Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2026.pdf

Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2026 Nr. Fractie 001 D66-01

Pag. 6

Onderwerp Saldo begroting 2025

002 D66-02

10

Geen keuzes

003 D66-03

Bijlage Keuzelijst 4.1

004 EVB-01

Bijlage Project vraagwijzer - nr. 31 en 40

005 EVB-02

006 EVB-03

Bijlage Buurtbemiddeling - nr. 51 Bijlage Culturele activiteiten 4.1 theater Hofplein p.19

Vraag De VJN is verwerkt tot 1 april 2024. Ondanks een beleidsarm jaar staan er toch nog wat onderwerpen op de agenda na 1 april die geld gaan kosten. Waarom is ervoor gekozen om de lopende begroting niet mee te nemen in de cijfers en alleen tot 1 april? Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor de tekorten van 2027, 2028 en 2029? Met alle lopende zaken die er nog aankomen en dus niet zijn meegenomen in deze VJN, kunnen we er dan vanuit gaan dat de tekorten groter zullen zijn dan dat we nu zien in deze VJN? Bijlage 4.1 is een lijst waar keuzes gemaakt kunnen worden voor bezuinigingen. Om niet onder preventief toezicht te worden geplaatst zullen er dus keuzes gemaakt moeten worden door het college. Is het college dat ook van plan om keuzes te maken en die voor te leggen aan de raad om de komende begroting sluitend te krijgen, of laat het college de keuzes over aan de raad? De keuzelijst is nogal zwart - wit. Er zit niet altijd nuance in en sommige voorstellen zijn niet echt realistisch. Bijvoorbeeld punt 4, volledig stoppen met gemeentelijk toezicht en handhaving op straat.

Is dat wettelijk wel mogelijk? Of punt 18 twee wethouders minder, is dat wel uitvoerbaar met meer taken naar de gemeente en meer inwoners? Gaat er richting de begroting een realistischere keuzelijst komen, waar ook wat meer nuances inzitten? De besparing op dit project is reeds doorgevoerd in samenwerking met KOW en te zien in de begroting. Vervolgens komt het project twee keer terug, met een aparte subsidieaanvraag, in de bijlage als besparingsoptie. Op welke wijze moet punt 31 en 40 (samen) gelezen worden?

De tekst onder 'Impact' lijkt niet te kloppen met de besparing op buurtbemiddeling? (Lowstercoacing is in Ridderkerk en gericht op jongeren?) Hoeveel kinderen uit Barendrecht maken gebruik van deze diensten? Zou Theater het Kruispunt met dezelfde gelden identieke of vergelijkbare culturele activiteiten kunnen organiseren?

Antwoord De Voorjaarsnota is een momentopname waarbij alle besluitvorming tot deze peildatum is meegenomen. Over toekomstige voorstellen dient eerst nog besluitvorming plaats te vinden. Bij positieve besluiten op voorstellen met financiële consequenties (meer kosten en/of minder opbrengsten) zullen de tekorten inderdaad hoger worden dan nu gepresenteerd.

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Het college vraagt de raad in het voorjaarsnotaproces om vanuit de kaderstellende rol richting mee te geven aan de benodigde bezuinigingen. Op basis van de gestelde kaders bij de voorjaarsnota zal het college een structureel sluitende begroting 2026-2029 aanbieden aan de raad.

Lennart van der Linden

Er is een lijst opgesteld met beïnvloedbare posten waarmee mogelijkheden worden geboden om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het uitgangspunt hierbij is geweest het wettelijk minimum. De genoemde bedragen zijn op basis van het volledig inrekenen van de post en kunnen, afhankelijk van het type, ook in gematigde vorm worden verwerkt.

Lennart van der Linden

Dat de besparing twee keer wordt genoemd, komt omdat deze dienst deels regulier en deels met aanvullende financiering (projectsubsidie) wordt gefinancierd en dus uit een ander gemeentelijk budget komt. Vandaar de splitsing.

Roeland Bol

Overigens is de reeds gerealiseerde besparingsoptie met name door de gemeente aangedragen als mogelijke bezuinigingskeuze. Bij nummer 55 is abusievelijk een onjuiste koptekst opgenomen. Dat had moeten zijn “Preventief Jeugdbeleid: Subsidie trainingen Lowstercoaching”. Het jeugdtheater vraagt een subsidie aan voor de deelname van Barendrechtse deelnemers/ leerlingen/ kinderen. Deelnemers vanuit andere gemeente kunnen vervolgens aanhaken, maar dit zorgt niet voor een hogere subsidiebijdrage. Onze Barendrechters nemen ook deel aan activiteiten van het jeugdtheater in andere gemeenten zoals Hoogvliet en Rotterdam. De scholen die deelnemen aan de activiteiten van het jeugdtheater weten welke leerlingen in en buiten Barendrecht wonen. Gemiddeld is 70% van de deelnemers woonachtig in Barendrecht.

