Beantwoording technische vragen jaarrekening 2025 def

afhankelijk van de rekenrente. We hebben het saldo per 31-12-2025 aangesloten op de externe actuariële berekeningen van Idella waarmee we voldoen aan de geldende richtlijnen. Zie ook de toelichting op de mutatie pensioenvoorziening op pagina 109 (nr.1). In de begroting 2026 hebben wij toegelicht dat het vertrekpunt van de kentallen is aangepast. De stijging is daar mee minder groot. De verklaring van het grootste deel van de stijging betreft de overheveling van financieel advies van DeBedrijfsvoeringspartner naar de gemeente. De tabel op pagina 11 in de jaarstukken is gebaseerd op alle baten en lasten die direct verbonden zijn met het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur én exclusief externe inzet op materiële- en investeringsbudgetten. Het saldo van de totale lasten en baten hiervan is € 28,6 miljoen. Hiervan heeft € 25,7 betrekking op het vaste personeel en € 2,9 op externe inhuur. De externe inhuur is circa 10% van dit bedrag. Een deel van de taken van het wijkteam worden op basis van uitbesteed werk uitgevoerd door externen. Als er een vacature is, zal er niet snel naar structurele inhuur gekeken worden. In de basis wordt een vacature opengesteld. Anderzijds is het wel zo dat de arbeidsmarkt momenteel soms vraagt om inhuur op een structurele vacature, omdat er nog geen vaste invulling gerealiseerd kan worden.

De uitbreiding van de BOA-capaciteit naar 6 fte heeft niet geleid tot extra kosten. In de begroting was reeds capaciteit opgenomen voor 10,8 fte. Het betreft daarom het invullen van reeds begrote formatieplaatsen.

237 SVB-10

238 SVB-11 239 SVB-12

Welke meetbare resultaten heeft deze uitbreiding opgeleverd op het gebied van overlast, handhaving en De uitbreiding van de aanpak op het gebied van overlast, toezicht en handhaving heeft geleid tot een duidelijke toename van de handhavingsresultaten. Zoals meldingen? opgenomen in de raadsinformatiebrief van 27 januari 2026 (kenmerk 2026-002725) en het bijbehorende evaluatieverslag uitvoeringsprogramma IVB (pagina 23), is een sterke stijging zichtbaar in het aantal processen-verbaal en waarschuwingen. Het aantal processen-verbaal is gestegen van 302 in 2023, naar 643 in 2024 en 1.294 in 2025. Deze stijging laat zien dat de uitbreiding heeft geleid tot meer toezicht, betere signalering en een intensievere aanpak van overlastsituaties. Hoeveel externe inhuur is binnen toezicht en handhaving ingezet in 2025? In 2025 is binnen toezicht en handhaving voor gemiddeld 1 fte externe inhuur ingezet. Deze inzet was bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van de toezichten handhavingstaken op het gebied van honden(poep)overlast Op pagina 16 wordt gesproken over diverse campagnes, bijeenkomsten en communicatie-uitingen. Wat Veel kosten worden gedragen binnen de reguliere bedrijfsvoering en als zodanig niet specifiek gealloceerd naar specifieke campagnes. Ook worden sommige waren de totale kosten hiervan? campagnes door partners gebruikt en kosteloos aangeboden.

In het veiligheidsbudget is wel een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor voorlichtingskosten.

240 SVB-13

Welke meetbare effecten zijn vastgesteld op meldingsbereidheid, cyberweerbaarheid en veiligheidsbeleving?

241 SVB-14

Hoe wordt beoordeeld of dergelijke campagnes effectiever zijn dan extra inzet op toezicht of In de praktijk is preventie moeilijk meetbaar te maken. Een vergelijkinging zoals genoemd is daarom lastig te maken. handhaving? Waarom is afgezien van de aanleg van het fietspad langs de Stationstuinen, terwijl het project onderdeel De naamgeving van dit project is niet correct dit betreft het fietspad langs het project Stationstuin ten westen van de spoortunnel vanaf het stationsplein naar De was van eerdere ambities rondom duurzame mobiliteit? Bongerd. Het college heeft op 24 maart 2025 de gemeenteraad geïnformeerd dat het college heeft besloten niet over te gaan tot aanleg van dit fietspad. Gebrek aan draagvlak in de directe omgeving en de raad, gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de vaststelling van de huidige omgevingsvisie en bestemmingsplan, en de betrekkelijk kleine afstandswinst hebben daarvoor de doorslag gegeven. Waarom is gekozen voor verdere onderzoeken naar parkeerdruk terwijl inwoners al jaren concrete De onderzoeken zijn al uitgevoerd en gepresenteerd aan de gemeenteraad in november 2025. In die commissievergadering zijn de oplossingsrichtingen parkeerproblemen ervaren? gepresenteerd. Daarbij aangegeven dat het nieuwe college hier mee aan de slag gaat, dat er voor de verkiezingen geen keuzes zouden worden gemaakt op dit onderwerp.

Wanneer verwacht de gemeente daadwerkelijk uitvoeringsmaatregelen tegen parkeerdruk te In de 2e helft van 2026 komt het college met een voorstel richting te gemeenteraad. presenteren? Welke financiële opbrengsten verwacht de gemeente uit betaald parkeren bij het station en waarvoor In de vergadering van 14 juli wordt de nota van uitgangspunten aangeboden. Onderdeel hiervan is ook de parkeerexploitatie. Hierin zijn verschillende hubs en zullen deze middelen worden ingezet? parkeerplekken gedefinieerd, één daarvan is het NS parkeerdek. In de Nota van uitgangspunten wordt uitgegaan van een totale businesscase, hierbij dienen de parkeeropbrengsten als dekking voor de financiering van de parkeerplaatsen binnen De Stationstuinen. Welke effecten verwacht het college van de uitbreiding van blauwe zones op omliggende woonwijken? De blauwe zone wordt rondom de nieuwe wijk De Stationstuinen uitgebreid. Dit wordt gedaan om uitwijkgedrag van bewoners en bezoekers van De Stationstuinen te voorkomen. De invoering van de blauwe zone moet parkeeroverlast in deze gebieden beperken. We zal er mogelijk nieuwe overlast gaan ontstaan aan de buitenranden van de blauwe zone. Wat zijn de geraamde kosten van de toekomstige herinrichting van de Noldijk en zijn hiervoor voldoende De geraamde kosten voor de toekomstige herinrichting ligt op 3 miljoen euro.

Hierbij zijn er wel subsidiemogelijkheden vanuit de MRDH en vanuit het Waterschap middelen gereserveerd? is een bedrag verkregen. Momenteel wordt verkend wat de kosten zijn voor de gemeente. Als dit bekend is, wordt dit bedrag via een raadsvoorstel aangevraagd.

