Document · PDF

1.15-Bijlage Begroting 2022

Gemeenteraad (openbaar) 29 september 2021, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Voor kennisgeving aannemen10.978 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Begroting 2022 Incl. meerjarenraming 2023-2025

www.omwb.nl

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Beleidsbegroting

5.1 Toelichting op de baten

5.2 Toelichting op de lasten

2.1 (Beleids-)ontwikkelingen

5.3 Declarabiliteit

2.2 Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma

5.4 Tariefontwikkeling

6. Financiële positie

2.2.1

Informatiegestuurd werken

2.2.2

Uitvoeringskaders

2.2.3

Opbouw programma

3. Paragrafen

5. Toelichting op de begroting 2022

6.1 Geprognosticeerde balans

6.2 (Vervangings)investeringen 2022

6.3 Afschrijvingstermijnen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6.4 Staat van reserves

3.2 Financiële kengetallen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

4. Financiële begroting

4.1 Inleiding

4.2 Financiële uitgangspunten

4.2.1 Algemene uitgangspunten

4.2.2 Financieel technische uitgangspunten

Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer

Bijlage 2. O verzicht van geraamde baten en lasten

per taakveld Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB

4.2.3 Maatregelen kosteneffectiviteitsonderzoek 18 4.3 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

OMWB Begroting 2022

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023–2025 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna OMWB). Een sluitende begroting, samengevat in een compact document. De begroting is gebaseerd op de eind januari 2021 vastgestelde Kaderbrief 2022. In 2022 komen meerdere beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen samen. De Omgevingswet is hierin de voornaamste (externe) factor. Gelijktijdig krijgen de eerste maatregelen vanuit het kosteneffectiviteitsonderzoek hun beslag. Het onderzoek heeft inmiddels de naam ‘De dienst nog beter maken’ gekregen. Deze en andere ontwikkelingen vragen veel van onze organisatie en haar medewerkers. Daarom wordt in 2022 verder ingezet op de duurzame en toekomstbestendige inzetbaarheid van onze medewerkers. Omgevingswet Per 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. De inwerkingtreding van de wet betekent een majeure verandering voor onze taakuitvoering. Samenwerking met onze deelnemers en (keten)partners is essentieel. De gezamenlijke voorbereidingen op de wet zijn al enige tijd in volle gang. Ondanks dat we goed voorbereid zijn, begint het feitelijke veranderingsproces pas nadien. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen van financiële implicaties van de wet tonen een kostenverhogend effect van circa 10% voor de basistaken milieu.

Overige beleidsmatige thema’s Naast de Omgevingswet vraagt een aantal andere beleidsmatige thema’s in 2022 onze intensieve aandacht. De voornaamste daarvan zijn nader uitgewerkt in de Kaderbrief 2022. Nieuw is de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit, bedoeld om de negatieve klimaateffecten van zakelijk en woon-werkverkeer terug te dringen. De omgevingsdienst krijgt een toezichthoudende taak in deze.

OMWB Begroting 2022

Andere ontwikkelingen die in 2022 op onze deelnemers en de dienst afkomen,

In het management hebben we recentelijk als lijn gekozen om de vaste forma-

zijn de overdracht van bevoegd gezag inzake ‘bodem en ondergrond’ van pro-

tie voor het primaire proces uit te breiden. Die is nu gebaseerd op 228 fte, op

vincie naar gemeenten, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), voorbe-

grond van het aantal declarabele uren van 308.000 per jaar. Een uitbreiding

reidingen op de transitie veehouderij, het Schone Lucht Akkoord, energie,

van het vaste personeel voor het primaire proces is nodig, naar een niveau van

et cetera. Deze en andere ontwikkelingen volgen we op de voet en pakken we

240 fte, oftewel 324.000 declarabel uren. Deze verruiming geeft de organisatie

in constructieve samenwerking met onze deelnemers en (keten)partners geza-

de kans om meer vast personeel aan te nemen om zodoende kennis beter vast

menlijk op.

te houden en kostenbesparingen op personeel te realiseren.