Roeland Bol

Margo Stolk

In 2024 waren de volgende aantallen van toepassing: Lessen in de Waterpoort/ ODS de Zeppelin, 141 deelnemers Schoolvoorstelling in Theater het Kruispunt, 473 deelnemers Theaterworkshop Kinderopvang Eiland Marlyne – locatie Marlynedycke 15 deelnemers De Tweemaster, 157 deelnemers Theaterlessen Het Kompas, 290 deelnemers Workshops op Dalton Lyceum Barendrecht, 268 deelnemers

007 EVB-04

Bijlage Avondschool Accent 4.1 p.24

Hoe groot is de doelgroep? Zijn er alternatieve aanbieders? Is het cursusaanbod in Barendrecht te verzorgen?

Wij gaan er van uit dat Theater het Kruispunt of een andere partner dit aanbod niet met dezelfde gelden kan organiseren. Dit omdat de cultuuractiviteiten bij het jeugdtheater als dependance in Barendrecht 'gedraaid' worden. Bij andere partners moet eerst een nieuw ‘product’ opgestart worden en expertise ingehuurd worden. Het theater geeft ook aan dat deze meer faciliterend is. Het theater organiseert wel workshops met het jeugdtheater en maakt gebruik van de diensten van het jeugdtheater. In 2024 waren er elf leerlingen die hebben deelgenomen aan de cursussen op de Accent Margo Stolk Avondschool. De leerlingen zijn (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking. In Barendrecht zijn er geen alternatieve aanbieders. Het is niet efficiënt om het cursusaanbod in Barendrecht te realiseren.

008 EVB-05

Bijlage Lowstercoaching 4.1 p.2

Waarom wordt een particuliere praktijk voor kindercoaching die gevestigd is in Ridderkerk gesubsidieerd door Barendrecht?

009 EVB-06

Bijlage Fietsvoorzieningen 4.1 p.2 Bijlage Pluim voor 4.1 mantelzorgers p.21

Wat voor extra fietsvoorzieningen betreft dit?

4

Cao afspraken gemeenteambtenaren 9 3.6 Voorlopige inschattingen voorjaarsnota van het Rijk Bijlage 1. Wijkteams 4.1 (loonkosten) p.6

Hoeveel zou er nog moeten worden bijgeraamd voor de jaren 2026-2029 indien dit laatste bod van de VNG realiteit wordt? Wat is het structurele saldo per jaarschijf (vóór taakmutaties Jeugd a 1,5m in 2028-2029)?

014 EVB-11

Bijlage 10. VNG onderdeel 4.1 GGU bijdrage p.9

015 EVB-12

Bijlage 4.1 p.9 Bijlage 4.1 p.10

010 EVB-07

011 EVB-08 012 EVB-09

013 EVB-10

016 EVB-13

11. Minimabeleid: Meedoen-regeling 13. Uitbreiding zwembad Inge de Bruijn

017 EVB-14

Bijlage 14. Hondenbeleid 4.1 stoppen en p.10 hondenbelasting behouden

018 EVB-15

bijlage 4.1. p.8

019 EVB-16

Bijlage Algemeen 4.1

020 EVB-17

Bijlage Algemeen 4.1

8. Gratis openbaar vervoer ouderen afschaffen

Het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin faciliteert de preventieve trainingen. Dit betekent dat ze de intake doen en de trainer regelen. In dit geval wordt Lowstercoaching ingezet om een preventieve training te geven aan Barendrechtse kinderen. De keuze voor een Ridderkerkse praktijk is gemaakt omdat er gezocht wordt naar de best passende beschikbare aanbieder qua kennis en expertise. Fietsvoorzieningen bij (sport)voorzieningen, appartementen als ook de pilot van de bewaakte fietsenstalling op het Achterom.

Roeland Bol

De mantelzorgconsulenten van KijkopWelzijn staan in goed contact met de mantelzorgers. Hieruit blijkt dat mantelzorgers zich gewaardeerd voelen met de uitbetaling van de mantelzorgpluim. Enkele jaren terug is de mantelzorgpluim verlaagd van 150 euro naar 100 euro, dit leverde enkele teleurgestelde geluiden op. Het gevoel van erkenning neemt af bij afschaffing, echter kunnen we over de motivatie hiervan niks zeggen. Inmiddels is er zicht op de cao-uitkomsten 2025. De hiervoor gereserveerde stelpost is voldoende om dit effect op te vangen. Bij de turap 2025 zal de cao-uitkomst worden verwerkt. Het structurele saldo per jaarschijf staat blauw omrand. In deze posten zijn geen incidentele effecten meegenomen.