242 SVB-15

243 SVB-16

244 SVB-17 245 SVB-18

246 SVB-19

247 SVB-20

248 SVB-21

249 SVB-22

250 SVB-23

251 SVB-24 252 SVB-25 253 SVB-26 254 SVB-27 255 SVB-28

Kan de gemeente aantonen dat de uitgevoerde verkeersmaatregelen daadwerkelijk hebben geleid tot minder ongevallen of gevaarlijke situaties?

In de praktijk is het effect van preventieve acties moeilijk meetbaar te maken. We zien momenteel een daling van de cijfers m.b.t. babbeltrucs, mogelijk is dit het effect van gevoerde preventiecampagnes. Vaak willen we ook het belang van melden met betrekking tot een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen.

Het is mogelijk om voor deze locaties in beeld te brengen wat het aantal ongevallen was voor en na de verkeersmaatregelen. Ook worden bij herinrichtingen snelheidsmetingen uitgevoerd voor en na de werkzaamheden. Ten aanzien van het aantal ongevallen moet dan wel over een langere periode worden beoordeeld omdat het aantal ongevallen per jaar vaak te klein is. Waarom moest €30.296 worden terugbetaald aan het ministerie van Economische Zaken? Bij de verantwoording van de subsidie is een fout gemaakt. Daardoor heeft het ministerie van Economische Zaken het subsidiebedrag te laag vastgesteld. We hebben daartegen bezwaar gemaakt en daarbij alsnog de juiste verantwoording aangeleverd. Het ministerie heeft daarop de subsidie op een hoger bedrag vastgesteld. In 2026 is het terugbetaalde bedrag vrijwel volledig alsnog uitgekeerd. Was sprake van onvoldoende projectresultaten, administratieve fouten of gewijzigde voorwaarden? Bij de verantwoording van de subsidie is een fout gemaakt. Daardoor heeft het ministerie van Economische Zaken het subsidiebedrag te laag vastgesteld. We hebben daartegen bezwaar gemaakt en daarbij alsnog de juiste verantwoording aangeleverd. Het ministerie heeft daarop de subsidie op een hoger bedrag vastgesteld. In 2026 is het terugbetaalde bedrag vrijwel volledig alsnog uitgekeerd. De lasten voor economische ontwikkeling stijgen van €111.900 naar €684.047.

Welk deel hiervan betreft Het zijn voornamelijk lasten voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-centrum en Dutch Freshport die per saldo budgettair neutraal zijn door baten voor hetzelfde personeelskosten, externe inhuur en advieskosten? bedrag.De afwijking op personeelslasten is slechts € 123 zoals teogelicht op blz.34. bij taakveld 3.1. Op pagina 34 wordt gesproken over €123.000 hogere personeelskosten. Welke functies of activiteiten Op pagina 34 is geen sprake van een stijging van € 123.000 maar een marginale stijging van € 123. verklaren deze stijging? Hoeveel budget is besteed aan bijeenkomsten, campagnes, promotieactiviteiten en De uitgaven voor alle gemeentelijke bijeenkomsten, campagnes, promotieactiviteiten en netwerkbijeenkomsten worden niet centraal geregistreerd. netwerkbijeenkomsten? Wat hebben bedrijfsbezoeken concreet opgeleverd voor ondernemers? Een bedrijfsbezoek is om kennis te maken met de ondernemer en te horen of er zaken spelen die de gemeente zou kunnen oppakken in de ruimste zin van het woord. Er wordt niet gemeten wat het heeft opgeleverd. Hoeveel gemeentelijk geld is in 2025 besteed aan Dutch Fresh Port-gerelateerde projecten? Vanuit de gemeentelijke begroting zijn niet specifiek kosten opgenomen voor Dutch Fresh Port gerelateerde projecten. Wel worden hier per 2026 middelen vanuit de Regiodeal voor ingezet.

Daarnaast leveren de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam cofinanciering op de Regiodeal (daar waar vanuit de lopende begroting al raakvlakken zijn met Regiodeal gerelateerde thema's zoals campus, ondermijning etc.).

256 SVB-29

Welke concrete economische opbrengsten zijn gerealiseerd?

263 SVB-30

De gemeente schrijft dat door taakstellende bezuinigingen het gewenste onderhoudsniveau niet is gehaald. Welke concrete onderhoudswerkzaamheden zijn hierdoor niet uitgevoerd? Hoeveel is exact bezuinigd op onderhoud van de openbare ruimte? €500.000 (wegbeheer 2025) Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze bezuiniging geweest? Een minder schoon en verzorgd straatbeeld (inclusief meer bewonersmeldingen). Hoeveel geld is sinds de start van Aquarendrecht besteed aan onderzoeken, adviezen en verkenningen? De verkenning naar mogelijkheden wordt op dit moment niet separaat uitgevoerd maar is opgenomen als onderdeel van de variantenstudie van de Omgevingsvisie. In het meerjarenprogramma is onder ‘Een groen en bruisend dorp’ budget gereserveerd voor Aquarendrecht. Dit is echter niet besteed, maar afgeschaald. Er zijn voor Aquarendrecht geen kosten gemaakt nadat medewerking vanuit Rijkswaterstaat afbreuk deed aan de haalbaarheid van een ontwikkeling op korte termijn. Wel zijn door interne medewerkers de eerste verkennende studies gedaan naar verschillenden alternatieve locaties en de daarbij horende kansen en belemmeringen. Deze locaties, waaronder het bouwdok van RWS, zijn vervolgens opgenomen in de variantenstudie voor de Omgevingsvisie.

264 SVB-31 265 SVB-32 266 SVB-33

267 SVB-34

Welke concrete resultaten zijn inmiddels bereikt?

268 SVB-35

Hoeveel gemeentelijke middelen zijn sinds 2020 besteed aan het zwembad en de recreatieve hotspotontwikkeling? Wat heeft dit tot nu toe concreet opgeleverd?

269 SVB-36

270 SVB-37 271 SVB-38 273 SVB-40

274 SVB-41

Hoeveel gemeentelijke investeringen zijn gedaan voor de kunstgrasvelden, infrastructuur en voorzieningen van VV Smitshoek? Hoe verhouden deze investeringen zich tot investeringen bij andere sportverenigingen? De gemeente schrijft dat meer wordt ingezet op lichtere vormen van ondersteuning. Hoe wordt gemonitord dat hierdoor geen zorgmijding ontstaat en inwoners niet later alsnog zwaardere zorg nodig hebben? Kan de gemeente aantonen dat de verschuiving naar preventie daadwerkelijk heeft geleid tot minder instroom in duurdere zorgtrajecten?

