Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: Cofinanciering BZKsubsidieaanvraag Mobiliteit en infra De Stationstuinen

Gemeenteraad: 20 december 2022

Zaaknummer: 644474

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 28 november 2022

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 november 2022; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 28 november 2022;

BESLUIT: 1. Het bedrag aan cofinanciering te verhogen met een bedrag groot € 7.644.175,- en daarmee te voldoen aan de cofinancieringseis van 35% van het Ministerie van BZK voor de versnellingsgelden woningbouw voor De Stationstuinen. 2. De gemeentelijke cofinanciering te dekken uit de bijdrage uit de algemene reserve van € 4.995.950,-. 3. Het overige deel van de gemeentelijke cofinanciering te dekken uit de onderbenutte WBI gelden voor een bedrag van € 2.648.225,-. 4. Akkoord te gaan met de plan- en onderzoekskosten 2023 van € 1.250.000,5. Akkoord te gaan met de aanvullende uitvoeringskosten 2023 van € 1.300.000.6. De cofinancieringsmiddelen toe te voegen aan de reserve Stationstuinen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 20 december 2022.

Raadsvoorstel Onderwerp: Cofinanciering BZK-subsidieaanvraag Mobiliteit en infra De Stationstuinen

College van burgemeester en wethouders 8 november 2022

Zaaknummer 644474

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 28 november 2022

Openbaar

Gemeenteraad 20 december 2022

Geadviseerd besluit 1. Het bedrag aan cofinanciering te verhogen met een bedrag groot € 7.644.175,- en daarmee te voldoen aan de cofinancieringseis van 35% van het Ministerie van BZK voor de versnellingsgelden woningbouw voor De Stationstuinen. 2. De gemeentelijke cofinanciering te dekken uit de bijdrage uit de algemene reserve van € 4.995.950,-. 3. Het overige deel van de gemeentelijke cofinanciering te dekken uit de onderbenutte WBI gelden voor een bedrag van € 2.648.225,-. 4. Akkoord te gaan met de plan- en onderzoekskosten 2023 van € 1.250.000,5. Akkoord te gaan met de aanvullende uitvoeringskosten 2023 van € 1.300.000.6. De cofinancieringsmiddelen toe te voegen aan de reserve Stationstuinen.

Raadsvoorstel Inleiding Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7.5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Ook hier gaat het om versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit. Het kabinet trekt nu circa €1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen die samen leiden tot een realisatie en bereikbaarheid van ca. 135.000 woningen binnen nu en de komende 5 jaar. Op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen Rijk en de verschillende regio’s concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken. Barendrecht heeft voor het project De Stationstuinen, met ondersteuning van de Provincie, een aanvraag ingediend. Het resultaat is dat De Stationstuinen op de reserveringslijst van 38 plannen staat waar in het najaar verdere afspraken over worden gemaakt met betrekking tot de cofinanciering. De reservering voor Barendrecht betreft een bedrag van € 31.823.000,- incl. BTW en incl. de cofinanciering (35%). Deze cofinanciering is een van de afspraken die gemaakt moeten worden en waar de gemeenteraad nu gevraagd wordt een besluit over te nemen.

De Barendrechtse aanvraag betreft de bijdrage voor de parkeeropgave van De Stationstuinen (extra parkeerplaatsen en stijgende bouwkosten) en een aantal infrastructurele werken om de bereikbaarheid en de doorstroom van het verkeer in en rondom het plangebied van De Stationstuinen beter te laten verlopen. Het Ontwikkelkader voor De Stationstuinen gaat uit van ca 3.500 woningen en de WoningBouwImpuls aanvraag van eerder dit jaar bevat ca 3.000 woningen: een verschil van 500 extra woningen. Samen met dit nieuwe aantal woningen en de voorzieningen in het gebied komt het totaal aantal parkeerplaatsen op ca. 3.500. Hiervoor verwijzen we ook naar het raadsvoorstel Invoering gereguleerd en betaald parkeren. Daarnaast zijn de realisatiekosten van een gebouwde parkeervoorziening aanzienlijk gestegen (20% op dit moment t.o.v.de kosten bij de start van deze gebiedsontwikkeling). Deze kostenverhogingen kunnen niet doorberekend worden aan ontwikkelaars, o.a. vanwege de benodigde extra parkeerplaatsen door meer betaalbare woningen en gemaakte afspraken, verankerd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). De financiële bijdrage is als volgt opgebouwd: a. Parkeren: - Kostenstijging 1.800 parkeerplaatsen: € 4.300,- per plek = € 7,7 mio - 500 extra parkeerplaatsen met een onrendabele top van € 18.950,- per plek = € 9.3 mio Totale bijdrage parkeren: € 17,0 mio. b.