‘De dienst nog beter maken’

De stap is mede mogelijk vanuit de investeringen, welke de voorbije jaren zijn

De financiële positie van onze deelnemers staat onder druk. In de vergadering

gedaan in arbeidsmarktpositionering. De verhouding tussen vast personeel en

van het Algemeen Bestuur van juli 2020 heeft de directeur van de OMWB de

inhuur van extern personeel is hierdoor beter in balans gekomen; deze trend

opdracht gekregen om het besparingspotentieel binnen de OMWB in kaart te

zetten we de volgende jaren door.

brengen. Dit met behoud van de kwaliteit van producten en dienstverlening. De resultaten van het onderzoek, ‘De dienst nog beter maker’, is gepresenteerd

De deelnemers en de dienst staan vanaf 2022 voor veel uitdagingen. Zowel

in het Dagelijks Bestuur. In de Kaderbrief 2022 is aangekondigd dat de OMWB

inhoudelijk als financieel. Dat vraagt focus en we zullen prioriteiten moeten

zich inspant om een besparing van 4%-7% in de jaren 2022-2024 te realiseren.

stellen, omdat niet alles tegelijkertijd aangepakt kan worden. Samen met onze deelnemers en (keten)partners gaan we met veel ambitie en vertrouwen

Kwaliteitsimpuls vanuit HR-beleid

deze opgave aan.

De dienst staat ervoor medewerkers optimaal te laten functioneren en hun werkbeleving zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zo wordt in 2022 een verdere impuls gegeven aan het Cultuur & Leiderschap-traject. Ook wordt aandacht

Alfred Arbouw Directeur OMWB

gegeven aan een toekomstbestendige personeelsopbouw, vitaliteit van medewerkers, thuiswerkfaciliteiten, et cetera. Dit is een vervolg op het eerdere succesvolle project arbeidsmarktcommunicatie, wat heeft geleid tot meer medewerkers in vaste dienst. Ophoging formatie De laatste jaren vaart de dienst een stabiele koers wanneer het gaat om het aantal declarabele uren. Binnen marges bevindt het totaal aan declarabele uren zich telkens rond de 330.000 uur. Een mooi gevolg van het vertrouwen vanuit onze deelnemers neergelegd in de opdrachtenportefeuille van de werkprogramma’s.

OMWB Begroting 2022

Beleidsbegroting 2.1 (Beleids)ontwikkelingen In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen voor de OMWB. In de kaderbrief 2022 zijn deze ontwikkelingen ook uitvoerig beschreven. In deze begroting worden de beleidsmatige ontwikkelingen vertaald naar financiële consequenties voor de OMWB en de deelnemers. Ook in 2022 ligt onze focus op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en onze specialistische taken rondom externe veiligheid, bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering. De inzet van het VTH-instrumentarium beweegt mee met de veranderende leefomgeving. We willen het effect van onze inzet zo groot mogelijk maken en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk de taken voor onze deelnemers uitvoeren. Alle hierna genoemde (door)ontwikkelingen hebben effect op onze taakuitvoering. In 2022 staan we aan de vooravond van grote veranderingen in hoe we onze taakuitvoering vormgeven. De Omgevingswet, die per 1 juli 2022 van kracht zal zijn, is hierin de belangrijkste factor. Ondanks dat we daarop goed voorbereid zijn, begint het feitelijke veranderingsproces pas nadien. Samenwerking is essentieel in 2022 en de daaropvolgende jaren.

Thema’s als energie, klimaat en stikstof, de Omgevingswet en risicogericht en informatie gestuurd werken vereisen diepgaande samenwerking met de verschillende overheidsorganisaties.

OMWB Begroting 2022

Samengevat verwachten we:

• Meer focus op monitoring van data van omgevingskwaliteit om de kwaliteit in de leefomgeving te kunnen volgen en maatregelen te kunnen

T.a.v. de VTH-taakuitvoering:

beoordelen. • Een rol in het definiëren van gewenste omgevingswaarden (gebieds-

• Steeds meer risicogerichte en resultaatgerichte toezicht en hand-

afhankelijk) in gemeentelijke visies en plannen. Aangevuld met een

having. Daarvoor moeten we meer data ontsluiten om te bepalen waar

uitvoerbare monitoringsstrategie die omgevingswaarden kunnen contro-

het risico het grootst is voor de leefomgeving en het effect van onze

leren en monitoren (in tijd).

inzet maximaal is. • Onze inzet zal meer en meer georganiseerd worden rondom maatschappelijke thema’s en risico’s in de leefomgeving, zoals Zeer Zorgwek-