275 SVB-42

Welke concrete maatschappelijke resultaten zijn in 2025 bereikt, naast het opstellen van convenanten en samenwerkingsafspraken?

276 SVB-43

Waarom is de overschrijding van € 1.261.225 bij Jeugdhulp met verblijf lokaal niet eerder voorzien?

277 SVB-44

Op welk moment wist de gemeente dat deze begroting niet gehaald zou worden?

278 SVB-45

Welke risico’s voor toekomstige begrotingen volgen uit deze forse overschrijding?

279 SVB-46

Welke subsidiebedragen heeft KijkopWelzijn in 2025 ontvangen?

280 SVB-47

Welke KPI’s zijn hieraan gekoppeld?

281 SVB-48 282 SVB-49

Welke KPI’s zijn gehaald en welke niet? Hoe kan het dat binnen milieubeheer sprake is van een overschrijding van ruim € 2,5 miljoen terwijl dit niet eerder in de begroting zichtbaar was? Welke financiële risico’s ziet de gemeente voor 2026 en 2027 die vergelijkbaar zijn met deze forse afwijkingen?

283 SVB-50

We hebben met Dutch Fresh Port een gezamenlijke agenda om het cluster te versterken, vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma DFP 2025-2030 en uitgewerkt in de Regio Deal Samen Sterker. Daarin werken we aan concrete bouwstenen zoals een campus en werkcentrum, aanpak van ondermijning, slimme bereikbaarheid, een reststromenhub met digitale marktplaats en AI-ondersteunde verwaarding en huisvesting arbeidsmigranten. Ook zetten we in op een energiecoöperatie en energiehubs, zodat het gebied toekomstbestendig kan groeien en de economische structuur sterker wordt. Geen; de taakstellende bezuiniging op verzorgend wegonderhoud is gerealiseerd door de frequenties van vegen en onkruidbestrijding op verharding te verlagen.

Voor een aantal locaties is afgelopen collegeperiode intern verkennend vooronderzoek uitgevoerd. Deze locaties zijn opgenomen in de variantenstudie van de Omgevingsvisie waarbij we mogelijkheden onderzoeken om recreatie te combineren met andere vormen van ruimtegebruik, zoals waterbuffers. Voor de recreatieve hotspot/ uitbreiding zwembad hebben we ons tot nu toe voor ca. € 1,8 mln aan projectkosten en contractuele verplichtingen gecommiteerd. De investering die is gedaan heeft betrekking op de planvoorbereiding om te komen tot een daadwerkelijke uitvoering van bouwwerkzaamheden. De voorbereidingen betreffen het selecteren en contracteren van de juiste partijen voor het uitwerken van een ontwerp en de diverse elementen (zoals bijvoorbeeld de constructieve elementen, glijbaan, waterspeelpark). In 2025 is kunstgrasveld 6 voor €460.000,- gerenoveerd. Daarnaast is het hoofdveld voor een bedrag van €730.000,- omgevormd naar kunstgras. Deze investeringen zijn gelijkwaardig aan investeringen die bij vergelijkbare (grote) verenigingen zoals de HCB, KV Vitesse, BVV en CAV Energie zijn uitgevoerd en in de meerjarenbegroting zijn opgenomen De inzet op preventie en vroegsignalering draagt bij aan het eerder in beeld brengen van hulpvragen en inwoners tijdig passende ondersteuning ontvangen.

Daarmee wordt het risico verkleind dat problemen onopgemerkt blijven of verergeren voordat hulp wordt ingezet. Wanneer zwaardere ondersteuning nodig blijkt, kan vanuit de lichtere ondersteuning tijdig worden opgeschaald. Het is niet mogelijk om één-op-één aan te tonen dat de verschuiving naar preventie heeft geleid tot een lagere instroom in duurdere zorgtrajecten. Wel zien we bijvoorbeeld al meerdere jaren financiele ontwikkelingen binnen de regionaal en lokaal ingekochte jeugdhulp. Om de effecten van brede preventieve inzet en de onderliggende verbanden beter inzichtelijk te maken, zijn betrouwbare data noodzakelijk. Het verbeteren van de informatiepositie en het monitoren van deze ontwikkelingen voor jeugd is daarom één van de actielijnen binnen het Actieplan Jeugd & Gezin 2025-2026. In 2025 is van uit Wonen, Welzijn en Zorg 'werken aan veerkrachtige wijken' de eerste wijkcoalitie Noord/Binnenland gestart. De wijk is samen met partners in kaart gebracht. Er zijn concrete acties geinventariseerd ter voorbereiding op de uitvoering in 2026. Ook is in in 2025 de Plusthuisflat geopend. Daarnaast is samen met partners het convenant Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. Hierin is onze gezamenlijke visie, speerpunten en de governance voor de samenwerking hiervoor vastgelegd.

De financiële ontwikkelingen binnen de lokaal ingekochte jeugdhulp worden op meerdere momenten per jaar gemonitord. Daarbij wordt zowel naar de onderdelen (percelen) als naar de totale uitgaven en prognose van de lokaal ingekochte jeugdhulp gekeken. De verschillende vormen van ondersteuning hangen onderling samen en verschuivingen tussen voorzieningen kunnen optreden. Een overschrijding van het totale budget was voorzien en is verwerkt in de tussenrapportage 2025. Tijdens de financiële monitoring in 2025 is vastgesteld dat de begroting voor de lokaal ingekochte jeugdhulp naar verwachting zou worden overschreden. Deze verwachte overschrijding is vervolgens verwerkt en toegelicht in de tussenrapportage 2025. Ontwikkelingen in de zorgvraag en de complexiteit van casuïstiek kunnen leiden tot hogere uitgaven dan begroot. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij toekomstige begrotingen en gedurende het jaar gemonitord via de reguliere planning- en controlcyclus. Omdat jeugdhulp een openeind regeling is, blijft er een risico bestaan dat uitgaven hoger uitvallen dan begroot. Voor de reguliere subsidie geldt ruim € 2 miljoen is aangevraagd, waarvan ruim € 1.850 is verleend. De middelen zijn ingezet voor onder meer ouderen- en jongerenwerk. Daarnaast zijn een aantal projecten financieel ondersteund en uitgevoerd.

