872718 Kredietaanvraag projecten beheer openbare ruimte 2024 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

872718

Onderwerp

Kredietaanvraag projecten beheer openbare ruimte 2024

Besluit in raad

27 maart 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Torsten Kooistra

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een investeringskrediet van € 1,63 miljoen beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van projecten beheer openbare ruimte in 2024. 2. De restantkredieten 2023 en de geplande kredieten 2024, zoals opgenomen in bijlage 1, af te sluiten. Samenvatting van het voorstel In 2023 heeft de gemeente geen nieuwe projecten voor het onderhoud van de openbare ruimte voorbereid of uitgevoerd. Het jaar is gebruikt om de omvang en de kwaliteit van het areaal in beeld te brengen. In 2024 worden een beperkt aantal projecten opgepakt. Voor deze projecten wordt middels dit raadsvoorstel krediet aangevraagd. De dekking voor het krediet wordt gerealiseerd door bij de jaarrekening 2023 oude kredieten af te sluiten en kredieten voor 2024 ander in te zetten. In 2024 wordt de Troelstralaan heringericht, worden de restpunten in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan uitgevoerd, wordt de skatebaan aan de De Geerenweg vernieuwd en worden de keerwanden aan de Speenkruidlaan en de Andoornhof vervangen. Daarnaast worden een aantal herinrichtingsprojecten in voorbereiding genomen. Afhankelijk van hoeveel tijd het kost om de projecten voor te bereiden en aan te besteden, kan mogelijk dit jaar nog gestart worden met de uitvoering van deze projecten. Indien alles meezit, kan eind 2024 reeds gestart worden met de herinrichting van Lage Vuursche.

Voor de uitvoering van de projecten wordt dan een extra kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. De tijd die nodig is voor de voorbereiding is onder andere afhankelijk van participatie, uit te voeren onderzoeken en werkzaamheden nutspartijen. Ervaringen uit het recente verleden laten zien dat een goede voorbereiding van de projecten essentieel is. Omdat hiermee problemen in de uitvoering voorkomen worden. Daarom is er in dit voorstel voor gekozen om nog geen planning voor de uitvoering van de in voorbereiding zijnde projecten op te nemen. Aanleiding In december 2022 heeft het college het besluit genomen om in 2023 geen nieuwe projecten voor te bereiden en uit te voeren, maar om eerst de basis op orde te brengen. Hierover is uw raad middels de raadsinformatiebrief Toekomstbestendig beheer en onderhoud geïnformeerd.

1

In 2023 is uitvoering gegeven aan de aanpak zoals deze in de raadsinformatiebrief is beschreven. Zo is invulling gegeven aan de formatie van het team en zijn voor de meeste disciplines (bomen, groen, spelen, riolering en wegen) de omvang en kwaliteit van het areaal in beeld gebracht. De inventarisatie van het areaal heeft veel informatie opgeleverd. Wel is gebleken dat nog 1 à 2 jaar extra nodig is om een volledig en actueel beeld te krijgen van het areaal. De huidige informatie is reeds voldoende om inzicht gegeven in de onderhoudsbehoefte op korte termijn. Deze onderhoudsbehoefte is voor 2024 vertaald naar projecten beheer openbare ruimte. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze projecten wordt nu krediet aangevraagd. Op basis van de inventarisatie is ook gebleken dat de kwaliteit van de openbare ruimte aanleiding is voor een aanpassing van de prioritering van de integrale projecten (IBOR-projecten). Op 5 september 2023 hebben de aanwezige raadsleden in de college informatieavond een update gekregen over de stand van zaken rond het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn ook de prioriteiten voor de komende jaren benoemd. Met de voorbereiding van een deel van deze prioriteiten wordt dit jaar gestart.

Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren een groot aantal toegekende kredieten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet of niet volledig zijn besteed. Deze openstaande kredieten beperken de investeringsruimte van de gemeente. Daarom worden in het kader van de jaarrekening 2023 deze kredieten afgesloten. Door het afsluiten van de kredieten (vrijval van de kapitaallasten) ontstaat er financiële ruimte voor de projecten in 2024. Dit is ook aanleiding om de systematiek van kredieten te wijzigen. In plaats van voor ieder project krediet aan te vragen, is het de bedoeling op per kalenderjaar een krediet voor projecten openbare ruimte aan te vragen. Dit zorgt voor flexibiliteit in de uitvoering, doordat makkelijker en sneller ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten, kansen en onvoorziene situaties. Ook zorgt het ervoor dat als projecten meer of minder tijd kosten geschoven kan worden in de planning of volgorde van uitvoering. Beoogd effect Met de voorbereiding en uitvoering van de projecten voor beheer openbare ruimte werken we aan een schone, hele en veilige openbare ruimte waarmee we bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn, in lijn met de doelstelling zoals verwoord in de programmabegroting 2024. Met de kredietaanvraag kan een beperkt aantal concrete projecten worden opgepakt en uitgevoerd.