T.a.v. de specialistische taakuitvoering:

kende Stoffen (ZZS) en energie, ketens van asbest, grond en afvalstro-

• Geluid: gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 1 juli 2023 de basisge-

men vanuit omgevingswaarden van een gebied. We verwachten een

luidemissie voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motor-

verschuiving van regulier toezicht naar deze vormen van toezicht.

voertuigen per etmaal vast te stellen (voor 1 juli 2028 zijn dit de wegen

• Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift het bevoegd

met meer dan 1.000 motorvoertuigen). Deze basisgeluidemissie moet

gezag voor bodem en ondergrond en daarmee de VTH-(basis)taken voor

daarnaast elke vijf jaar gemonitord worden. De OMWB kan dit samen

een groot deel van provincie naar de gemeenten.

met gemeenten uitvoeren als verzoektaak.

• Door de Omgevingswet verwachten we na 2022 een verschuiving van

• Geluid: de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen ver-

minder vergunningverlening naar meer toezicht en handhaving met

andert. De bestaande 50 dB(A) contouren zullen verdwijnen en worden

meer sturing op basis van monitoringswaarden en bevindingen in de

vervangen door geluidproductieplafonds en een geluidaandachtsgebied.

leefomgeving.

Deze moeten in de omgevingsplannen worden vastgelegd. De invoerings-

• Het maken van een kwalitatief goede en juridisch houdbare afweging in plaats van het toetsen aan normen. • Een rol in het vooroverleg samen met het bevoegd gezag en andere stakeholders. En daarmee het leveren van (VTH-)expertise aan de voorkant van een aanvraag.

datum wordt met een Koninklijk besluit kenbaar gemaakt. Gemeenten die gezoneerde industrieterreinen hebben, wordt geadviseerd middelen vrij te maken voor deze aanpassing. De OMWB kan dit voor gemeenten uitvoeren als verzoektaak. • Externe veiligheid: het wegvallen van de IOV (Impuls Omgevings Vei-

• Een adviserende rol in de (regionale) beleidsvorming van omgevings-

ligheid)-subsidie per 2021 wordt door het Rijk gecompenseerd door een

visies en -plannen. Onze inzet richt zich op de uitvoerbaarheid van onze

extra uitkering in het gemeentefonds. Deze is niet specifiek geoormerkt

VTH-taken en inbreng van onze VTH-expertise. Maar ook op het belang

voor externe veiligheid. Voor een goede continuering van de dienstver-

van regionale afstemming van omgevingsplannen om onder andere een

lening is het verstandig dat de middelen die gemeenten ontvangen voor

wildgroei en versnippering van verschillende regels voor geluid, geur en

externe veiligheid worden gereserveerd en in de werkprogramma’s zo

lucht tegen te gaan. Daarmee voorkomen we complexere en duurdere

nodig extra uren worden opgenomen.

uitvoering van VTH.

OMWB Begroting 2022

• Lucht: schone en gezonde lucht is een actueel thema. Steeds meer

organisatie: zowel op strategisch als tactisch en operationeel niveau. IGW

gemeenten sluiten aan bij het Schone Lucht Akkoord waar advieswaar-

levert op deze wijze haar bijdrage aan de strategische pijler, die enerzijds

den worden ‘gezien’ als ‘toetsingskaders’ en ambities zijn beschreven

gericht is op het versterken van het adaptieve vermogen van de OMWB en

om deze strengere luchtkwaliteitswaarden te behalen. Geur in de leef

anderzijds op de doorontwikkeling van een excellente omgevingsdienst.

omgeving speelt daarbij ook een grote rol, maar omdat hiervoor referentiekaders voor aanvaardbare hinderniveaus ontbreken (denk hierbij

Gelet op de belangrijkste ontwikkelopgaven van de OMWB betekent dit dat

aan industriële geur, particuliere houtstook, horeca, agrarisch/dierverblij-

we afgeleide IGW-vraagstukken oppakken die toezien op:

ven, et cetera), dient dit lokaal te worden geregeld of vastgelegd in

• het sluiten van de Big 8 beleidscyclus door van ‘output’ naar ‘outcome’ te

het omgevingsplan. Het vergroten van de kennis binnen de (lokale en

komen en daarmee onze impact op de maatschappelijke opgaven van het

regionale) overheden over gezondheid en risico’s qua verspreiding via

bevoegd gezag t.a.v. een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in

de lucht is een belangrijk thema. Hiervoor zoeken we samenwerking met de GGD-en. Gezondheid wordt voor onze taakuitvoering in het kader van de Omgevingswet een thema voor de OMWB. • Voor alle specialismen geldt dat de bruidsschat moet worden verwerkt