Bovenplanse infrastructurele werken: - Ontsluiting Ziedewij en Gebroken Meeldijk: € 2.345.000.- Hoofdontsluiting DFP : € 2.455.000 mio - Toerit en weefvak naar A15: € 4,5 mio Totale bijdrage bovenplanse infra: € 9.300.000 mio De totale bijdrage is € 26.300.000,- + BTW 21% (€ 5.523.000) = € 31.823.000,Beoogd effect 1. Afdekking kostenstijging parkeerplaatsen in de mobility hubs; 2. Afdekking kosten van de extra benodigde parkeerplaatsen (500) als gevolg van de stijging van het aantal woningen; 3. Afdekking van kosten ten behoeve van de benodigde bovenplanse infra (ontsluiting Ziedewij, gebroken Meeldijk, hoofdontsluiting DFP, toerit en weefvak naar A15); 4. Door deze rijksbijdrage vindt versnelling plaats van de totale gebiedsontwikkeling in verband met lagere risico’s, kwalitatief betere aanbesteding van de werken en vlottere afspraken met marktpartijen. Relatie met beleidskaders • Gebiedsvisie De Stationstuinen

•

Ontwikkelkader De Stationstuinen

Argumenten 1.1 De eerder door het college voorgestelde benodigde middelen, gebaseerd op 25% van de aanvraag, zijn onvoldoende. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat het percentage cofinanciering voor de versnellingsmiddelen BZK is gestegen van 25% naar 35%. De kostenstijging van de parkeerhubs, de extra parkeeropgave (500+) en bovenplanse infra worden voor 65% door de rijksbijdrage financieel gedekt. Met deze cofinancieringsbijdrage worden deze rijksmiddelen geëffectueerd. 1.2 De kosten en de risico’s van de zojuist genoemde activiteiten zouden anders een extra impact hebben op de businesscase en risico’s van de gemeente en waar mogelijk op het doorbelasten van de kosten aan de ontwikkelaars. 2.1 De ruimte in de Algemene Reserve is onvoldoende om de bijdrage voor de cofinanciering volledig te dekken. De dekking van de cofinanciering bestaat uit een bijdrage uit de algemene reserve van € 4.995.950,aangevuld met bijdragen van de MRDH en Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard van € 3,5 miljoen. De resterende dekking van de extra cofinanciering vindt vervolgens plaats via de uitwisseling met de onbenutte cofinancieringsgelden van de WBI. Op basis van de huidige stand van zaken van de businesscase en de daaraan verbonden WBI-middelen is er een bedrag € 6,7 mio (nog) niet benut.

Dit is ruimschoots voldoende voor de dekking van de extra benodigde cofinancieringsmiddelen van de BZK-aanvraag van € 2,6 mio. Als eventuele alternatieven voor de dekking van de cofinanciering worden de mogelijkheden verkend voor een grotere bijdrage van externe partijen (MRDH, GRNR en evt. Provincie Zuid-Holland). 3.1 Er is minder geld beschikbaar voor het toegekende cofinancieringsbudget van de WBI. De toegekende WBI-middelen bedragen € 13 mio. Op basis van de huidige stand van zaken van de businesscase is er een bedrag van € 6,7 mio nog niet benut. Een deel van deze middelen (€ 2,6 mio) wordt ingezet voor de cofinanciering van de BZK-subsidie. 4.1 Deze kosten zijn een onderbouwing voor het rechtmatig uitgeven van plan- en onderzoekskosten. Eerder is een algemene inschatting gemaakt van deze kosten op basis van de algemene plankostenscan (regeling plankosten exploitatieplan) voor een periode van 10 jaar. Voor volgend jaar kunnen we specifieker en scherper zijn over wat nu nodig is aan planuren en extra capaciteit voor het komende jaar. De totale uitgaven van de plan- en onderzoekskosten blijven gedurende de gehele planperiode hetzelfde als eerder geraamd. 5.1 De kosten voor de verhoging Ziedewij/Boezenweg komen voort uit een bredere opgave voor de aansluiting op de Boezemweg.

Eerder was alleen de rotonde opgenomen maar nu zijn er verdere uitwerkingen gemaakt met consequenties voor de verlegging van de wegenstructuur. Dit bleek nodig in verband met de routing en veiligheid ten opzichte van de tunnelbak, de rotonde zelf is groter gedimensioneerd en in beton uitgevoerd en er is een fietspad toegevoegd. 6.1 Hiermee zijn de kosten voor de realisatie van de Stationstuinen gedekt. De rijksbijdrage en de diverse bijdragen cofinanciering worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve De Stationstuinen ten behoeve van de integrale financiële sturing en monitoring van het project. Overleg gevoerd met • Provincie Zuid-Holland • Portefeuillehouders • Afdelingen financiën en verkeer

