was het uitgangspunt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande indeling van het gebouw, gebaseerd op het onderwijsconcept van het (middelbaar) agrarisch beroepsonderwijs. In de nadere uitwerking van de plannen bleek het niet mogelijk die aan te laten sluiten op de nieuwe gebruikssituatie door de drie scholen en de drie zorgpartijen. De nieuwe indeling maakt het onvermijdelijk om de constructie, brand- en geluidseisen, en installatiesysteem aan te passen. Voor een totaaloverzicht van de kostenstijging wordt verwezen naar de bijlage, die is opgesteld door de projectmanager van het project Dierensteinweg 2. 2.4 Esthetisch beeld In het Definitief Ontwerp is rekening gehouden met het aanpassen van gevels om de uitstraling te verbeteren. Het pand aan de Dierensteinweg 2 ligt bij de entree van de gemeente Barendrecht. Momenteel is de uitstraling van het pand divers door verschillen in materiaal- en kleurgebruik. Met het aanpakken van de gevels wordt ingezet op een eenduidige uitstraling, waardoor de esthetische waarde van de entree van de gemeente Barendrecht sterk wordt vergroot. De welstandscommissie staat hier positief tegenover. 2.5 Functionele vereisten Redenen om de gevels en dak van de oudbouw aan te passen zijn om te voldoen aan het Bouwbesluit, Frisse scholen klasse C (daglichteisen) en energiebesparende voorzieningen optimaal te laten functioneren.

2.6 Financiële bijdragen partners De extra investeringen in energiebesparende maatregelen leiden tot lagere lasten voor de gebruikers. De structurele lasten van deze investering worden daarom via de huur volledig doorbelast naar de gebruikers. De investeringen in energiebesparende maatregelen zijn daardoor budgetneutraal.

2.7 Intentieverklaring zorgpartijen De Zorgnijverij en Distinto hebben op 2-12-2020 een intentieverklaring getekend. Recent hebben zij mondeling herbevestigd dat zij de garantie geven tot afname van het aantal m2. Na besluitvorming in uw raad zullen de huurovereenkomsten getekend worden. 2.8 Bijdrage scholen Naast de bijdrage in de huur vanwege lagere energielasten levert SO Randstad een initiële bijdrage aan de investering voor de onderwijscampus. Een dergelijke bijdrage is niet altijd mogelijk, daarvoor zijn strikte voorwaarden, de accountant van de scholen moet goedkeuring geven. Met OZHW en PCPO zijn wij nog in gesprek om de mogelijkheden te bekijken. 3.1. DUMAVA-subsidie Wij hebben DUMAVA-subsidie aangevraagd. De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Deze subsidie wordt verleend voor projecten die anders geen kans van slagen hebben. Op 8 februari 2023 hebben wij de beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van € 1.644.000,-. 4.1 Bouwkostenstijging Ark en Tweemaster Het is evident dat er ook voor de investeringen voor de onderwijscarrousel sprake is van bouwkostenstijgingen. Wij hebben de kostenraming van de onderwijscarrousel daarom bijgesteld ten opzichte van de reeds door uw raad beschikbaar gestelde middelen.

De aanpassing van de kostenraming van de onderwijscarrousel kwam tot stand op basis van de uitkomst van de aanbesteding van de onderwijscampus, de huidige ontwikkeling van de bouwkostenstijging en kengetallen naar aanleiding van recente aanbestedingen in andere gemeenten. 5.1 Aanpassing openbare ruimte Met de realisatie van de Onderwijscampus komen veel verschillende verkeersstromen samen tussen Dierensteinweg 2 (onderwijscampus speciaal onderwijs) en Dierensteinweg 4 (Focusgebouw). Het is van groot belang een veilige ontsluiting te creëren voor de verschillende stromingen van leerlingen en autoverkeer (taxibusjes voor het speciaal onderwijs). Door ook te investeren in de openbare ruimte rondom het Focusgebouw kunnen deze verkeersstromen op een zo veilig mogelijk manier worden ingericht. De ruimte rondom Dierensteinweg 2 en Focus wordt hierdoor op een meer overzichtelijke, frisse en voor het gevoel meer sociaal veilige manier ingericht. 6.1 Beheren en exploiteren van een zorgcentrum is geen kerntaak van een gemeente De vrijgevallen locatie van De Wijngaard kan op verschillende manieren een bestemming krijgen. Hierbij valt te de denken aan huisvesting van huisartsen en tandartsen. Aanvankelijk zou de gemeente deze locatie geschikt maken voor verhuur en gaan verhuren. Beheren en exploiteren van commercieel vastgoed is geen kerntaak van de gemeente.