kaart te brengen als startpunt van de beleidscyclus; •d e doorontwikkeling van een risicomodel, zodat ons VTH-instrumentarium zo effectief mogelijk wordt aangewend om een maximaal milieurendement te behalen. Hierbij zal het risicomodel rekening moeten houden met de

in omgevingsplannen. Dit lichten we in de paragraaf ‘Omgevingswet van

directe milieueffecten, die voortvloeien vanuit de verschillende milieubelas-

kracht voor VTH-taken’ bij de effecten kort toe.

tende activiteiten (MBA’s), het naleefgedrag van de betreffende inrichting, de bestuurlijke speerpunten vanuit het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) en de opgaven van het bevoegd gezag die gespecifieerd zijn in het

Als OMWB bereiden we ons samen met u zo goed mogelijk voor op deze

omgevingsplan;

ontwikkelingen en blijven we hierover in gesprek. Hieronder volgen de inhou-

•h et verdiepen van de branche- en ketenaanpak door een sterke focus op

delijke onderwerpen en welke impact zij hebben op de VTH-uitvoering en de

doelgroepanalyses en effectmetingen om zo de meest effectieve inzet van

specialistische taken.

vergunningverlening en toezichtinstrumenten te kunnen bepalen. Ook valt hieronder de ontwikkeling van nieuwe toezichtmethodieken, zoals experimen-

2.2 Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma

teren met het gebruik van satellietbeelden om veranderingen in de fysieke leefomgeving te kunnen monitoren;

2.2.1 Informatie gestuurd werken

• het in kaart brengen van de wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet

Informatie gestuurd werken (IGW) betekent dat informatie de basis vormt

gedurende de transitiefase. Het betreft hier met name het bepalen van de

voor ons handelen in de breedste zin van het woord. Hierbij gaat het om het

impact als gevolg van de omslag in de wetgeving van het begrip inrichtingen

gerichte proces van dataontwikkeling tot informatie en het ontsluiten van deze

naar MBA’s, het mogelijk maken van gebiedsgericht werken en het inrichten

informatie zodat deze kan worden toegepast in besluitvormingsprocessen.

van monitoringsfunctie t.a.v. leefomgevingswaarden.

Dit doen we vanuit de overtuiging dat we hiermee de impact van ons werk in-

zichtelijker kunnen maken en de effectiviteit van ons handelen kunnen vergro-

Om bovenstaande opgaven mogelijk te maken voorzien we een intensivering

ten. Zodoende komen IGW-vraagstukken terug op alle niveaus van onze

rondom IGW-vraagstukken met onze deelnemers en andere partners, zoals de

OMWB Begroting 2022

(Brabantse) omgevingsdiensten, Veiligheidsregio, GGD, ILT, kennisinstellingen

2. V oor vergunningverlening en wettelijke taken op het gebied van de speci-

en waterschappen. Het Brabants OmgevingsDatalab (BOD) samen met de

alismen (bodem, geluid, et cetera) zijn de wettelijke eisen (waaronder ook

ODZOB, ODBN en provincie is een goed voorbeeld daarvan.

lokale regelgeving) maatgevend, tenzij specifieke beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Dit geldt ook voor de adviestaken. Voor de beleidstaken (ont-

2.2.2 Uitvoeringskaders

wikkeling en uitvoering) zijn de lokale kaders leidend.

De OMWB is een organisatie voor milieu en duurzaamheid, die in opdracht van de provincie en gemeenten taken realiseert. We voeren deze hoofdzakelijk

De OMWB streeft naar een uniforme wijze van uitvoering geven aan de wet-

wettelijke taken deels onder (onder)mandaat uit namens de deelnemers. De be-

telijke kaders op het gebied van milieu- en omgevingsrecht. Hierbij werken

leidskaders voor deze uitvoering worden door de deelnemers als volgt bepaald:

we samen met onze deelnemers aan meer uniformiteit van werkprocessen,

1. V oor de toezicht- en handhavingstaak bepaalt elke deelnemer in een be-

samenwerking tussen vergunningverleners, toezichthouders en juristen en

leidsdocument (probleemanalyse en prioriteiten) de jaarlijkse doelstellingen.

efficiëntie en effectiviteit van gekozen werkwijzen.