Roeland Bol

Het bedrag van € 2,7 miljoen is het bedrag dat nu wordt uitgegeven aan de moederorganisaties die medewerkers detacheren aan het wijkteam (via een aanbesteding). Dit betreffen medewerkers die hulp verlenen aan inwoners van 0-100 jaar. Deze vinden niet plaats via doorverwijzingen, het betreft juist hulp die beschikkingsvrij wordt verleend. De manier waarop het wijkteam is ingericht wordt de komende periode geëvalueerd.

Roeland Bol

Omdat dit om een groot structureel bedrag gaat en hiermee stoppen feitelijk gezien kan. Dit willen we zo inzichtelijk en transparant mogelijk weergeven. Daar tegenover staat dat we waarschijnlijk meer geld (en tijd) kwijt zullen zijn om deze diensten elders af te nemen, maar dit is nog niet in kaart gebracht. Graag ontvangen we een overzicht van andere mogelijke besparingen in Met de raadsinformatiebrief van 15 april 2025, kenmerk 2025-031587, bent u geïnformeerd over de het kader van het minimabeleid, die de prikkel om aan het werk te gaan in bestuurlijke planning over 2025. In diezelfde brief is toegezegd in Q3 van dit jaar de resultaten te Barendrecht vergroten. presenteren van het herijkte minimabeleid. Het college geeft aan dat stoppen met het project aanzienlijke kosten met De kosten die gemaakt zijn, hebben betrekking op de voorbereidende werkzaamheden. Deze zich mee zal brengen. Waar hebben deze kosten betrekking op? Welk voorbereidende werkzaamheden omvatten de werkzaamheden van de diverse adviseurs (zoals de bedrag betreft dit? architect, bouwfysische adviseur, constructeur, projectmanagementbureau). Op dit moment is er voor circa € 280.000 aan kosten gefactureerd.

Is het mogelijk om wel de maatregelen te behouden ter voorkoming van Onder de maatregelen ter voorkoming van hondenpoep vallen hondenpoepbakken (inclusief legen), hondenpoep in de openbare ruimte, maar de overige voorzieningen te het verstrekken van hondenpoepzakjes, handhaving en voorlichting. De overige voorzieningen schrappen? Wat is financiële consequentie hiervan? betreffen met name hekwerken en hondenbehendigheidstoestellen in losloopgebieden. Het is mogelijk om deze overige voorzieningen te schrappen, maar dit levert de komende 6 tot 8 jaar nauwelijks besparing op. Omdat de losloopgebieden recent zijn ingericht, worden de onderhoudskosten van de overige voorzieningen op € 10.000 per jaar geschat. Het al dan niet actief verwijderen van de voorzieningen is niet in het bedrag opgenomen maar maakt de besparing minder. Eerder is door het college aangegeven dat het inkomensafhankelijk maken De uitvoeringskosten voor het inkomensafhankelijk maken zijn hoog vanwege de privacygevoelige van het gratis OV dermate hoge uitvoeringkosten heeft dat dit maar een informatie die verzameld, beoordeeld en verwerkt moet worden. Dit proces kost relatief veel tijd en geringe besparing zou opleveren. Ziet het college nog kansen om de uren waardoor hierop besparing niet tot nauwelijks mogelijk is.

Daarom zijn er nu bekend geen uitvoeringskosten te drukken? Hoe hoog zou de besparing dan zijn? kansen om hierop te kunnen besparen. Het college geeft aan dat er pijnlijke keuzes te maken zijn om Barendrecht De lijst met beïnvloedbare posten is een totale inventarisatie van mogelijkheden. Het besparen op financieel gezond te houden. Waarom beperkt het college zich dan tot het deze posten heeft impact, waarbij het een politieke afweging is op welke posten te besparen. Bij aanbieden van een bijlage beïnvloedbare posten, waarbij bij iedere post eerdere bezuinigingsrondes zijn op basis van diezelfde uitgangspunten al diverse maatregelen aangegeven wordt waarom het een slecht idee is om te bezuinigen en genomen. niet wordt uitgelegd waarom het een goed idee zou zijn om op de betreffende post te bezuinigen? De voorstellen voor beïnvloedbare posten zijn absoluut geformuleerd. Is Dit is afhankelijk van het type beïnvloedbare post. Het uitgangspunt bij de €-raming is geweest het het ook mogelijk om bij beïnvloedbare posten voor 10% of 25% te maximaal realiseerbare. Er zijn uiteraard varianten mogelijk die zich tussen 0 en maximaal bevinden, bezuinigen in plaats van 100% afschalen? Zo ja, voor welke beïnvloedbare afhankelijk van het type post.