Te denken valt aan de pilot Welzijn op recept (€ 52.000 - deels gefinancierd vanuit GALA) en de regisseursfunctie binnen het Lokaal sportakkoord en het project Bewust Baredrecht bekostigd á € 50.000. In de brief van 30 januari 2026 is het eindresultaat gedeeld van het nieuwe verantwoording- en monitoringssysteem vanaf 2026. De jaren daarvoor is niet gestuurd op of gewerkt met KPI's als methodiek voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. (Zie antwoord bij vraag 280 - niet van toepassing) De genoemde overschrijding betreffen alleen de lasten binnen het taakveld milieubeheer. Hiertegenover staan echter ook baten van € 2,7 miljoen. Per saldo is er geen sprake van een nadeel maar een voordeel van € 220.000. Dit voordeel is toegelicht op pagina 68. Geen financiële risico's omdat het specifieke uitkeringen zijn waar de lasten gedekt worden door baten (rijksmiddelen).

284 SVB-51

Welke scenario’s zijn doorgerekend om te voorkomen dat Barendrecht onder verscherpt provinciaal toezicht terechtkomt?

285 SVB-52

Op basis van welke uitgangspunten is de tussentijdse winstneming van € 2,8 miljoen bepaald?

286 SVB-53

Welke risico’s kunnen ertoe leiden dat deze winst in toekomstige jaren moet worden bijgesteld?

287 SVB-54 288 SVB-55

Hoeveel geld is sinds de start van De Stationstuinen uitgegeven aan onderzoeken, advieskosten en planvorming, afgezet tegen daadwerkelijk gerealiseerde woningen? Hoeveel bedrijven moeten nog worden verplaatst voordat woningbouw volledig kan starten?

289 SVB-56

Welke financiële risico’s ontstaan wanneer bedrijven niet tijdig verplaatsen?

In de Jaarrekening worden geen scenario's doorberekend. Het betreft de verantwoording van het afgelopen jaar. De Provincie beoordeelt jaarlijks de door de Raad vastgestelde Begroting. De Begroting 2026 en de meerjarenraming zijn structureel sluiten. Daarmee voldoet de gemeente aan de voorwaarde voor repressief toezicht. Van verscherpt (preventief) toezicht is daarom geen sprake. Tussentijdse winstneming wordt bepaald aan de hand van de 'percentage of completion' methode conform de BBV-regels. Het bedrag is dus bepaald aan de hand van de reeds gemaakte kosten en reeds gemaakte opbrengsten binnen de grondexploitaite Vrouwenpolder. Een nadere onderbouwing van deze kosten en opbrengsten is opgenomen in het MPG. Alle gronduitgiften binnen grondexploitaite Vrouwenpolder zijn voldaan, er resteren nog kosten voor de laatste bouw- en woonrijp werkzaamheden in de resterende fasen. Wanneer deze kosten hoger uitvallen dan geraamd, is de totale winst van de grondexploitaite lager. Dit is opgenomen in de risicoreservering zoals toegelicht in het MPG. Hogere kosten hebben invloed op de resterende winst, niet op de voorlopige winstname die is genomen. Er zijn nog geen woningen gerealiseerd. Wel zijn er afspraken over aantal woningen tot en met heden 31-12-2025 is de boekwaarde van de plankosten 7 miljoen. Voor de verplaatsing van bedrijven worden afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen.

Voor het kerngebied zijn er daarom afspraken gemaakt met Emborion. Voor de overige ontwikkelingen geldt dat met andere ontwikkelende partijen er afspraken gemaakt moeten worden. Ten aanzien van het Zuideinde geldt dat er op dit moment geen afspraken zijn gemaakt met ontwikkelende partijen.

290 SVB-57 291 SVB-58

292 SVB-59

293 SVB-60 294 SVB-61 295 SVB-62

296 SVB-63 297 SVB-64 298 SVB-65 299 SVB-66 300 SVB-67 301 SVB-68

302 SVB-69 303 BB-1

304 BB-2

Wanneer bedrijfsverplaatsingen niet tijdig gerealiseerd kunnen worden, kan dit gevolgen hebben voor de planning van de gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen. Een langere doorlooptijd kan leiden tot aanvullende kosten voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Het college zet zich daarom actief in om, samen met de betrokken bedrijven en partners, tijdig passende oplossingen te vinden en vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt steeds gezocht naar een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de betrokken ondernemers en de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Hoeveel betaalbare woningen zijn in 2025 daadwerkelijk opgeleverd en hoeveel daarvan zijn toegewezen Zie meegesturde bijlage bij beantwoording. aan Barendrechters? Hoe beoordeelt de gemeente het functioneren van de interne beheersing nu de verantwoordingsgrens Formeel moeten alle overschrijdingen aan de lastenkant als onrechtmatig worden meegenomen, maar daarna worden deze beoordeeld of deze wel of niet van 3,6 milioen fors is overschreden? acceptabel zijn, b.v. doordat er hogere baten tegenover staan. Uiteindelijk blijft er een relatief klein bedrag van € 492.106 over als niet acceptabel en is dit in lijn met voorgaande jaren. Hoe verklaart de gemeente dat sprake is van ruim € 10,4 miljoen aan begrotingsonrechtmatigheden Zie antwoord op vraag SVB-58.

Omdat het positieve resultaat en de investeringsuitgaven in lijn zijn met de verwachtingen in de Slotwijziging en er weinig terwijl tegelijkertijd wordt gesproken van “goede financiële sturing”? afwijkijkingn zijn in de Jaarrekening wordt gesproken over goede financiële sturing. Daarnaast is de financiële positie versterkt en het weerstandsvermogen toegenomen. Welke concrete maatregelen neemt de gemeente om toekomstige begrotingsonrechtmatigheden te Zie antwoorden op vragen SVB-58 en 59. voorkomen? Wordt er beter gecontroleerd en gestuurd voor en tijdens het proces? Waarom stijgen de lasten voor de burger zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing fors terwijl de De tarieven worden jaarlijks vastgesteld bij de Begroting. Bij de begroting werd uitgegaan van een begroot positief resultaat van € 444.700. Het gerealiseerde jaarrekeningresultaat van 2025 kon bij het opstellen van de Begroting 2025 nog niet worden voorzien. gemeente een positief resultaat van ruim € 7 miljoen behaalt? Waarom zijn lasten voor inwoners verhoogd terwijl reserves en weerstandsvermogen sterk stijgen? De tarieven worden jaarlijks vastgesteld bij de Begroting. Bij de begroting werd uitgegaan van een begroot positief resultaat van € 444.700.