Dit zorgt voor transparante informatie aan uw raad en inwoners, zodat duidelijk is wat bereikt wordt en tegen welke inspanning in tijd en kosten, overeenkomstig de doelstelling uit de programmabegroting 2024. Door de restantkredieten af te sluiten ontstaat er dekking van het aangevraagde krediet. Dit sluit aan bij het duurzaam financieel beleid en zorgt tevens voor balans tussen ambities en uitvoeringskracht, zoals benoemd in de programmabegroting 2024. Argumenten 1.1 De voorbereiding van de projecten is de eerste stap om in control te komen bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte Een goede voorbereiding is essentieel voor een goede uitvoering en een goede inrichting van de openbare ruimte. Door nu tijd en geld beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de projecten wordt ervoor gezorgd dat er goede en gedragen ontwerpen voor deze projecten komen die voldoen aan de eisen en wensen vanuit bewoners en de gemeente. Dit zorgt er voor dat in de toekomst de openbare ruimte beter te onderhouden is. Ook voorkomt het problemen en daarmee extra kosten in de uitvoering. 1.2 Een goede voorbereiding is essentieel voor een goede uitvoering

2

Ervaringen uit het recente verleden laten zien dat een goede voorbereiding van de projecten essentieel is. Omdat hiermee problemen in de uitvoering voorkomen worden. Daarom is er in dit voorstel voor gekozen om nog geen planning voor de uitvoering van de in voorbereiding zijnde projecten op te nemen. De tijd die nodig is voor de voorbereiding is onder andere afhankelijk van participatie, uit te voeren onderzoeken en werkzaamheden nutspartijen. Afhankelijk van de benodigde tijd voor voorbereiding kan begin 2025 worden gestart met de uitvoering van deze projecten. 2.1 Door de reeds toegekende kredieten anders in te zetten is geen nieuw krediet nodig De omvang van deze kredietaanvraag is gelijk aan de totale omvang van de, bij de jaarrekening 2023, af te sluiten restantkredieten van reeds toegekende kredieten en verschuiving van kredieten voor 2024. Hierdoor zijn er geen extra middelen nodig. 2.2 Door de reeds toegekende kredieten anders in te zetten worden ze besteed waarvoor ze bedoeld waren De niet bestede budgetten waren toegekend voor het opnieuw inrichten en op orde brengen van delen van de openbare ruimte. Als gevolg van verschillende redenen zijn deze budgetten niet of niet volledig gebruikt. Voor de investeringen, die voor 2024 in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) staan, ontbreekt een concreet en actueel plan. Daarom wordt voorgesteld om deze kredieten af te sluiten.

2.3 De reeds geboekte voortgang van de herijkte projecten wordt later weer benut Voor de herinrichting van de Eemstraat en de realisatie van het vrachtwagenparkeerterrein op het voormalige RWSterrein zijn al werkzaamheden verricht. De resultaten die deze werkzaamheden hebben opgeleverd zijn niet voor niets geweest. Zodra de projecten weer opgepakt gaan worden, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige informatie en gegevens. Financiële risico's De kosten voor voorbereiding en uitvoering van de projecten zijn geraamd op basis van de nu beschikbare informatie. Gedurende het jaar kan blijken dat de kosten voor voorbereiding en uitvoering hoger zijn dan geraamd. In de raming van de kosten per project is reeds rekening gehouden met een percentage voor onvoorziene kosten. Algemene risico's 2.1 De oorspronkelijke werkzaamheden worden (voorlopig) niet uitgevoerd Door de herijking van de kredieten worden de oorspronkelijke projecten en werkzaamheden (voorlopig) niet uitgevoerd. Deze projecten hebben vooral betrekking op vervanging van versleten groenvakken. Het uitstellen van deze projecten heeft geen gevolgen voor de veiligheid van de openbare ruimte. Bij het actualiseren van het IBOR worden deze projecten meegenomen. Hierbij gaat bepaald worden wanneer welke groenvakken vervangen gaan worden.