In deze fase beperken wij ons tot het inventariseren van de gewenste posten geldt dit? Graag ontvangen we de mogelijke scenario's met richtingen/kaders vanuit de raad. bijbehorende financiële gevolgen en overige consequenties.

Margo Stolk

Is ooit vastgesteld dat Barendrechtse mantelzorgers de pluim waarderen of is dit een aanname? Is ooit vastgesteld dat afschaffen van de pluim gevoelens van erkenning en motivatie negatief zouden beïnvloeden?

Hoe is het bedrag van 2,7m tot stand gekomen? Wat is de exacte impact? Welk deel van het wijkteam blijft overeind? Zijn hierin ook de (financiele) voordelen opgenomen van minder doorverwijzingen? Kan deze maatregel ook deels worden genomen? Graag ontvangen we minimaal drie scenario's voor afschaling van het wijkteam met een meer specifieke impact per scenario én een advies van het college op deze scenario's. Waarom wordt dit als mogelijke besparing opgenomen terwijl de verwachting is dat het geen besparing oplevert, maar wellicht zelfs kostenverhoging?

Dirk Vermaat

Margo Stolk Lennart van der Linden

Roeland Bol

Margo Stolk

Dirk Vermaat

Dirk Vermaat

Lennart van der Linden

Lennart van der Linden

021 EVB-18

Bijlage Algemeen 4.1

In het document wordt op meerdere plaatsen de vereisten om toegelaten te worden tot de zogenoemde artikel 12-procedure benoemd. Waarom benoemt het college de vereisten voor de artikel 12-procedure in de mogelijke bezuinigingsmaatregelen? Sorteert het College voor op deze procedure? De multi-grootstedelijke problematiek neemt toe. Kunt u duiden/concreet maken waaruit deze problematiek bestaat.

Het college sorteert niet voor op een artikel 12-procedure. Wel geven de vereisten voor toelating tot artikel 12 aan wat de impact is op bijvoorbeeld de OZB-inkomsten als de gemeente geen keuzes maakt en daarmee geen sluitende begroting indient bij de provincie.

Lennart van der Linden

022 GL-01

blz 3

sociaal domein

De grootstedelijke problematiek die bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid kenmerkt, wordt steeds zichtbaarder in wijken van Barendrecht. We zien dat de ondermijnende criminaliteit toe neemt. Deze beweging zien we vooral bij Barendrechtse jongeren ontstaan. Een geactualiseerd beeld vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat een lagere stijging zien van de verwachte kosten voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit heeft effect op raming voor de komende jaren. De stijging van het volume en de kosten van jeugdhulp zijn al langer bekend. De verklaringen die wij hebben genoemd gaan over het feit dat de stijging van volume en zorgkosten lager is dan verwacht. De verlaagde prognose komt door de genoemde verklaringen (en dus inclusief).

Roeland Bol

023 GL-02

blz 7

gespecialiseerde gem budgetten

Is de volumestijging voor 2028 en 29 inclusief of exclusief de verklaringen die u noemt?

024 GL-03

blz 7

DBP

Kunt U aangeven wat de besparing is in 2026?

In de begroting van De BedrijfsvoeringsPartner voor 2026 zijn bezuinigingen opgenomen ter hoogte van € 1.035.000. Dit bedrag is in de begroting nader gespecificeerd. Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2026 heeft DBP diverse bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Op deze manier draagt DBP actief bij aan het aanpakken van de financiële uitdagingen van de drie gemeenten. Op basis van deze voorstellen is een bezuinigingsdoelstelling van 4,5% gerealiseerd. Deze besparingen worden verspreid over de komende twee jaar ingevoerd. In 2026 bedraagt het bezuinigingsbedrag € 1.035.000, en dit loopt op tot € 1.534.500 aan structurele besparingen in 2027. Het DBP-bestuur heeft voor 2026 noodzakelijke budgetwijzigingen goedgekeurd ter waarde van in totaal € 1.123.000. Hiervan is € 913.000 structureel, en betreft € 210.000 incidentele verhogingen die gelden voor de jaren 2026 en 2027. Deze posten worden in de begroting van DBP nader toegelicht. Net als bij de bezuinigingsmaatregelen uit vraag 024 is ook over deze aanvullende budgetten uitgebreid bestuurlijk overleg gevoerd. De belangrijkste oorzaken van deze verhogingen zijn onder andere de autonome groei van de gemeentelijke organisaties – met als gevolg een toename van het aantal medewerkers – en het feit dat DBP inmiddels dienstverlening aan meerdere organisaties verzorgt.