Kanttekeningen 1.1 De middelen uit de Algemene Reserve worden met de cofinancieringseis van 35% nog eens extra aangesproken en kunnen niet voor andere beleidsdoelen worden ingezet. 2.1 De gemeente heeft nog geen bevestiging ontvangen van de GRNR voor de bijdrage in de cofinanciering voor de hoofdontsluiting DFP. De cofinanciering van GRNR bestaat uit de toerit en weefvak A16 en de Hoofdontsluiting DFP. Voor het eerste deel heeft de GRNR al een toezegging gedaan. Voor de Hoofdontsluiting DFP nog niet. Deze wordt binnenkort besloten door het Dagelijks Bestuur van de GRNR. Voor de Hoofdontsluiting DFP nog niet. Tevens wordt voorgesteld dat eventuele risico’s van deze hoofdontsluiting ook door GRNR worden gedragen (nu nog niet te kwantificeren). 3.1 Er is minder geld beschikbaar voor het toegekende cofinancieringsbudget van de WBI. De toegekende WBI-middelen bedragen € 13 mio. Op basis van de huidige stand van zaken van de businesscase is er een bedrag van € 6,7 mio nog niet benut. Een deel van deze middelen (€ 2,6 mio) wordt ingezet voor de cofinanciering van de BZK-subsidie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het project nog maar net is gestart en de risico’s voor de gemeente op het gebied van openbare ruimte en parkeren groot zijn. Hiervoor is een risicomonitor opgezet die regelmatig wordt gemonitord.

Belangrijk is om de risicobuffer op peil te houden om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. 4.1 De plan- en onderzoekskosten zijn voor volgend jaar hoger waardoor er voor de resterende plankostenperiode minder budget overblijft (zie financiële toelichting). De totale plankosten blijven echter wel binnen de begroting voor de komende 10 jaar zoals opgenomen in de businesscase. 5.1

De kosten voor ontsluiting Ziedewij zijn hoger dan oorspronkelijk begroot.

Uitvoering/vervolgstappen Hierbij treft u een nieuw college- en raadsbesluit aan waarin de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de BZK aanvraag over mobiliteit en infrastructuur en de bijbehorende cofinanciering. Het vervolg is dat de middelen conform de aanvraag worden ingezet op de benoemde thema’s. Extra middelen voor cofinanciering worden nog met diverse partners besproken. Ten behoeve van de eerste fase dient een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te worden gelegd. Dit ontwerpbestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding. De planning is om dit ontwerp in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage te leggen. Na de ter inzagelegging en het eventueel verwerken van ingediende zienswijzen zal medio volgend jaar de gemeenteraad worden gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Evaluatie/monitoring Aangezien de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen geen Grondexploitatie (Grex) is maar aan de hand van de businesscase wordt uitgewerkt, wordt een half jaarlijkse voortgangsrapportage voorgesteld aan college en raad. De financiën zijn onderdeel van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Hierin wordt ook de informatie over deze extra subsidieaanvraag meegenomen. De koppeling met de businesscase, de WBI-middelen en de inzet van de cofinancieringsmiddelen maakt hier onderdeel van uit. Financiën De aanvraag van de subsidie legt een beslag op de financiën van de gemeente.

De dekking van de cofinanciering van 35% (€ 11,1 mio) is als volgt: 1 Cofinanciering MRDH € 1,4 mio, MRDH draagt bij aan de ontsluiting Ziedewij en de toerit en weefvak op de A15. 2 Cofinanciering GRNR € 2,1 mio, GRNR draagt bij aan de toerit en weefvak op de A15 (€ 1 mio) en Hoofdontsluiting DFP (€ 1,1). 3

Cofinanciering gemeente Barendrecht € 7,6 mio,

Deze is opgebouwd uit een bijdrage uit de algemene reserve van 5,0 mio en door € 2,6 mio over te hevelen uit de cofinanciering van de WBI gelden. Op basis van de huidige stand van zaken van de businesscase en de daaraan verbonden WBI-middelen wordt er € 6,7 mio nog niet benut. 4

Dit betekent het volgende voor de reserve Stationstuinen:

5.

Plan-, onderzoek- en uitvoeringskosten 2023 zijn als volgt:

Er zijn meer plankosten opgenomen voor 2023 dan begroot. De totale plankosten blijven echter wel binnen de begroting voor de komende 10 jaar zoals opgenomen in de businesscase:

Voor de extra ontsluitingskosten Ziedewij/Boezemweg zijn er extra middelen beschikbaar vanuit de BZK-aanvraag. Deze middelen worden opgenomen in de reserve Stationstuinen. Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Na besluitvorming zal de raad geïnformeerd worden via de raadsinformatiebrief.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Financieringsbrief toerit en weefvak A15 - ondertekend met bijlagen2.pdf UIT09205 - 20221027 - BenW Barendrecht - Cofinanciering weefvak A-15.pdf BZK en IW versnellingsafspraken Barendrecht26092022.docx Advies openbare commissie AZ&F 28 november 2022.pdf Ondertekend raadsbesluit Cofinanciering BZK subsidieaanvraag Mobiliteit en infra De Stationstuinen.pdf