De gemeente moet niet gaan concurreren met de markt. Bovendien legt het beheren en exploiteren van vastgoed een behoorlijke claim op de ambtelijke capaciteit. 7.1 De financiële gevolgen Het ophogen van de diverse investeringsbedragen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse lasten van het ophogen van investeringsbedragen worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2023. 8.1 De geheimhouding is niet meer nodig ter bescherming van de financiële belangen van de gemeente. In de raadsvergadering van 2 maart 2021 is geheimhouding gelegd op financiële informatie in de bijlagen 9 en 10 van het raadsbesluit van 2 maart 2021. Op grond van artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet kan de raad de geheimhouding opheffen. De geheimhouding op de stukken kan worden opgeheven, omdat de aanbesteding van de renovatie van de Dierensteinweg 2 is afgerond en onder voorbehoud gegund. De aanbesteding van het

buitenterrein dient nog wel te worden aanbesteed. Zodra dit wordt aanbesteed moet er een budgetplafond genoemd worden. Hierom is er voor de geheimhouding op de genoemde documenten voor deze aanbesteding ook geen reden meer. De aanbesteding van de Ark en Tweemaster volgen later nog. Dat betreft onderwijshuisvesting waarbij de aanbesteding plaatsvindt op basis van normbedragen (verordening). Op grond van het bovenstaande kan de geheimhouding van de genoemde documenten eraf worden gehaald. De geheimhouding is dus niet meer nodig ter bescherming van de financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid). De documenten kunnen openbaar worden gemaakt. Overleg gevoerd met De schoolbesturen PCPO, OZHW, SO Randstad, zorgpartijen Distinto, Zorgnijverij, en Fysiotherapie Mens en Leven, Goudappel, Deloitte en VR Bouwmanagement. Kanttekeningen 2.1 Twee andere varianten zijn afgewogen tegen het voorkeurscenario. Het raadsbesluit van 2 maart 2021 (voorkeurscenario) van de onderwijscampus en onderwijscarrousel is afgewogen tegen twee andere varianten, te weten: 1. de onderwijscampus en onderwijscarrousel niet realiseren (variant No Go); 2. de onderwijscampus geheel nieuw bouwen in het project Stationstuinen (variant Stationstuinen). Deze afweging is gedaan op basis van maatschappelijke effecten en financiële consequenties.

Bij de afwegingen blijkt dat het voorkeurscenario financieel het meest gunstig is. Hoewel de variant No Go een lagere investering heeft, is het saldo van baten en lasten in de gemeentebegroting hoger. Het hogere saldo van baten en lasten van de variant No Go komt, omdat in het voorkeurscenario geen sprake is van huurinkomsten van de zorgpartijen. In het voorkeurscenario huren drie zorgpartijen ruimtes in Dierensteinweg 2. De zorgpartijen betalen via de huur een bijdrage voor de investeringen en in energiebesparende maatregelen die voor hen een exploitatievoordeel opleveren. 2.2 Uitstellen dan wel afzien van het voorkeurscenario zorgt niet voor het oplossen van diverse onderwijshuisvestingsvraagstukken. Overwogen kan worden het realiseren van de Onderwijscampus uit te stellen totdat een financieel gunstigere periode in de bouwmarkt ontstaat. Het is echter onzeker óf en wanneer de bouwprijzen zullen dalen. Daar tegenover staat dat een aantal onderwijshuisvestingsvraagstukken op korte termijn opgelost moeten worden. Enkele urgente vraagstukken zijn: • Een reeds bekende vraag om uitbreiding van de Rank van ca. 620 m2. Dit gaat komend schooljaar al knellen. • Uit een recente leerlingenprognose blijkt een autonome groei van 17 leerlingen. De extra groei van het aantal leerlingen gaat dan nog meer ‘knellen’, doordat de school 180 m² extra ruimte nodig heeft.