In de beantwoording van zowel vraag 024 als vraag 25 zijn de bedragen vermeld die door DBP in de begroting zijn opgenomen. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel, die wordt bepaald aan de hand van de meest recente inwonersaantallen, komt de bijdrage van de gemeente Barendrecht uit op 39,40% van deze bedragen.

Margo Stolk

025 GL-04

Blz 7

DBP

Wat zijn de diverse noodzakelijk budgetwijzigingen voor het uitvoeren van die taken?

026 GL-05

Betaald parkeren breed

U stelt dat de parkeerdruk stijgt. Het autobezit per woning stijgt. Ik heb begrepen dat er jaarlijks 400 auto's in Barendrecht bijkomen. Is dat juist? Zo nee. Hoeveel dan. Wanneer worden door de stijging van het autobezit grenzen bereikt m.b.t parkeren en mobiliteit in het centrum en wijken.

Op basis van CBS-data over het autobezit is de schatting dat er jaarlijks zo'n 500 auto's in de gemeente bijkomen.

Dirk Vermaat

027 GL-06

Betaald parkeren

Er zijn geen vastgestelde grenzen wanneer het autobezit te hoog is. In het voorjaar van 2025 is een parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten en de analyse van het onderzoek volgen. Op basis daarvan gaan – waarschijnlijk – maatregelen voorgesteld worden om de parkeeroverlast te beperken.

Dirk Vermaat

Dit betreft het budget voor de inzet van POH GGZ Jeugd. De POH GGZ Jeugd wordt ingezet bij vijf huisartsen. Er zijn geen andere partijen die bijdragen aan dit budget. Er staat momenteel een vacature open voor een extra POH GGZ Jeugd open. Voor de lengte van de wachtlijst verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 4 maart 2025, kenmerk 2025-019682. Inmiddels zijn de meest urgente aanvragen afgehandeld. Voor wat de betreft de inzet om de wachtlijsten te laten afnemen verwijzen wij u eveneens naar deze raadsinformatiebrief. De Wmo is een wettelijke openeinderegeling. Het aangegeven tekort, geconstateerd op basis van de trendanalyse van afgelopen kwartalen, wordt opgevangen door bij te ramen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe verordening voor Wmo, waar we specifiek kijken naar mogelijke kostenbesparingen. Hierbij verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de P&Cdocumenten (jaarrekening/begroting) waarin deze criteria staan uitgewerkt. De weerstandsratio is voldoende bij een waarde tussen de 1,0 en 1,4.

Roeland Bol

028 GL-07

Nr. 30

POH GGZ

Betreft het hier het gehele budget voor POG GGZ? Zijn er andere partijen die bijdragen? Bij hoeveel huisartsen is een POH-GGZ werkzaam?

029 PvdA-01

7

Wachtlijst wijkteams

030 PvdA-02

8

WMO

De verwachte stijging is hoger dan de daadwerkelijke stijging. Een verklaring voor de lagere stijging is de grotere wachtlijst bij de wijkteams. Hoe groot is die wachtlijst? Wat wordt er gedaan om die wachtlijst zo snel mogelijk te verkleinen? Er is een tekort voorzien op WMO voor huishoudelijke hulp. Hoe gaat het college dit op korte termijn voorkomen?

031 PvdA-03

4

Algemeen

De nota spreekt over het "op voldoende niveau te houden" van de algemene reserve met incidentele baten in 2026. Wat is volgens het college de definitie van dit "voldoende niveau", en welke normen of criteria worden hiervoor gehanteerd?

Roeland Bol

Margo Stolk

Roeland Bol

Roeland Bol

Lennart van der Linden

032 PvdA-04

2

Algemeen

033 PvdA-05

3

Algemeen

034 PvdA-06

Algemeen

Het niet volledig realiseren van de besparingstaakstelling bij De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) heeft directe impact op het financiële beeld. Wat is het plan van aanpak om deze besparing alsnog te realiseren of het structurele tekort hierdoor op een andere manier te dekken?

