234695 IBOR 2021-2030 bijlage 5 Financieel Overzicht
Tekst van het document
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 Versie 1.6
234695
IBOR 21-30 BIJLAGE 5, FINANCIELE ONDERBOUWING, versie 1.6
Investeringen 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
Verharding
1765
606
852
740
930
597
597
706
706
964
2
Realisatiegraad 90%
-177
-61
-85
-74
-93
-60
-60
-71
-71
-96
3
Netto investeringen Verharding
1589
545
767
666
837
537
537
636
636
868
4
Vervangen groenvakken
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
5
Achterstanden vervangen groenvakken
65
65
65
65
65
65
65
65
6
Totaal
1718
739
961
860
1031
731
731
830
830
997
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
53
73
89
110
124
137
153
169
13
19
26
32
39
45
52
58
3
6
10
13
16
19
23
26
Afschrijvingslasten 7
Netto investeringen verharding
40
8
Groen
6
9
Achterstanden vervangen groen
10
Investeringen 2020 afschrijvingen
104
103
103
102
102
101
101
100
100
100
Totaal
104
149
172
200
227
256
279
302
327
353
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
104
103
103
102
102
101
101
100
100
100
36
73
109
145
145
145
145
145
145
34
-3
-39
-75
-75
-75
-75
-75
-75
6
13
19
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
179
216
221
228
227
227
226
226
226
11
Beschikbaar afschrijvingslasten 12
MIP 2020
13
MIP 2021
14
Mutatie voorziening verharding
15
Groenvlakken PPN 2021
16
Budget inhalen achterstanden groen
20
17
Totaal
124
18
Mutatie vrije ruimte afschrijvingslasten =17- 11
20
30
44
21
1
-29
-52
-76
-101
-127
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
52
149
0
46
59
156
136
116
96
76
Voorziening ‘groot onderhoud verharding’ 19
Stand per 1 januari
20
tijdelijke dekking uit AR
115
21
Dotatie
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
22
Grootonderhoud projecten
-797
-929
-733
-652
-683
-800
-800
-800
-800
-800
23
Stand per 31 december
149
0
46
59
156
136
116
96
76
56
-115
Grijs: Jaarschijf 21 is opgenomen in begroting 2021, wijzigingen zijn weergegeven in begrotingswijziging (bijlage 6). Blauw: Jaarschijven 22-25 worden opgenomen in PPN 2022 en Begroting 22-25.