• Er moet een geschikte locatie worden gevonden voor de tijdelijke huisvesting van de Rank/Tweemaster/Ark tijdens de (ver)nieuwbouw. • Er is geen verbetering van de verkeerssituatie rondom de Rank en de Wijngaard. • Op basis van de laatste leerlingenprognose, is de verwachting dat de Dr. Schaepmanschool op korte termijn recht heeft op uitbreiding. Als de onderwijscarrousel niet doorgaat leidt dat tot een knelpunt. Het oplossen van deze vraagstukken was destijds één van de argumenten om te kiezen voor het onderwijsscenario. Uitvoering/vervolgstappen De oorspronkelijke planning was start bouw zomer 2022 en opleveren zomer 2023. Deze planning bleek niet realistisch, door de bouwkostenstijgingen en de complexiteit van het project. De aanbesteding voor een aannemer heeft inmiddels plaatsgevonden. De planning is daarom nu gericht

op start bouw zomer 2023 en ingebruikname met ingang van het schooljaar 2024-2025. Alle betrokken partijen kunnen zich hierin vinden. Naast de realisatie van de Onderwijscampus zal eveneens gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en ontwerptrajecten van de scholencarrousel (Ark/Tweemaster, locatie Rank). Hetzelfde geldt voor de herontwikkeling van de locaties Tweemaster en Wijngaard. Evaluatie/monitoring Het project heeft een looptijd van een aantal jaren. Tijdsverloop, gewijzigde inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen zullen aanpassingen van het project nodig maken. Evaluatie en monitoring zijn onderdelen van dat proces. Uw raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. Financiën Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 Het aanvullende investeringsbudget van € 10.025.900,- genoemd bij beslispunt 2 gaat vanaf 2025 gepaard met een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 312.500,-. In dit investeringsbudget zijn energiebesparende maatregelen opgenomen van € 1.100.000,- (incl. btw). Deze leveren de gebruikers een forse besparing van de energielasten op. Wij zijn met de gebruikers een bijdrage overeengekomen ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Voor het verhuurbare deel verrekenen we dit met de zorgpartijen in de huurprijs. De onderwijsinstellingen betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage.

De totale bijdrage van zorgpartijen en onderwijsinstellingen bedraagt jaarlijks ca. € 83.000,-. Voor deze investeringen in energiebesparende maatregelen ontvangt de gemeente DUMAVAsubsidie (Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) van €1.644.000 gebaseerd op de investeringskosten. Dit subsidiebedrag brengen wij in mindering op de investeringen (beslispunt 3). Hierdoor nemen de jaarlijkse afschrijvingslasten af met ca. € 83.000,-. Samengevat leiden beslispunt 2 en 3, vanaf 2025, tot een verhoging van de jaarlijkse lasten in de begroting van ca. € 146.500,- (€ 312.500,- min € 83.000,- min € 83.000,-) voor de onderwijscampus aan de Dierensteinweg. Ark en Tweemaster Het aanvullende investeringsbudget van € 2.020.000,- genoemd bij beslispunt 4 gaat vanaf 2026/2027 gepaard met een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 50.500,-. Herinrichting van de openbare ruimte rondom het Focusgebouw Het aangevraagde investeringsbudget van € 215.000,- genoemd bij beslispunt 5 gaat vanaf 2025 gepaard met een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 10.800,-. Wijngaard De vrijval van het investeringsbudget van € 1.487.500,- de Wijngaard, genoemd bij beslispunt 6, levert een vrijval van afschrijvingslasten op van € 37.200,- vanaf 2025.

Omdat de locatie de Wijngaard niet door de gemeente wordt geëxploiteerd als zorgcentrum, vervallen ook de begrote jaarlijkse huuropbrengsten van € 129.800,-. Tevens vervallen de reeds begrote jaarlijkse exploitatielasten van ca. € 62.000,- vrij. Samengevat leidt beslispunt 6 tot een negatieve bijstelling van de begroting van € 30.600,- per jaar. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijke incidentele boekwinst bij verkoop. Verhuiskosten In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de verhuiskosten. Deze incidentele kosten bedragen in totaal € 175.000,-: • VMBO Groen: € 75.000,- (2024) • Rank: € 50.000,- (2024) • Wijngaard: € 50.000,- (2024)

De verhuiskosten maken onderdeel uit van de reguliere aanvragen voor onderwijshuisvesting 2023. De verhuiskosten worden verwerkt in de begroting 2024. Samenvattend: structureel effect op de begroting In dit overzicht is per jaar weergegeven wat het financiële effect van de mutaties op de meerjarenbegroting is. Tevens zijn de effecten van de gewijzigde planning (fasering) op de meerjarenbegroting separaat weergegeven. Deze gewijzigde fasering en de bijbehorende financiële effecten verwerken wij in de eerste tussenrapportage 2023. Conform de gebruikelijk gehanteerde begrotingssystematiek worden de rentekosten in de kapitaallasten buiten beschouwing gelaten.

