625710 Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht Beantwoording technische vragen VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Technische vragen Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht : Steven de Vries : 7 maart 2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Naar aanleiding van het raadsvoorstel begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht heeft de fractie van VoorBaarn vragen gesteld. Hieronder vindt u de antwoorden. Vraag van VoorBaarn: Ik wil graag een technische vraag stellen over onderwerp 2 E GGD begrotingswijziging 2023-1. De vraag is : A:Wat is het verschil met de vorige Begroting 2022 GGD B: Volgt er nog een versie -2 op deze versie 2023 of is deze vastgesteld op de feiten die er nu in staan. Antwoord A: De dekking van de GGiD kosten zijn de afgelopen jaren afgedekt vanuit het ombuigingsplan 20202024. In de begroting 2022 GGDrU is hierover het volgende opgenomen. “De benodigde weerstandsvermogen wordt geraamd op € 320.000 (bouw nieuw digitaal dossier met twee andere GGD’en, testfase software en de verwachte implementatie medio 2021). De afdekking van dit risico vindt plaats door ombuigingen op JGZ-taken, zoals opgenomen in het ombuigingsplan 2020-2024. De bestemmingsreserves DDJGZ/GGiD en JGZ (ten dele) worden hiervoor ingezet. Vanwege de afdekking via het ombuigingsplan is het niet nodig hiervoor een separate bestemmingsreserve aan te houden.” In begroting 2023 GGDrU is hierover het volgende opgenomen.

De jaren 2020-2024 worden incidenteel afgedekt door de volledige inzet van de bestemmingsreserves Ombuigingen en GGiD en de gedeeltelijke inzet van de bestemmingsrerserve JGZ en de algemene reserve. De algemene reserve publieke gezondheid loopt naar verwachting terug van circa €2,5 miljoen per einde 2021 naar circa €0,85 miljoen eind 2024. Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2023-1 op basis van de besluitvorming in het AB van 7 december 2022 met circa 300.000 euro toe neemt ten opzichte van de begroting 2023-0. Om dit ontstane tekort op te vangen heeft GGDrU zichzelf tot doel gesteld om naar vermogen zelf bij te dragen aan de oplossing en heeft het ombuigingenplan geactualiseerd. Daarmee zijn de tekorten die zijn ontstaan in het oorspronkelijke ombuigingenplan door het niet meer kunnen realiseren van de GGiD-ombuigingen alsnog binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting (2023 tm 2026). Antwoord B: De nu voorliggende begrotingswijziging is gebaseerd op de huidige inzichten. In principe bestaat de mogelijkheid dat de GGD regio Utrecht later nog een begrotingswijziging 2023-2 voor zienswijze

1

voorlegt aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld voortkomende uit mogelijke stijging van prijsindex en CAO. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Steven de Vries Wethouder

2