De stijging van de reserves en het weerstandsvermogen is het gevolg van het gerealiseerde jaarrekeningresultaat in 2025 dat bij het opstellen van de Begroting 2025 nog niet kon worden voorzien. Is onderzocht of lastenverhogingen lager hadden kunnen uitvallen? Zie antwoord op vraag SVB-62. Hoeveel investeringen zijn de afgelopen drie jaar doorgeschoven naar volgende begrotingsjaren? Jaarrekening 2023: € 5.108.200, Jaarrekening 2024: - € 321.600, Jaarrekening 2025: € 37.800. Hoeveel van het positieve resultaat is daadwerkelijk veroorzaakt door efficiencyverbeteringen in plaats Dat onderscheid kan niet gemaakt worden. In de saldoverklaring op pagina 108 van de jaarrekening is aangegeven waardoor het positieve resultaat is ontstaan. van uitgestelde uitvoering zoals uit uitstellen van investeringen en onderhoud? Waarom waren subsidies voor verkeersveiligheidsprojecten nog niet aangevraagd terwijl kosten al zijn De subsidies zijn vaak al wel aangevraagd, maar het subsidiebedrag wordt pas uitbetaald na afronding van het project en na het indienen van de gemaakt? eindverantwoording. Welke lessen trekt de gemeente uit de vertragingen rondom Stationstuinen, fietspaden en Vanuit de gemeente wordt continu gemonitord en geevalueerd in projecten en waar nodig aanpassingen gedaan in het proces en op de inhoud.

infrastructurele projecten? Wat gaat in het lopend jaar en komende jaren anders worden gedaan? Hoeveel procent van dit bedrag is de gemeente kwijt aan inhuur van externe personeel. Is ooit Conform het antwoord op vraag 234 betreft de inhuur 10% tov de personele kosten. Haert, inhuurpartner voor alle inhuur in Barendrecht, check of opdrachten ZZPonderzocht of en in hoeverre deze kosten kunnen worden gedrukt? Is er controle hierop? proof zijn, ook voeren zij onderhandelingen over tarief en voldoen we daarmee aan alle wet- en regelgeving om rechtmatige inhuur mogelijk te maken. Rond (stijgende) kosten voor inhuur spelen echter meerdere factoren. Net als loonkosten voor vast personeel, stijgen ook de tarieven voor inhuurkrachten. Niet in de laatste plaats omdat wetgeving bepaalt dat uitzend- en detacheringskrachten een vergoeding moeten krijgen die qua waarde gelijk is aan het arbeidsvoorwaardenpakket van vast personeel. Daarnaast stijgen ook ZZP-tarieven als gevolg van inflatie. Hoe verhouden de totale kosten van externe inhuur zich tot de kosten van structurele ambtelijke Het saldo van de totale lasten en baten is € 28,6 miljoen. Hiervan heeft € 25,7 betrekking op het vaste personeel en € 2,9 op externe inhuur. De externe inhuur is bezetting? circa 10% van dit bedrag (zie ook antwoord SVB-7).

Het college presenteert een positief jaarresultaat van ruim €7,2 miljoen en spreekt van een Van het voordeel van € 7.2 miljoen is € 2,9 miljoen structureel (zie tabel structurele exploitatieruimte op blz. 87. Een overzicht van de incidentele posten is terug te “trendbreuk”. Kan het college exact specificeren welk deel van dit resultaat structureel of incidenteel is vinden op blz. 153 in het overzicht van incidentele baten en lasten. en voortkomt uit doorgeschoven werkzaamheden/onderschrijding van budgetten of voortkomt uit uitgestelde projecten? Kan het college een overzicht verstrekken van alle projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven In het investeringenoverzicht op pagina 156 is een overzicht opgenomen van welke investeringsprojecten zijn doorgeschoven naar 2026. En om welk bedrag dat naar 2026 of later, inclusief de financiële gevolgen hiervan? gaat.

305 BB-3 306 BB-4

307 BB-5

Kan het college inzicht geven in de totale stijging van de woonlasten voor een gemiddeld huishouden sinds 2022? Op meerdere taakvelden wordt melding gemaakt van hogere doorbelasting van personeelskosten. Is sprake van structurele uitbreiding van het ambtelijk apparaat? Hoeveel openstaande vacatures had de gemeente per 31 december 2025? Kan het college een overzicht verstrekken van de ontwikkeling van: • de totale personeelskosten; • het aantal medewerkers en fte van vast personeel; • en de omvang en kosten van externe inhuur, over de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025?

308 BB-6

Welk aandeel van de externe inhuur wordt langer dan één jaar ingezet?

310 BB-8

Welke concrete criteria heeft het college gebruikt om te concluderen dat er onvoldoende behoefte zou bestaan aan een inwonerspanel?

311 BB-9

Het college stelt dat de buurtpreventie onvoldoende belangstelling kent. Welke concrete acties zijn ondernomen om inwoners alsnog actief te betrekken bij veiligheid in hun wijk?

313 BB-11 314 BB-12

315 BB-13

316 BB-14

317 BB-15

Eenpersoonshuishoudens: 2022: 676 2023: 692 2024:735 2025:793 Meerpersoonshuishouden: 2022: 951 2023: 991 2024: 1.067 2025: 1.181 De ambtelijke organisatie is niet aanzienlijk uitgebreid. Op 31 december 2025 waren er twee openstaande vacatures. De afwijking op personeels- en inhuurkosten is toegelicht in de saldoverklaring op blz. 109. Zoals aangegeven komt dit voornamelijk door het domein inburgering. Omschrijving 2024 Apparaat vast personeel € 22.264.628 Apparaat inhuur personeel € 3.919.065 subtotaal apparaat € 26.183.694

2025 € 25.689.389 € 2.897.599 € 28.586.989

aantal personen aantal fte

331 297,91

320 295,23

2022 en 2023 betreft de BAR-organisatie en is daarom niet opgenomen in dit overzicht Als gevolg van een overstap tussen systemen op 1 juli 2025, is er geen volledig inzicht van langer dan één jaar terug beschikbaar. Met name bij (langlopende) projecten waarvoor projectgelden beschikbaar zijn worden medewerkers langer ingehuurd. Dat geldt ook voor het RES-project, waar Barendrtecht penvoerder van is. Binnen dit zeer omvangrijke project wordt veel gewerkt met (langlopende) inhuur. Omdat dit via de gemeente Barendrecht administratief wordt verwerkt, worden deze mensen ook via Haert ingehuurd. Dit drukt echter niet op de loonkosten van Barendrecht omdat hier specifieke projectgelden voor beschikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat beleidsvragen vaak thematisch en concreet zijn. Een inwonerspanel is alleen effectief als panelleden regelmatig worden bevraagd. Hiervoor zijn jaarlijks 6 tot 8 algemene onderzoeken nodig. Door het beperkte aantal algemene onderzoeken, de positieve ervaring met gerichte thematische onderzoeken en de hoge respons hierop is besloten af te zien van het opzetten van een inwonerspanel. Het college blijft zich vol enthousiasme inzetten voor buurtpreventie, omdat wij zien dat betrokken inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk.