Bij het actualiseren van het IBOR worden ook de benodigde kredieten in beeld gebracht en aangevraagd. Mocht blijken dat een deel van de herijkte werkzaamheden toch prioriteit hebben, zal voor deze werkzaamheden bij uw raad aanvullend krediet worden aangevraagd. Kosten, baten en dekking De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten beheer openbare ruimte voor 2024 zijn geraamd op Euro 1,63 miljoen. Gedeeltelijk betreft het projecten die reeds in latere jaren van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) zijn opgenomen. De budgetten voor (de voorbereiding van) deze projecten worden nu naar voren getrokken. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de projecten en werkzaamheden die onderdeel uitmaken van deze kredietaanvraag. Op basis van deze kredietaanvraag worden de kapitaallasten berekend. Bij het actualiseren van de MIP (bij het opstellen van de perspectiefnota 2025) worden de kapitaallasten herberekend voor 2024 en verder. In het najaar volgt een geactualiseerd IBOR plan met een financiële uitvoeringsparagraaf. Aanpak / Uitvoering

3

De kredietaanvraag omvat de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onderstaand worden de belangrijkste projecten kort beschreven. Uitvoering herinrichting Troelstralaan Bij de herontwikkeling van de Troelstralaan heeft de gemeente met Omthuis afspraken gemaakt over de herinrichting van de omliggende straten, waarbij extra parkeervakken worden gerealiseerd ten behoeve van de planontwikkeling. Hierbij is afgesproken dat de herinrichting aansluitend op de realisatie van de woningen zou worden uitgevoerd. Uitvoering restpunten Altalaan en omgeving Begin 2023 zijn de werkzaamheden in het kader van de herinrichting Altalaan en omgeving afgerond. Door fouten in het ontwerp en problemen in de uitvoering voldoet de inrichting niet geheel aan de wensen en eisen. In overleg met bewoners zijn verbeterpunten opgehaald en besproken. De uitvoering van deze punten vindt op korte termijn plaats. Voorbereiding integrale herinrichtingsprojecten Op basis van de prioritering wordt gestart met de voorbereiding van een aantal integrale herinrichtingsprojecten. Binnen deze projecten wordt de gehele openbare ruimte aangepakt. Het betreft de projecten Vondellaan, Eemstraat, Van Reenenlaan en omgeving en Bruglaan. Daarnaast loopt ook de voorbereiding voor de herinrichting Lage Vuursche.

Meerkosten vernieuwing skatebaan Voor de vernieuwing van de skatebaan aan de De Geerenweg is door uw raad reeds Euro 200.000 beschikbaar gesteld. Het ontwerp is nu gereed en de uitvoering is gepland voor het 2e kwartaal van dit jaar. Bij de aanbesteding van de werkzaamheden is gebleken dat het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is voor de vernieuwing van de skatebaan. Vervanging keerwanden Speenkruidlaan en Andoornhof De keerwanden langs de Speenkruidlaan en Andoornhof verkeren in slechte staat en dienen vervangen te worden. Deze keerwanden maken onderdeel uit van de regionale waterkering. Start uitvoering voorbereide projecten De start van de uitvoering van de voorbereide projecten is onder andere afhankelijk van participatie, uit te voeren onderzoeken en werkzaamheden van nutspartijen. Indien alles meezit, kan eind 2024 reeds gestart worden met de herinrichting van Lage Vuursche. Van de andere projecten, die in voorbereiding zijn, start de uitvoering in principe in 2025. Duurzaamheid In de voorbereiding en uitvoering van de projecten is duurzaamheid een belangrijk criterium. Zo worden in de projecten maatregelen voor klimaatadaptatie meegenomen en worden zo veel mogelijk duurzame materialen toegepast. Communicatie Inwoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden via de reguliere communicatiekanalen van de gemeente (gemeentenieuws, website, social media).

Het moment van communiceren is afhankelijk van de planning van de werkzaamheden. Daarnaast vindt binnen de projecten participatie plaats waarbij bewonersavonden worden georganiseerd en bewonersbrieven worden verstuurd. De uitwerking van de participatie en de wijze van communicatie wordt bij de projecten bepaald.

4

Evaluatie De kosten voor de diverse projecten worden na afronding van de projecten geanalyseerd en geëvalueerd. De resultaten en inzichten worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van ramingen voor toekomstige projecten en kredietaanvragen. Vanaf 2025 wordt bij de jaarrekening op hoofdlijnen gerapporteerd over de uitkomsten van de evaluatie en de voortgang van de projecten.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 872718 bijlage 1 Overzicht te herijken investeringen 872718 bijlage 2 Overzicht projecten en werkzaamheden

5