Daarbij wordt voldaan aan landelijke kwaliteitscriteria. Conform deze criteria

Voor een goede borging van de VTH-taken zijn onze uitgangspunten:

wordt voor de toezicht- en handhavingstaken van deze deelnemers jaarlijks

• Verantwoordelijkheid en vertrouwen: Veiligheid en milieu zijn primair de

een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. Dit zoveel als mogelijk op

eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Vertrouwen moet verdiend worden.

basis van een samenhangend systeem van evaluatiegegevens van de uitvoe-

• Risicogestuurd toezicht: Toezicht vindt risicogestuurd plaats. Het meeste

ring van het programma in het voorgaande jaar, een probleemanalyse en pri-

toezicht vindt plaats bij bedrijven met hoge risico’s; minder toezicht vindt

oritering, rekening houdend met de aard en het naleefgedrag van bedrijven.

plaats bij bedrijven met lage risico’s. • Prioritering preventief toezicht: Frequentie en tijdsbesteding van toezicht worden bepaald door naleefgedrag, klachtenpatroon, oordeel toezichthouder/ vergunningverlener, complexiteit en omgeving. • Actuele vergunningen: Vergunningen van bedrijven moeten actueel en handhaafbaar zijn. Nieuwe wetgeving en richtlijnen worden tijdig geïmplementeerd. • Integrale benadering bedrijven: Vergunningverlening, toezicht, handhaving, externe veiligheid en andere specialismen werken samen in hun benadering van bedrijven. Bedrijven worden in relatie tot hun omgeving bezien. De basis voor het programma is het basistakenpakket, de MWB-norm, de aangeleverde werkprogramma’s van gemeenten en provincie, de afspraken met de andere Brabantse omgevingsdiensten en de afspraken voor de landelijke uitvoering Brzo- en RIE4-taken (Brzo-OD’s).

OMWB Begroting 2022

2.2.3 Opbouw programma De programmabegroting bestaat uit 4 programmadelen: - Programmadeel 1: v ergunningverlening, toezicht, handhaving en klachten en niet-inrichting gebonden (NIG) taken - Programmadeel 2: adviezen en projecten - Programmadeel 3: collectieve taken - Programmadeel 4: overige exploitatiekosten De programmaonderdelen worden hieronder nader toegelicht. Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving Programmadeel 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu, de zogenaamde VTH-milieutaken. Voor dit programmadeel vormt de in de vergadering van het AB van 15 december 2017 vastgestelde MWB-norm samen met het GUK en het Level Playing Field (LPF) voor de niet-inrichting gebonden taken de basis. De kaders van de MWB-norm en de NIG-taken zijn leidend voor de uitvoering van de wettelijke basistaken. Voor ongeveer 33.000 inrichtingen waarvan ruim 7.500 basistaakbedrijven, verschillende evenementen en het buitengebied:

vingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de (milieu)metingen,

• verleent de OWMB jaarlijks circa 600 vergunningen;

adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem, (afval)

• beoordeelt de OMWB circa 1.500 meldingen;

water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke

• voert de OMWB circa 5.200 controles uit.

planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie en omgevingsbeleid. Deze taken hebben vaak een wettelijke grondslag, zijn onderdeel

Hieruit vloeien bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving (circa 600 handha-

van beleidsambities of bieden de opdrachtgever toegevoegde waarde en betreffen

vingszaken) en strafrechtelijke onderzoeken voort. Van de circa 8.500 milieu

derhalve niet-basistaken.

klachten en ongewone voorvallen, wordt in de regel 35 procent binnen en

In 2022 verwachten we op basis van uitgevoerde werkprogramma’s van voor-

65 procent buiten kantoortijd ingediend. Naast de controles bij bedrijven be-

gaande jaren verzoeken en vragen voor onderzoek en advies af te handelen op

oordelen we ook meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en in

het terrein van:

het kader van asbest en houden we toezicht op basis van deze meldingen.

• milieuadvisering voor RO; • externe veiligheid;

Programmadeel 2: adviezen en projecten

• onderzoek en advies op het gebied van lucht, geluid, water, trillingen en licht;

In programmadeel 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogram-

• vergunningverlening en toezicht bij niet-basistaak bedrijven;

ma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het omge-

• gegevensbeheer en ambtelijke ondersteuning.