035 PvdA-07

Algemeen

036 PvdA-08

Algemeen

037 PvdA-09

Algemeen

Zelfs na de voorlopige inschatting van de positieve impact vanuit de Voorjaarsnota van het Rijk, laat het beeld nog aanzienlijke structurele tekorten zien in 2026, 2028 en 2029. Hoe concreet zijn de plannen van het college om deze resterende structurele tekorten, die niet door het Rijk worden gecompenseerd, op te lossen en zo te voldoen aan de eis van de provincie voor een structureel sluitende begroting? De provincie eist een "structureel en reëel sluitende begroting" in 2026 gebaseerd op "realistische en haalbare ramingen" en een "reëel bezuinigingsplan". Gezien de huidige financiële tekorten en de aanpak waarbij het college geen keuzes presenteert maar wacht op richting van de raad, hoe groot is het risico dat de provincie het voorgelegde plan niet als "reëel" en "haalbaar" beschouwt en de gemeente onder preventief toezicht plaatst? Nu duidelijk is dat de algemene reserve uitsluitend voor het weerstandsvermogen is en niet voor structurele dekking, en de begroting in 2026 mede wordt gedekt door incidentele baten die de algemene reserve aanvullen, hoe waarborgt het college dat de focus primair gericht blijft op het vinden van structurele dekkingsmaatregelen om de begroting duurzaam in evenwicht te brengen, in plaats van (bewust of onbewust) te leunen op incidentele oplossingen? Namens de fractie van de PvdA hebben wij met aandacht de Voorjaarsnota voor de begroting 2026 en de

meerjarenraming 2027-2029 bestudeerd. De nota schetst de financiële uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. In deze context presenteert de nota een inventarisatie van "beïnvloedbare posten", die als mogelijke dekkingsmaatregelen kunnen dienen om de begroting sluitend te maken. Deze lijst is voorzien van toelichting en een impactanalyse voor elke post. Hoewel de impactanalyses per post gedetailleerd zijn variëren de beschrijvingen in aard en intensiteit. De PvdA-fractie constateert dat dit een directe, onderlinge vergelijking en prioritering van de ernst van de maatschappelijke impact bemoeilijkt. Zonder een heldere, vergelijkbare

037 Pvda-10 a

7

De stijgende kosten in het sociaal domein, met name de volumestijging van de jeugdzorg en de stijgende uitvoeringskosten, worden benadrukt. Wat zijn, naast de inventarisatie van mogelijke maatregelen in de bijlage, de concrete plannen van het college om deze structurele kostenstijging te beheersen of structureel te financieren, voorbij de beperkte compensatie vanuit het Rijk? Aangezien De Stationstuinen integraal onderdeel zullen uitmaken van de Begroting 2026, maar de financiële componenten ten tijde van de nota nog "niet voldoende hard" waren om te verwerken, wat is de planning om deze financiële componenten uit te werken en de gemeenteraad hierover te informeren ruim voordat de Begroting 2026 in november wordt behandeld? Hoe wordt zeker gesteld dat alle risico's en kosten volledig in beeld zijn?

Voor de volumestijging van de jeugdzorg zetten we met het actieplan Jeugd en Gezin in op vroegsignalering, sterkere samenwerking met het medisch domein, onderwijs en welzijnsorganisaties, efficiëntere wijkteams en normaliseren om te voorkomen dat lichte opvoed- en opgroei vragen in de jeugdhulp terecht komen. En door het actieplan Jeugd en Gezin voorkomen we ook onnodige instroom in de regionale jeugdhulp.

Roeland Bol

Zoals toegezegd in de commissie van 12 mei 2025 zal een projectrapportage aangeboden worden aan de raad. Dit stramien is eerder gevolgd voor het centrumproject middels de rapportage Grip op het Centrum. De eerste rapportage zal voor de begrotingsbehandeling, maar uiterlijk voor de raadsvergadering van oktober worden aangeboden.

Lennart van der Linden

Gezien de omvang van het project en het stadium van het project kan nooit 100% garanties gegeven worden over het volledig in het zicht hebben van risico’s en kosten. Er is een projectorganisatie ingericht waarin het sturen op nieuwe informatie en bijstellen op basis van onderhandelingen dagdagelijks plaatsvindt. Dit gebeurt binnen diverse disciplines van projectleiders, planeconomen, risicomanagers en project control. Binnen de gemeente is governance ingericht op dit projectteam middels een stuurgroep en het college van burgemeester en wethouders. Naast het projectteam is ook een aantal adviesbureaus gevraagd een check uit te voeren om volledigheid te waarborgen. Een grote check daarvan is u in december 2024 toegelicht en toegestuurd middels de second opinion van Deloitte. Uiteraard binnen de kaders die u als raad heeft meegegeven en de daarbij horende sturingsmiddelen en kredietrecht dat u heeft. Verantwoording over bijstelling van kosten en risico’s vindt plaats middels de eerder benoemde projectrapportage aan de raad. DBP heeft 4,5% bezuiniging gerealiseerd in plaats van de 5% die door Barendrecht verzocht is. In het bestuur is vastgesteld dat er niet meer mogelijk is, zonder dat de dienstverlening aan de drie gemeenten en de NV BAR Afvalbeheer tot knelpunten gaat leiden. Daarom is geen plan van aanpak opgesteld om de overige 0,5% nog in DBP te vinden.