Het bestaande buurtpreventieteam in Buitenoord functioneert goed en laat zien welke meerwaarde actieve inwoners kunnen hebben. Om inwoners ook in andere wijken te betrekken, zijn diverse wervings- en informatieactiviteiten georganiseerd. Zo zijn in meerdere wijken deur-aan-deur uitnodigingen verspreid voor informatieavonden, is buurtpreventie onder de aandacht gebracht tijdens de Veiligheidsdag en de bijeenkomst voor nieuwe inwoners, en is via de veiligheidskrant en een uitzending van STROOM aandacht gevraagd voor deelname. Ook zijn inwoners die eerder interesse hadden getoond opnieuw benaderd. Daarnaast is gekozen voor een meer gerichte aanpak. In Molenvliet is campagne gevoerd om inwoners te enthousiasmeren en met elkaar in verbinding te brengen. Ook zijn positieve gesprekken gevoerd met onder andere buurtvereniging Smitshoek. Hoewel dit nog niet heeft geleid tot de oprichting van nieuwe buurtpreventieteams, zien wij betrokken en verbonden inwoners die zich op verschillende manieren willen inzetten voor hun wijk. Het college blijft deze initiatieven actief ondersteunen en stimuleren

Zoals besproken in de raadscommissie Ruimte van 18 november 2025 komt het college na de zomer terug bij de gemeenteraad met een voorstel vo or de aanpak van de parkeerdruk. In een aanzienlijk deel van de gevallen is het niet mogelijk om de veroorzaker te achterhalen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een bestuurder na een aanrijding doorrijdt zonder zich te melden, of wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de verantwoordelijke partij te identificeren. In situaties waarin de veroorzaker onbekend blijft, kan de gemeente de schade onder voorwaarden indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hierbij geldt een eigen risico van € 250 per schadegeval. De mogelijkheden om het percentage verder te verhogen zijn beperkt, omdat we afhankelijk zijn van de beschikbare informatie om de aansprakelijke partij vast te stellen. De ontwikkeling van MijnBarendrecht heeft vertraging opgelopen. Wat zijn hiervan de extra kosten en Door de vertraging is het contract met de leverancier later van start gegaan. Er zijn daarom geen extra kosten gemaakt. MijnBarendrecht is op 12 maart 2026 live wanneer wordt volledige ingebruikname nu verwacht? gegaan. Inwoners met een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen de status van hun aanvraag volgen. Daarnaast zijn de bekendmakingen zichtbaar via MijnKaart.

De komende jaren wordt MijnBarendrecht verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en andere producten. Voor deze vervolgstappen zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. De gemeente zet stevig in op woningbouwontwikkelingen, waaronder De Stationstuinen. Kan het college De Stationstuinen is niet alleen woningbouw maar een volledige woonwijk die wordt ontwikkeld inclusief (gebouwde) parkeervoorzieningen, een groot park en aangeven in hoeverre de groei van het aantal woningen gelijke tred houdt met investeringen in: daarbij behorende infrastructuur. Voor deze wijk stelt de gemeente niet alleen een voorzieningenplan (voor commerciele en niet-commerciele voorzieningen) en • infrastructuur; een voorlopig ontwerp openbare inrichting. Daarnaast is de gemeente in overleg met andere overheden over een goede verkeersafwikkeling van het gebied. • parkeervoorzieningen; • groen; • zorg; • scholen; • en verkeersveiligheid? Welke knelpunten voorziet het college hierbij de komende vijf jaar? Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om overloop van parkeerdruk vanuit Rotterdam tegen te gaan? Slechts 47% van de verkeersschades kon worden verhaald op veroorzakers. Waarom ligt dit percentage niet hoger en welke verbeteringen zijn mogelijk?

De voorziening voor (voormalige) wethouderspensioenen is met ruim € 719.947 overschreden. Waarom De stellige uitspraak van de BBV over de voorziening pensioenen is 3 december gepubliceerd. Het laatste P&C product voor de jaarrekening is de slotwijziging. De heeft het college deze financiële ontwikkeling niet tijdig voorzien en is de raad daar niet eerder expliciet slotwijziging is half november aangeboden aan de Raad. Daardoor kon deze mutatie niet in een eerder P&C product worden opgenomen. over geïnformeerd?

318 BB-16

Waarom moest de afvalstoffenheffing met 13,6% stijgen terwijl uiteindelijk sprake blijkt van incidenteel hogere opbrengsten en lagere kosten?

De stijging van 13,6% was nodig om de tarieven van 90% kostendekkendheid naar 100% te brengen en een begrote kostenstijging van 3,2% op te vangen. De kostenstijging ontstond door verschillende factoren waaronder een toename in kwijtscheldingen, straatreiniging, personeelskosten en de volledige toerekening van BTW over alle kosten (inclusief afschrijvingen). De uiteindelijke 13,6% bevat daarnaast een kleine afronding voor de maandelijkse deelbaarheid door 12. Dat er achteraf sprake is van een overschot, komt doordat de werkelijke opbrengsten in 2025 incidenteel hoger uitvielen dan begroot en de operationele kosten lager. Dit positieve resultaat van € 185.996 is in de egalisatievoorziening gestort.

319 BB-17 322 BB-20 323 BB-21 325 BB-23 326 BB-24 328 BB-26

329 BB-27 330 BB-28

331 BB-29

332 JM-1

333 JM-2 334 JM-3 335 JM-4

Hoeveel ambtelijke uren en externe kosten zijn inmiddels besteed aan plannen die uiteindelijk niet Voor de KNVB heeft heeft Barendrecht in 2025 78.000 aan externe kosten gemaakt. Voor de vestiging van het politiebureau en Aquarendrecht zijn in 2025 geen doorgaan zoals KNVB-campus, vestiging politiebureau, Aquarendrecht? externe kosten gemaakt. Welke kosten worden verwacht voor handhaving en uitvoering van het nieuwe parkeerregime in de De kosten voor handhaving van het betaald parkeren op maaiveld bedragen circa 20K euro per jaar. Het is de verwachting dat deze kosten worden gedekt door Stationstuinen? inkomsten uit naheffingsaanslagen. De kosten voor handhaving van de uitgebreide blauwe zone bedragen €175.000 per jaar. Hoeveel voorbereiding- en onderzoekskosten zijn gemaakt voor het fietspad langs Stationstuin voordat Over de periode 2023 t/m 2025 zijn de gemaakte kosten € 38.210,88 het project werd stopgezet? Hoeveel geld is in 2025 uitgegeven aan onderzoeken, verkenningen, projectplannen en scenario’s Gekoppeld aan projecten zijn er diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd. Het is niet eenvoudig om dit te koppelen aan een bedrag. rondom mobiliteit? De apparaatskosten zijn gestegen naar € 587,- per inwoner. Hoe voorkomt het college dat de organisatie De reden van stijging komt doordat eind 2024 nog veel vacatures openstonden door de ontvlechting van de BAR-organisatie.