Niet meegenomen financiële effecten Met de ontwikkeling van Edudelta en de bijbehorende scholencarrousel komen een aantal locaties (Tweemaster en Wijngaard) vrij voor herontwikkeling. Deze locaties zouden in potentie bij kunnen dragen aan andere maatschappelijke opgaven zoals wonen, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen (zoals een HOED). De invulling van deze achtergebleven locaties hangt van zowel de bestuurlijke wens als de ruimtelijke (on)mogelijkheden af. De huidige wens voor een sociaal/betaalbaar woonprogramma en de behoefte aan meer maatschappelijk vastgoed alsmede de ruimtelijke beperkingen (ontsluiting en parkeren) verkleint de opbrengstpotentie van deze locaties. Buiten een nieuwe duurzame invulling voor verschillende maatschappelijk doelgroepen is het niet de verwachting dat er een groot financieel voordeel uit de locaties zal worden gehaald. Reeds gemaakte kosten Indien de raad besluit om niet in te stemmen met dit voorstel dan zullen eenmalig de reeds gemaakte kosten ten bedrage van circa €1,3 miljoen afgeboekt moeten worden.

Juridische zaken Intentieovereenkomsten zorgpartijen De Zorgnijverij en Distinto hebben op 2 december 2020 een intentieverklaring getekend. Recent hebben de zorgpartijen mondeling herbevestigd dat zij de garantie geven tot afname van het aantal m2. Na besluitvorming in uw raad zullen de huurovereenkomsten getekend worden. Overeenkomsten met de aannemer In de aanbestedingsprocedure is voor de realisatiefase van de onderwijscampus aan Dierensteinweg 2 een aantal overeenkomsten opgenomen. Onderdeel van de aanbesteding was dat partijen met deze overeenkomsten moesten instemmen. Dit betreft een bouwteamovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. De gemeente heeft met de geselecteerde aannemer de bouwteamovereenkomst afgesloten die na de DO-fase (Definitief Ontwerp) over zou gaan in een aannemingsovereenkomst. Om tijdig – in de zomer van 2023 - te kunnen starten met de bouw is, vooruitlopend op de aannemingsovereenkomst, met de aannemer een voorbereidingsovereenkomst afgesloten om alle deadlines in de projectplanning te kunnen halen. Deze voorbereidingsovereenkomst is 23 februari 2023 ondertekend. In deze overeenkomst is bepaald dat de aannemingsovereenkomst wordt ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 18 april 2023. Geheimhouding Doordat de geheimhouding wordt opgeheven, kunnen de documenten openbaar gemaakt worden.

Dat zal ook gebeuren na besluitvorming. Duurzaamheid In het Definitief Ontwerp voor de onderwijscampus in Dierensteinweg 2 zijn de energiebesparende maatregelen, zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo optimaal en realistisch mogelijk opgenomen. Inclusiviteitstoets Met inclusie is zoveel als mogelijk rekening gehouden. Communicatie/participatie na besluitvorming De communicatie is erop gericht om samen en in afstemming met betrokken partijen actief en tijdig, helder en transparant naar alle stakeholders (intern en extern) te communiceren. Alle direct betrokken partijen worden persoonlijk geïnformeerd over het collegebesluit en na 18 april 2023 over het besluit van de gemeenteraad. Daarnaast worden besluiten en vervolgstappen via de gemeentelijke communicatiemiddelen (persbericht, website, gemeentekrant BlikopBarendrecht en sociale media) bekendgemaakt. Direct omwonenden van de locatie Dierensteinweg 2 worden, na besluitvorming door de raad, steeds meegenomen in de vervolgstappen die nodig zijn voor de realisatie van de onderwijscampus. Bijvoorbeeld via een inloopbijeenkomst op locatie. Het informeren van de ouders van leerlingen van de scholen gebeurt via de schoolbesturen.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

20230302 DO overview v2.1.pdf 20230209 Kostentoename.pdf 20221220 Memo - samenvatting gemeente Barendrecht.pdf Presentatie (aangepast aan raad 18-04-2023).pdf Technische vragen fractie EVB Onderwijscampus en scholencarrousel.pdf Technische vragen EVB Onderwijscampus 31-03-2023.pdf Beantwoording technische vragen EVB over onderwijscampus.pdf

8. Advies gecombineerde commissie Samenleving en Algemene Zaken en Financien 4 april 2023.pdf 9. Ondertekend raadsbesluit Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel.pdf