Daarbij moet worden vermeld dat voor de andere gemeenschappelijke regelingen waar ook een taakstelling van 5% ligt, deze nog niet in de begroting is verwerkt. Na uitwerking van de meicirculaire zal de daadwerkelijke financiële uitdaging voor 2026-2029 zichtbaar zijn. Het resterende tekort zal gevonden worden door keuzes binnen de lijst met beïnvloedbare posten. Het college zal een begroting aanbieden in lijn met de vereisten vanuit de provincie voor repressief (normaal) toezicht. Dit houdt in dat minimaal het eerste of laatste jaar structureel sluitend is.

Margo Stolk

Lennart van der Linden

De Voorjaarsnota geeft een doorkijk van de financiën voor 2026-2029 op basis van de op dit moment bekende gegevens. Daarnaast bevat het VJN proces de uitvraag voor de bijbehorende kaders voor deze jaren. Op basis van deze kaders zal een het college een begroting aanbieden in lijn met de vereisten vanuit de provincie voor repressief (normaal) toezicht. Dit houdt in dat minimaal het eerste of laatste jaar structureel sluitend is.

Lennart van der Linden

De incidentele dekking is voor 2026 ingeboekt om het weerstandsvermogen/algemene reserve op niveau te houden bij een niet sluitende jaarschijf. In het geval 2026 niet structureel sluit bij de begroting 2026-2029, zal minimaal 2029 structureel moeten sluiten.

Lennart van der Linden

Er is bewust gekozen voor een omschrijving van de impact in plaats van kleurcoderingen. Naar onze overtuiging biedt een heldere tekstuele toelichting meer ruimte om de nuances en verschillende aspecten goed over te brengen, terwijl kleurcodes veel ‘harder’ en bovendien niet objectief te maken zijn.

Lennart van der Linden

indicatie van de omvang van de gevolgen, is het onmogelijk om een gefundeerd en verantwoord oordeel te vellen over deze posten. Om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken acht onze fractie het van cruciaal belang dat de impact van deze beïnvloedbare posten transparant en vergelijkbaar wordt gepresenteerd. Het verzoek om een objectieve inschatting van de maatschappelijke impact van elke beïnvloedbare post toe te voegen, middels een kleurcodering. Inleiding:De tabel op p.9 verstrekt een inzicht van het oplopende tekort (startpunt 2026-2029) en vervolgens in mindering dfaarop de indicatieve toename van het gemeentefonds, waardoor de jaarlijkse tekorten zullen verminderen. Een perspublicatie van de gemeent van 19 mei jl. kopte zelfs "Barendrecht minder in de rode cijfers". De VVD acht dit wat voorbarig, immers het college stelt zelf in de VJN de vraag of die positieve correcties realistisch zijn. Op basis van alleen het inwonertal zou Barendrecht circa 2,3 miljoen euro mogen verwachten van de 800 miljoen structureel, maar allerlei andere factoren spelen daarbij een rol (+ en -). Die verwachtingen zijn derhalve speculatief van aard, reden waarom volgens de VVD tot op heden uitgegaan dient te worden van de gepresenteerde tekorten 20262029 zoals verwerkt in het staatje op p.8.

In het geval toch het staatje van p.9 wordt verkozen geldt dat voor een evenwichtige financiële presentatie dat ook toekomstige extra bestedingen en tegenvaller (hard of zacht) op basis van best guess voorzienbare in die presentatie moeten worden meegenomen; ergo nog niet meegerekende(i) harde en zachtere ramingen én (ii) redelijk voorzienbare tegenvallers. Beide t/m september. Vraag: Met betrekking tot de onderwerpen die op de termijnagendag staan t/m september zien wij graag de nog te verwerken financiële implicaties daarvan verwerkt in het staatje van p.5. Niet limitatief valt daarbij te denken aan de uitbreiding van Inge de Bruijnzwembad met buitenruimte - het Havenhoofd - Oude Dorp - Het Trefpunt - Theater Het Kruispunt e.d. Wij achten het juist wél de rol van een "bestuur met scherp financieel beleid, met aandacht voor een verantwoorde inzet van zowel middelen als personeel" om juist wél concrete concept voorstellen voor bezuinigingen te presenteren (zoals ook voorheen is geschied), zodat daar concreet over kan worden gedebateerd. Na doorvoering van de in VVD 3 (bezuinigingen) verzochte correcties/aanvullingen, gaarne een geprognotiseerde uitwerking van de onwikkeling van de algemene reserve. Hoe reëel acht het college het dat de begroting hetzij voor 2026, hetzij voor 2029 uiteindelijk structureel dekkend gaat worden?