In 2025 zijn deze vacatures steeds duurder wordt zonder aantoonbare verbetering van resultaten? grotendeels ingevuld waardoor de apparaatskosten zijn gestegen. Tweede deel van de vraag heeft een politiek karakter. De boa-capaciteit is verder uitgebouwd tot 6 fte eind 2025. Wat is de gewenste totale boa-capaciteit? Eind 2025 bestond de operationele boa-capaciteit uit 6 fte. De totale formatie voor toezicht en handhaving is 10,8 fte, waaronder ook een senior boa en een administratief medewerker vallen. De beschikbare capaciteit wordt momenteel als passend beschouwd indien volledig ingevuld. Het werven van nieuwe boa's blijft een continu aandachtspunt om de beschikbare formatie volledig ingevuld te krijgen en te houden. Het beheer van o.a. de Noldijk is nu overgenomen door de gemeente. Welke acties heeft de gemeente De kruising Noldijk met de Stationsweg en de kruising Noldijk met de Ziedewijdsedijk zijn voorzien van extra witte belijning. Hiermee is gepoogd de kruising smaller tot op heden uitgevoerd om de verkeersveiligheid op deze dijken te verbeteren? te maken, waardoor de snelheid van het verkeer er meer uitgehaald wordt. In 2025 is binnen de regio samengewerkt aan de aanpak van basisvaardigheden. Vrijwilligers hebben Vrijwilligers hebben de volgende trainingen gevolgd: hierin een prominente rol vervuld en zijn hiervoor getraind.

Welke trainingen hebben deze vrijwilligers -Basistraining ‘Taal voor het leven’; gevolgd? -Intervisie sessies met een taaldocent; -Directe coaching door een taaldocent -Basistraining Digitale vrijwilligers. Het voornemen om een inwonerspanel op te zetten is “bijgesteld”. Welke concrete criteria heeft het college gebruikt om te concluderen dat er onvoldoende behoefte zou bestaan aan een inwonerspanel?

In de praktijk blijkt dat beleidsvragen vaak thematisch en concreet zijn. Een inwonerspanel is alleen effectief als panelleden regelmatig worden bevraagd. Hiervoor zijn jaarlijks 6 tot 8 algemene onderzoeken nodig. Door het beperkte aantal algemene onderzoeken, de positieve ervaring met gerichte thematische onderzoeken en de hoge respons hierop is besloten af te zien van het opzetten van een inwonerspanel. Project De stationstuinen is nog altijd niet verwerkt in de begroting. Dit terwijl het bestemmingsplan van In de raadsvergadering van 14 juli 2026 ligt hier een begrotingswijziging voor voor. fase 1 inmiddels onherroepelijk is geworden. Daarmee zijn tevens de risico's voor het stoppen van het project toegenomen. Wanneer verwacht het college dit project in de begroting te verwerken? Het verschil tussen de originele begroting en de jaarrekening betreft 770k euro. Waarin zit dit verschil? Dit betreft met name de doorbelasting van Gebouw Het Kruispunt in verband met het vormen van de voorziening voor de vervanging van de trekkenwand. Waarin zit het verschil tussen de originele begroting en jaarrekening van bijna 4 miljoen euro en de overschreiding sinds de slotwijziging van bijna 1 miljoen euro? Waarom wijken de volgende belastingen relatief gezien zoveel af van de begroting? - Hondenbelasting - Toeristenbelasting

Dat is met name de tussentijdse bijstelling van de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner en een hogere doorbelasting van het gemeentehuis in verband met planmatig onderhoud. Deze lasten worden overigens gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. In het geval van de hondenbelasting door een lager aantal honden dan ingeschat bij de begroting en in het geval van de toeristenbelasting door meer toeristen in 2025 dan verwacht. Hondenbelasting: De lagere opbrengst hondenbelasting wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal geregistreerde hondenbezitters. De begroting 2025 is gebaseerd op de destijds beschikbare gegevens. Gedurende 2025 bleek het aantal belastingplichtigen verder af te nemen, waardoor de grealiseerde opbrengst lager uitviel dan geraamd. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting ook in 2026 voort. Om die reden is de opbrengstenraming in de begroting 2026 al neerwaarts bijgesteld. Toeristenbelasting : De afwijking bij de toeristenbelasting wordt grotendeels veroorzaakt door een verschil tussen de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en de uiteindelijk gerealiseerde belastinggrondslag. Bij de vaststelling van de tarieven eind 2024 is besloten de verhoging van het tarief gefaseerd door te voeren.

Bij het opstellen van de begroting 2025 is gerekend met een lager aantal overnachtingen dan later uit de beschikbare gegevens bleek. Daarnaast zijn niet alle categorieën binnen de toeristenbelasting volledig betrokken bij de raming. Hierdoor is de begroting lager vastgesteld dan achterraf bezien passend zou zijn geweest. Het gevolg is dat de gerealiseerde opbrengst aanzienlijk hoger uitvalt dan begroot, waardoor het percentage van de afwijking een vertekend beeld geeft. Wanneer de begroting zou zijn gebaseerd op de later beschikbare aantallen overnachtingen, zou de afwijking aanzienlijk beperkter zijn geweest. Deze bevinding is inmiddels verwerkt in de voorberiding van de bgeroting 2027, zodat de ramingen beter aansluiten bij de actuele belastinggrondslag.

336 JM-5

Zijn de stijgingen in kosten van kwijtscheldingen reeds opgenomen in de begroting 2026? Of worden deze in de tussenrapportage 2026 en begroting 2027 bijgeraamd? Indien nog niet geraamd: wat zijn de structurele effecten (uitgeplitst per jaarschijf)?

