Voorstel tot Vaststelling van de programmabegroting 2023

RAADSVOORSTEL Commissie: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

19 oktober 2022 Hans Geerts

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

9 november 2022 Wethouder van Tilborg

Planning & Control Financiën & Control

Programma:

Alle programma’s

Voorstel tot Vaststelling van de programmabegroting 2023

1. Voorgesteld besluit Vaststelling van de programmabegroting 2023 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 worden de te realiseren beleidsmatige doelstellingen voor 2023 vastgesteld. Tevens worden de voor 2023 benodigde budgetten beschikbaar gesteld.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus stelt het college jaarlijks de ontwerp begroting voor het volgend jaar op. Alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad wordt de ontwerp begroting vastgesteld door het college. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de Gemeentewet Op basis van artikel 190 en 191 uit de Gemeentewet biedt het college de raad, ter vaststelling, een ontwerp aan voor de begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de ontwerp programmabegroting zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorliggende programmabegroting te wijzigen door deze te amenderen. 8. Lasten, baten en dekking De programmabegroting 2023 sluit met een begrotingsoverschot van € 23.000. Ook voor de jaren 2024 en 2025 is sprake van een overschot van respectievelijk € 230.000 en € 237.000. Voor het jaar 2026 is sprake van een tekort van -/- € 843.000.

Zaaknummer: 415856

In de inleiding wordt nader ingegaan op de mutaties die na behandeling van de perspectiefnota hebben plaatsgevonden. Ook het structurele saldo van de begroting 2023 is positief (€ 36.000). Voor de berekening van het structurele begrotingssaldo is in het hoofdstuk “Incidentele baten en lasten” een tabel opgenomen. Het structurele begrotingssaldo is van belang in het kader van de beoordeling van de begroting door de Provincie. Investeringsplan (zie besluit, punt 2,3 en 4) In de programmabegroting is tevens het meerjarig investeringsplan 2023-2026 opgenomen. Het college stelt voor een tweetal (reguliere) investeringskredieten te voteren samen met het vaststellen van de programmabegroting. Voor de overige investeringskredieten wordt in een later stadium een apart voorstel aan de raad voorgelegd. Deze worden dus niet bij het vaststellen van de begroting gevoteerd. Subsidieplafond (zie besluit, punt 5) Het college stelt voor een subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteiten vast te stellen. Eenmalige kosten (zie besluit, punt 6): Om een last of een baat als incidenteel aan te kunnen merken, moet deze van materiële omvang zijn. De Commissie BBV adviseert om in de financiële verordening op te nemen bij welk bedrag hier sprake van is.

De bedoeling hiervan is om de begroting, en het overzicht van incidentele baten en lasten, niet nodeloos ingewikkeld te maken, door een grote hoeveelheid kleine bedragen als incidenteel aan te merken. In de huidige financiële verordening is hiervoor geen grensbedrag opgenomen. Daarom wordt er in deze begroting van uitgegaan dat alle bedragen vanaf € 5.000 als materieel beschouwd dienen te worden. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De ontwerp programmabegroting 2023, die door het college is vastgesteld, wordt verspreid binnen de ambtelijke organisatie en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 12. Vervolg Planning: Niet van toepassing. Communicatie: Na vaststelling door de raad van de programmabegroting 2023, dient deze binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn (vóór 15 november 2022) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten goedkeuring verleent, geldt het regiem van repressief toezicht. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M. Antens M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester Bijlage(n):

Programmabegroting 2023 Zaaknummer: 415856

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 415856;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De Programmabegroting 2023, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 2. Een krediet van € 55.000 te voteren voor de vervanging van het bruggetje “Het Groeske”; 3. Een krediet van € 20.000 te voteren ten behoeve van de constructieve herberekeningen van 2 bruggetjes aan de Hoogstratensebaan; 4. Dat voor nog niet gevoteerde kredieten, ten behoeve van investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan, een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd dient te worden; 5. Het subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteitensubsidies voor 2023 vast te stellen op € 106.000; 6. De ondergrens waarboven incidentele lasten en baten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 5.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 415856