038 VVD-01

p.9

Begroting

039 VVD-02

Bezui nigin gen

Voorstellen

040 VVD-03

p.3

Positie A.R.

041 VVD-04

p.5

042 CDA-01

3

3. Financiële stand van de begroting 2026-2029 sociaal domein

043 CDA-02

3

sociaal domein

Kijkt u naar groot gebruikers van WMO middelen en hoe participeert u met de zorgpartners naar financiering vanuit de langdurige zorg als mogelijke de juiste zorg op de juiste plek?

BVV Barendrecht

De gebouwen van de BVV zijn dringend aan vervanging toe. Is in de voorjaarsnota hiervoor geld gereserveerd?

044 CDA-03

Met welk percentage stijging de kosten van het sociaal domein door loonkostenstijging en inflatie? Kunt u de kostenstijging opsplitsen in prijsstijgingen en extra kosten die veroorzaakt worden door de dubbele vergrijzing (hoeveelheid)?

De Voorjaarsnota geeft een doorkijk op de financiële positie voor de jaren 2026-2029. Hierbij is de begroting 2025 en reeds genomen besluiten met financiële consequenties verwerkt. De Voorjaarsnota van het Rijk zal ten tijde van de commissievergadering op 23 juni 2025 zijn verwerkt in de meicirculaire waarover wij u met een raadsinformatiebrief zullen informeren. In deze raadsinformatiebrief zullen wij tevens een update van de financiële weergave van pagina 9 opnemen. De financiële consequenties van toekomstige voorstellen zijn niet meegenomen omdat hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Lennart van der Linden

In de begroting worden de gemaakte keuzes zichtbaar. Als raad kunt u in het debat over de voorjaarsnota richting meegeven.

Lennart van der Linden

Het uitgangspunt is dat de algemene reserve meerjarig op voldoende niveau blijft waarbij de weerstandsratio voldoende is bij een waarde tussen de 1,0 en 1,4

Lennart van der Linden

In lijn met de eisen van de toezichthouder voor repressief (normaal) toezicht zal minimaal het eerste of laatste jaar structureel sluitend worden aangeboden.

Lennart van der Linden

De verschillende producten binnen de Wmo hebben hun eigen indexeringsmethode. Hierin wordt loonkostenstijging en inflatie meegenomen. Het aantal Wmo-cliënten in de toekomst blijft een schatting. Ook de waarschijnlijke invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage per 2027, kan al effect hebben op het aantal aanmeldingen in 2026. Een splitsing tussen de kostenstijging vanwege indexatie en dubbele vergrijzing is daardoor complex en onbetrouwbaar, waarom ons dit niet zinvol lijkt om hier verdere uitvoering aan te geven. Bij elke nieuwe melding hebben we oog voor de reeds ingezette voorzieningen vanuit de Wmo en of deze nog passend zijn. Er wordt door onze klantmanagers Wmo altijd getoetst of de aanspraak van een voorziening vanuit de Wlz voorliggend is. Administratief krijgen we een melding wanneer er een Wlz-indicatie aan een Wmo-cliënt wordt afgegeven. Of er op grond van de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of Wet maatschappelijke ondersteuning aanspraak is op een voorziening is wettelijk vastgelegd en in jurisprudentie uitgewerkt. De klantmanagers Wmo bespreken het met de zorgpartners als er mogelijk sprake is van Wlz en hoe cliënt hier het best naar toe geleid kan worden. Vanaf 2026 zijn er structureel middelen gereserveerd in de begroting ten behoeve van een 1/3 subsidiebijdrage aan de nieuwbouw van de clubaccommodatie van BVV Barendrecht.

In 2026 is € 50.000 begroot en vanaf 2027 is structureel € 100.000 per jaar begroot voor de nieuwbouw van BVV.

Roeland Bol

Roeland Bol

Margo Stolk

045 CDA-04

Circulair centrum

Even als 4 jaar geleden komt het circulair centrum weer op de agenda van de raad. Is er in de meerjarenbegroting hiervoor geld gereserveerd en zo ja, vanaf welk jaar?

De planvorming rond het Circulair Ambachtscentrum vergt een aantal jaren om te komen tot een door alle partijen gedragen plan. In het aankomende voorstel zal een globale planning worden gegeven en een zeer voorlopige raming. Op basis van het dan voorliggende voorstel kan bezien worden of in meerjarenperspectief al een reservering moet worden gedaan.

Dirk Vermaat