337 JM-6

Het structurele saldo in de jaarrekening van 2025 is 2.942k euro. Bij de laatste prognose voor 2025 was Die impact is nu niet aan te geven. In de Turap 2026 en de Begroting 2027-2030 worden de nieuwe saldi voor die jaren bepaald. dit 3.549k euro. Wat is de impact van de structurele effecten in deze jaarrekening op de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (per jaarschijf)? Hoe is tot een bedrag van 500k euro gekomen voor risico's overige projecten? Bij verschillende projecten Dit bedrag is objectief vastgesteld door de projectportfolio te spiegelen aan het landelijk referentiebeeld, waarbij in direct vergelijkbare, reguliere zoals renovatie van het Trefpunt en onderhoud en uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad worden projectenportfolio's een buffer tussen de € 450.000 en € 550.000 wordt aangehouden. Gemeenten helpen elkaar op deze wijze een passende buffer aan te houden overschreidingen gepresenteerd die dit bedrag benaderen en/of (gezamenlijk) overschreiden. om de begroting te beschermen. We kiezen bewust voor dit realistische gemiddelde omdat projectrisico's elkaar deels opheffen. We tellen niet de mogelijke maximale tegenvallers van alle losse projecten bij elkaar op, want in de praktijk heb je nooit bij álle projecten tegelijkertijd overschrijdingen. In Barendrecht zijn veel verschillende soorten straatlantaarns te zien.

Zelfs in één wijk zijn soms allerlei In het verleden is een grote diversiteit aan masten en armaturen toegepast. Daardoor komen binnen wijken en soms zelfs binnen één straat verschillende typen verschillende soorten lantaarns aanwezig. Is er beleid voor uniformiteit in straatverlichting? Wordt er bij straatverlichting voor. Bij vervanging kiezen we steeds vaker voor gestandaardiseerde masten en armaturen die passen binnen het gewenste straatbeeld. In de vervanging rekening gehouden met het straatbeeld en het type verlichting in de wijk en/of omliggende nieuwe (nog vast te stellen) beleidsperiode zetten wij nadrukkelijk in op meer uniformiteit op straat- en wijkniveau. straten? De genoemde investeringsprogramma's bij nutsbedrijven die lopen van 2025-2028 hebben De raad is reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de mogelijke impact van een verlaging van het dividend. In de voorjaarsbrief 2027 en in de hoogstwaarschijnlijk ook impact op de dividenen in de komende jaren 2026-2028. Is dit nadeel in begroting 2027 zal de raad verder worden geïnformeerd over de mogelijke daling van het dividend voor de periode 2027-2030. De eerste inschattingen van de dividenden voor nutsbedrijven reeds verwerkt in de begroting 2026 of wordt dit vanaf de daling van dividend zal worden gegeven in de Voorjaarsbrief 2027.

tussenrapportage 2026 en begroting 2027 verwerkt? Indien nog niet geraamd: wat zijn de structurele effecten (per jaarschijf)? Betekent dit voordel van 810k euro in 2025 dat deze opbrengsten in volgende jaren worden gemist? Zijn Voor 2026 is incidenteel een hoger bedrag van € 1,8 miljoen geraamd. Vanaf 2027 structureel € 1,3 miljoen. De precieze impact is nu niet aan te geven omdat de deze opbrengsten wel reeds begroot in de begroting voor 2026 of later? Indien dit impact heeft op opbrengsten opnieuw zullen worden geactualiseerd in 2026 en verder. opbrengsten de komende jaren: wat is de (geschatte) impact per jaarschijf t/m 2029? Is de Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen op lange termijn nog voldoende? De vraag of de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen op lange termijn voldoende is, wordt iedere 5 jaar opnieuw bekeken. Voor het laatste gebeurde dit in Graag ontvang ik een overzicht (recent bijgewerkt o.a. na de in deze jaarrekening genoemde 2022. Dit begrotingsjaar zal dit opnieuw worden bekeken. Dit wordt bekeken aan de hand van de 5-jaarlijkse NEN2767 inspecties van de fysieke staat van de verduurzamingsinvesteringen) met geraamde stortingen en onttrekkingen waaruit dit blijkt. gebouwen inclusief installaties. Hieruit volgt een nieuwe 15-jarige planning planmatig onderhoud.

Aanvullend wordt in het jaar van uitvoering nogmaals gekeken of het geplande onderhoud inderdaad al noodzakelijk is. Het verschil tussen theoretische levensduur en werkelijke levensduur zorgt voor verschuivingen in de planning. Wat we wel al weten is dat het onderhoud duurder is geworden vanwege stijging prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten. Er zijn geen stortingen gedaan vanwege verduurzamingsinvesteringen. Bedoelde extra onttrekkingen hebben betrekking op verduurzaming met terugverdientijd van korter dan 5 jaar. Deze zijn niet van elkaar te scheiden.

338 JM-7

339 JM-8

340 JM-9

341 JM-10

342 JM-11

343 JM-12

344 JM-13 345 JM-14

Volstaat de Bestemmingsreserve Groot Onderhoud Zwembad Inge de Bruijn nog op korte en lange termijn? Graag ontvang ik een overzicht met geraamde stortingen en onttrekkingen waaruit dit blijkt. Wat veroorzaakt het tekort in de Doorbelasting Albert Heijn? Is dit een structureel effect? Wat veroorzaakt de afwijking op de Doorbelasting gemeentehuis Binnenhof? Heeft dit financiele consequenties voor de gemeente?

In de Begroting 2026 is een bedrag van 349.000 geraamd. Dit is circa 7% hoger dan het begrote bedrag in 2025. Indien er tussentijds tekorten worden gesignaleerd, welke hoger zijn dan de rapportagegrens, worden deze opgenomen in de tussentijdse rapportages. Hondenbelasting: De afwijking wordt veroorzaakt doordat het aantal hondenbezitters zijn afgenomen. Raming per spetember 2024 was een aantal hondenbezitters 2.819. De begroting 2025 is gebaseerd op deze aantallen. In de raming per september 2025 is deze afgenomen naar 2.741. Uitendelijk is het aantal per jaareinde in 2025 nog lager uitgevallen, waardoor de opbrengst lager is dan begroot. Volgens SVHW zet deze daling zich ook voort in 2026 naar verwachting, waarop de begroting 2026 ook naar beneden is bijgesteld.

De bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn had bij het besluit een looptijd t/m 2027. Op korte termijn zitten hier nog voldoende middelen in. Voor het nieuwe MJOP 2026-3035 van het zwembad moet de dekking nog in de meerjarenbegroting van de gemeente worden gevonden (met name vanaf 2028). Het college zal hiervoor een voorstel aan de raad voorleggen. Dit betreft met name de doorbelasting van Gebouw Het Kruispunt in verband met het vormen van de voorziening voor de vervanging van de trekkenwand (zie ook antwoord JM-2). Dit heeft geen structureel effect. Dit betreft een hogere doorbelasting van het gemeentehuis in verband met planmatig onderhoud. Deze lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen en heeft dus geen financiële consequenties (zie ook antwoord JM-3). De inzet van ambtelijke capaciteit is niet precies te achterhalen, omdat niet alle uren worden geregistreerd.