OMWB Begroting 2022

Programmadeel 3: collectieve taken

Programmadeel 4: overige exploitatiekosten

Het programma voor de collectieve taken, inclusief resultaatverplichtingen,

In programmadeel 4 zijn de werkzaamheden ondergebracht die buiten voor-

wordt jaarlijks door de deelnemers vastgesteld. Jaarlijks wordt samen met de

gaande programma’s vallen. Het gaat hierbij om de levering van producten en

klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemers het collec-

diensten aan zowel deelnemers als niet-deelnemers. Zowel de kosten van de

tieve takenprogramma opgesteld en gemonitord. Alle onderdelen (activiteiten

levering als de incidentele kosten (kosten om te komen tot contractafspraken)

en projecten) in het programma worden met duidelijke kaders projectmatig

en structurele kosten (kosten voor coördinatie en bedrijfsvoering) van de orga-

uitgevoerd. Aan de hand van voortgangsrapportages worden de deelnemers

nisatie worden doorbelast.

geïnformeerd. Het programma bestaat grofweg uit twee onderdelen: structurele onderwerpen en incidentele onderwerpen. De structurele onderwerpen bestaan uit: • opstellen en monitoren van het programma; • klachten- en crisisorganisatie, inclusief de 24/7 bereikbaarheid; • de BPO-projecten; • ( bestuurlijke) samenwerking met partners, zoals OM, veiligheidsregio, waterschappen en andere omgevingsdiensten; • data ontwikkeling ten behoeve van informatiedeling en risicogericht werken. De meer incidentele projecten hebben betrekking op: • het voorbereiden van ketengerichte aanpak; • het voorbereiden van de branchegerichte aanpak; • programma Omgevingswet; • programma Bodem.

OMWB Begroting 2022

Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de begroting en jaarrekening paragrafen worden opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd voor een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie. De voor de OMWB van toepassing zijnde paragrafen zijn hierna opgenomen. 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Conform het BBV is het verplicht om op basis van risico-inschatting een kwalificatie te geven van de omvang van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen de risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB heeft om niet-begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Om te voorkomen dat bij niet-afgedekte risico’s ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico’s al dan niet te lopen. De OMWB streeft een voldoende weerstandscapaciteit na, dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4.

Voor de normering van het weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers heeft het Algemeen Bestuur besloten een model vast te stellen dat erop neerkomt dat 5% van het (begrotings-/jaarrekening-)totaal van de exploitatierekening wordt aangehouden als weerstandsvermogen, met een bandbreedte van plus en min 1. Binnen deze bandbreedte is het weerstandsvermogen toereikend vanuit de optiek van het Algemeen Bestuur. Risicobeheersing Risicobeheersing of risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen van risico’s. De OMWB streeft

OMWB Begroting 2022

ernaar risico’s zoveel als mogelijk te vermijden, verzekeringen ervoor af te

declarabele uren verloren zullen gaan. De hieraan verbonden gederfde omzet

sluiten of ze te ondervangen door beheersmaatregelen te treffen. In het kader

bedraagt circa € 300.000. Gezien de steeds luider wordende roep naar her-

van dit laatste stelt de OMWB een Intern Controleplan op, waaraan in het be-

vorming van de verlofrechten wordt de kans op optreden op 75% ingeschat.

grotingsjaar uitvoering wordt gegeven. 11. Invoering Omgevingswet Geïdentificeerde risico’s

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering van de

In de Begroting 2021 zijn de volgende risico’s geïdentificeerd:

wet betekent een majeure verandering voor de taakuitvoering. Ondanks

Risico’s

gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering, ook financi-

Maximaal bedrag schade

Kans op optreden risico

Gewogen risico

4. Inhuur versus vast personeel

400.000

50%

200.000

ramingen tonen een kostenverhogend effect van circa 10% voor de basista-

5. Transitie

500.000

50%

250.000

ken milieu. Gezien de grote onduidelijkheid die er nog heerst rondom de

6. Problematiek arbeidsmarkt

700.000

75%

525.000

invoering en uitwerking van de wet, is een risico-inschatting van circa 3%

9. COVID-19

1.000.000

50%

500.000

van de omzet gemaakt met een kans van optreden van 40%.

