Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

Gemeenteraad: 4 juni 2024

Zaaknummer: 2024-041480

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 27 mei 2024

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2024; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 27 mei 2024; gelet op Jeugdwet Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT: 1. De zienswijze op de de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 4 juni 2024.

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

College van burgemeester en wethouders 7 mei 2024

Zaaknummer 2024-041480

Portefeuillehouder Miranda de Hoop

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 27 mei 2024

Openbaar

Gemeenteraad 4 juni 2024

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) werkt samen met deelnemende gemeenten om tijdig passende hulp te bieden aan jeugdigen. De GRJR koopt en subsidieert specialistische jeugdhulp om te zorgen voor een aanbod dat aansluit bij de vraag en de lokale infrastructuur. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten begroot en verantwoord. In de afgelopen periode is gebleken dat een realistische begroting noodzakelijk is om financiële tegenvallers te voorkomen. Kostenstijgingen in de jeugdhulp zijn een landelijk probleem, mede door ontwikkelingen zoals de afbouw van de gesloten jeugdzorg en noodzakelijke indexatie van kosten. Daarnaast zijn er regionale maatregelen voor kostenbeheersing gestart, die naar verwachting vanaf 2028 een structurele besparing zullen opleveren. Desondanks is de financiële druk hoog, en de GRJR benadrukt de noodzaak van verhoogde rijksbijdragen om deze druk te verlichten. De ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024 zijn opgesteld met inachtneming van de in februari 2024 ontvangen reactie van de gemeenteraden op de voorlopige kadernota 2025. De volgende kernpunten zijn hierbij naar voren komen: • Realistisch begroten: De begrotingen zijn afgestemd op het uitgavenniveau van 2022, rekening houdend met trendmatige groei van de uitgaven zoals ervaren in 2023.

Deze aanpak zorgt voor een realistische inschatting van toekomstige financiën en is een directe respons op de nadruk van de raden op meer realistisch begroten om financiële tegenvallers te beperken. • Gebruik van jaarcijfers 2023: Voor de begrotingsvoorstellen is gekozen om uit te gaan van de voorlopige jaarcijfers van 2023 in plaats van de laatste bestuursrapportage. Deze keuze, die de hogere uitgaven weergeeft, bevordert het realisme van de begroting en sluit aan bij de wensen van de raden voor een accurate financiële planning. • Indexatie: De noodzakelijke indexatie van kosten zorgt ervoor dat het huidige niveau van dienstverlening kan worden gehandhaafd, ondanks inflatie. Deze benadering, die leidt tot hogere begrote kosten voor 2024 en 2025, stemt overeen met de raden hun visie dat essentiële zorgverlening niet mag lijden onder prijsstijgingen. • Kostenbeheersing en hervormingsagenda: Er zijn maatregelen opgenomen om de uitgaven te beperken, zoals voorgesteld in de Regionale Bestuursopdracht kostenbeheersing. Het effect zal beperkt blijven voor 2024 en 2025. Er is bewust gekozen om het dekkingstekort zichtbaar te houden. Dit is een signaal die vanuit de raden is aangegeven als belangrijk.

Deze transparantie impliceert dat het rijk eventueel de bijdragen moet verhogen om de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg te garanderen De raad wordt nu gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de GRJR. Deze zienswijze dient uiterlijk op 6 juli 2024 bij de GRJR ingediend te zijn. De definitieve vaststelling van de begroting zal plaatsvinden op 13 september 2024, na evaluatie van alle ontvangen zienswijzen. Beoogd effect Het indienen van de zienswijze stelt de gemeente in staat haar specifieke behoeften en standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024. Dit proces geeft de raad de mogelijkheid om sturing te geven aan de inhoud van de gemeenschappelijke regeling. Relatie met beleidskaders Regiovisie Nabij en Passend Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om zijn zienswijze kenbaar te maken. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting een zienswijze indienen.

1.2 De zienswijze is positief-kritisch op de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de kostenbeheersing. In de zienswijze wordt bovendien gepleit voor voorzichtig begroten om schokken op te kunnen vangen, gelet op de moeilijke voorspelbaarheid van toekomstige zorgkosten. 1.3 Met de zienswijze oefent de gemeente actief invloed uit op de besluitvorming binnen de GRJR. Hiermee wordt geborgd dat Barendrechtse belangen en behoeften worden meegewogen. De zienswijze vertegenwoordigt de specifieke standpunten en prioriteiten van Barendrecht. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Voorlopige Jaarstukken 2023 1 april 2024: beschikbaar komen van definitieve productiecijfers met accountantsverklaringen van zorgaanbieders en subsidieontvangers 12 juli 2024: definitieve vaststelling van de voorlopige jaarstukken door het algemeen bestuur van de GRJR Ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 6 juli 2024: deadline voor het ontvangen van zienswijzen van gemeenten op de begrotingsstukken 13 september 2024: definitieve vaststelling van de begroting 2025 en begrotingswijziging 2024, rekening houdend met de inbreng van gemeenten Evaluatie/monitoring N.v.t.

Financiën Voorlopige jaarrekening 2023 Op basis van jaareindeverwachting uit de 2e bestuursrapportage 2023 was al een tekort van ca. € 36 miljoen verwacht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. Het tekort op de rekening is € 50,1 miljoen. Hiervan heeft € 47,2 miljoen betrekking op het exploitatiejaar 2023. Ongeveer € 36 miljoen van dit bedrag was reeds opgenomen in de 2e bestuursrapportage van 2023. Er is nog onzekerheid over een deel van het exploitatietekort, omdat er € 18 miljoen aan voorlopige claims van aanbieders zijn die nog niet door gemeenten zijn geverifieerd. Uit voorzorg is dit bedrag toch opgenomen in de jaarrekening, waardoor het uiteindelijke tekort nog kan afwijken met een verwachte daling van € 3 miljoen of een stijging van € 2 miljoen. Wijziging Ontwerpbegroting 2024 De begroting voor 2024 was aanvankelijk € 9.544.164 voor de gemeente. Deze is verhoogd met € 1.295.896 naar een totaal van € 10.840.059. Deze aanpassing is gemaakt om ervoor te zorgen dat de begroting voldoet aan de vereisten en uitgaven die verwacht worden voor dat jaar. Ontwerpbegroting 2025 De begroting voor de gemeente Barendrecht voor 2025 is vastgesteld op € 11.816.230. Dit bedrag is € 976.171 hoger dan de begroting voor 2024. Er is geen indexatie toegepast op het bedrag voor 2025; het genoemde bedrag is direct overgenomen zoals aangegeven door de GRJR. Juridische zaken N.v.t.

Duurzaamheid N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming De zienswijze moet voor 6 juli 2024 in het bezit zijn van de GRJR.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR.pdf Aanbiedingsbrief GRJR over PC stukken en gelegenheid voor zienswijze.pdf Voorlopige Jaarstukken 2023.pdf Ontwerp Begr. Wijziging 2024.pdf Ontwerp Begroting 2025.pdf Overzicht zienswijzen Kadernota GRJR 2025.pdf Advies openbare commissie AZ&F 27 mei 2024.pdf Ondertekende brief Zienswijze ontwerpbegroting GRJR 2024_2025.pdf Ondertekende brief Zienswijze ontwerpbegroting GRJR 2024_2025.pdf