429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

429667

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN

Besluit in raad

28 september 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Lindsay Huisman

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: De raad voor te stellen om: 1. Een zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2021 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 3. De reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Aanleiding RMN heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De regeling schrijft voor dat de stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Aan de raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Beoogd effect De raad in de gelegenheid stellen tot kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partij. Argumenten Jaarrekening 2021 Beleidsmatige ontwikkelingen In 2020 is de implementatie van het omgekeerd inzamelen afgerond. Laagbouwwijken met een gemengde perceelgrootte hebben de minicontainer voor PMD ontvangen.

Daarnaast hebben huishoudens met een kleine tuin een pasje ontvangen voor gebruik van de ondergrondse containers voor restafval en worden bij de overige laagbouwadressen de minicontainers voor restafval minder vaak geleegd. In 2021 hebben wij extra restafval minicontainers ingenomen en het aantal restafval minicontainers opnieuw teruggebracht naar maximaal 1 restafvalcontainer per woonadres. De uitgifte van gratis PMD zakken voor bewoners van hoogbouwwoningen is gewijzigd naar het RMN recyclingstation en op het gemeentehuis. Er vindt dan een check plaats op basis van postcode en huisnummer ter verificatie. Voorheen waren de zakken ook verkrijgbaar bij diverse supermarkten, maar i.v.m. de eerdergenoemde check was dit niet meer mogelijk. Deze activiteiten dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Baarn: omgekeerd inzamelen is een serviceprikkel die leidt tot betere scheidingsresultaten en minder logistieke kosten.

1

Financiële ontwikkelingen De begroting 2021.02 RMN had voor Baarn een omvang van €3.421.000,- De realisatie komt uit op €3.111.000,-. Dit is te wijten aan diverse factoren: • Het verschil tussen de raming van papier en realisatie is groot, €133.000,- geraamd en €3.500,- gerealiseerd. Dit is te wijten aan de sterke stijging van de vergoeding van papier. Men had gerekend met een opbrengst van €45,- per ton en de vergoeding kwam in 2021 gemiddeld uit op circa €142,- per ton. Naar verwachting is dit een eenmalig voordeel en zal de vergoeding weer dalen naar de gebruikelijke opbrengsten. • Voor de inzameling van PMD zijn er nabetalingen ontvangen van de AVU en het afvalfonds. • De werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen op het recyclingstation zijn minder dan de geraamde hoeveelheden in de begroting. Ontwerpbegroting 2023 Financiële ontwikkelingen De totale bijdrage van Baarn aan RMN voor 2023 bedraagt op basis van de ontwerpbegroting €3.560.000. Ten opzichte van de begroting 2022 is dit een kostenstijging van €344.000. Van deze stijging is €325.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. De kostenstijging is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: • In 2023 is er een extra (tijdelijke) route opgenomen in verband met het project VANG waardoor zowel de personeels- als tractie-uren toenemen met 400 uur.

Dit zorgt voor een kostenstijging van €48.000,- op personeelskosten en €21.000,- materieel. • De verwerkingstarieven voor diverse afvalstromen zijn gestegen. Een deel van deze kosten worden volgens de verdeelsleutel doorberekend aan de gemeente Eemnes. • Er zijn investeringen gedaan op het recyclingstation waardoor de kapitaallasten zijn toegenomen. • De uren voor straatreiniging zijn naar boven toe bijgesteld. Klimaatinvloeden, de technische staat van de openbare ruimte, areaaluitbreidingen en een hogere beeldkwaliteit ambitie leiden in de praktijk tot meer kosten dan begroot. • RMN hanteert in de ontwerpbegroting een indexatie met lopende prijzen in plaats van constante prijzen. Financiële risico's Uit de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting blijkt dat de kosten bij RMN blijven stijgen door de jaren heen. Er wordt door RMN onvoldoende verantwoording afgelegd over deze kostenstijgingen en de mogelijke maatregelen om die ontwikkeling bij te sturen, ondanks herhaaldelijk verzoek op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er is tot tweemaal toe een uiterst summiere en onvolledige toelichting gegeven door RMN. Zonder gedegen onderbouwing kan de gemeente Baarn geen goede inschatting maken of we met de voorgestelde maatregelen en bijbehorende kosten kunnen instemmen.

Het risico dat onze gemeente en daarmee ook direct onze inwoners worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen zonder adequate onderbouwing of maatregelen achten wij reëel. Wij hechten zeer aan een goede onderbouwing en voorstellen om de kostenoverschrijdingen beter te beheersen alvorens met het voorstel te kunnen instemmen. Kosten, baten en dekking De gemeenteraad van Baarn heeft 100% kostendekkendheid afgesproken ten aanzien van inzameling en verwerking van de afvalstoffen. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan RMN en/of AVU heeft daarmee direct een effect op de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor 2023. Aanpak / Uitvoering Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden betrokken in de besluitvorming door het AB. Duurzaamheid

2

De transitie naar een circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Samen met RMN zetten we daarom in op meer hergebruik van grondstoffen. Dit is in lijn met de Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffie aan de verbonden partij verzonden.

Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2021 429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 2 Jaarstukken 2021 429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 3 Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 4 Concept begroting 2023 429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 5 Reactiebrief

3