Totaal

2.600.000

eel, nog onvoldoende duidelijk. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige

1.475.000

12. Kosteneffectiviteit Om tot een herijkte risico-inschatting te komen voor 2022, is bovenstaande

Volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek is een intern besparingspo-

lijst geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de eerdere inzichten nog steeds van

tentieel van € 1,7 miljoen opgehaald. In de jaren 2022 tot en met 2024

toepassing zijn. Om verdere duiding aan risico 5 te geven, is de omschrijving

zijn de verschillende maatregelen doorgevoerd in de begroting respectieve-

aangescherpt. Voor wat betreft risico 9, inzake COVID-19, is besloten om het

lijk meerjarenraming. De afhankelijkheid van derden maakt een volledige

risico te handhaven. De ontwikkelingen van de economie zijn onvoldoende be-

realisatie van afzonderlijke maatregelen onzeker. Om tegemoet te komen

kend, wat onder andere zou kunnen leiden tot een daling van het werkaanbod.

aan het geraamde potentieel is 15% van de totale waarde als risico aange-

Verder zijn, in afwachting op een nieuw CAO akkoord en de inwerkingtreding

merkt, per saldo € 255.000.

van de Omgevingswet, risico 10 respectievelijk 11 toegevoegd. Risico 12 is geënt op de uitwerking van het Kosteneffectiviteitsonderzoek.

Onderstaande tabel geeft de geactualiseerde risico-inventarisatie weer. Risico’s

10. Harmonisatie verlofrechten

Gewogen risico

4. Inhuur versus vast personeel

400.000

50%

200.000

verlofrechten. Ook in de opmaat naar de CAO 2021-2022 is dit opnieuw een

5. Transitie mens en systeem

500.000

50%

250.000

6. Problematiek arbeidsmarkt

700.000

50%

350.000

werkgevers zijn vastgelopen, is de kans reëel dat de verlofrechten in deze CAO zullen worden geharmoniseerd. In dat geval zal de declarabiliteitsnorm van 1.350 uur per fte onder druk komen te staan. Recente berekeningen geven aan dat met de huidige personeelssamenstelling minimaal 3.000

Kans op optreden risico

In eerdere CAO’s is gesproken over harmonisatie van (bovenwettelijke) thema. Ondanks dat recentelijk de onderhandelingen tussen vakbonden en

Maximaal bedrag schade

OMWB Begroting 2022

1.000.000

50%

500.000

10. Harmonisatie verlofrechten

9. COVID-19

300.000

75%

225.000

11. Invoering Omgevingswet

1.000.000

40%

400.000

12. Kosteneffectiviteit

1.700.000

15%

255.000

Totaal

5.600.000

2.180.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

de weerbaarheid van de organisatie. Een solvabiliteitsratio hoger dan 25%

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. De alge-

wordt als gezond beschouwd.

mene reserve bedraagt ultimo 2022 € 1.546.000 (voor resultaatbestemming 2020). Uitgaande van het actuele risicoprofiel van € 2.180.000 is de weer-

Structurele exploitatieruimte

standsratio 0,71. Dit wordt gekwalificeerd als ‘onvoldoende’. Het hogere risico

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in reser-

komt voort uit een aantal majeure ontwikkelingen. De kans dat deze risico’s

ves, ontstaat er een beeld van de mate waarin sprake is van een structureel

zich gelijktijdig voordoen is niet reëel. De organisatie zal scherp aan de wind

sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal

moeten zeilen om de risico’s beheersbaar te houden. Het Bestuur wordt hier-

uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserves)

van op gezette tijden geïnformeerd.

van het betreffende jaar. Een positief percentage is wenselijk, aangezien dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te

3.2. Financiële kengetallen

dekken.

Het BBV schrijft voor dat een aantal verplichte financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie

Onderlinge verhouding kengetallen

van de organisatie. De trend van de voor de OMWB relevant kengetallen wordt

De relevante kengetallen liggen redelijk in lijn met de begroting 2021. De

in onderstaande tabel weergegeven.

structurele exploitatieruimte stijgt zelfs. Ten opzichte van de jaarrekening 2020

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

vertonen de ratio’s een wisselend beeld. Overall conclusie is dat de balanspositie van de OMWB solide is.

Netto schuldquote

-3,8%

-3,2%

-3,5%

Solvabiliteitsratio

40,1%

31,8%

32,5%

3.3. Financiering

Structurele exploitatieruimte

0,2%

0,6%

1,0%

In aansluiting op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is in het Besluit Begroting en Verantwoording neergelegd dat de financieringsparagraaf

Abusievelijk zijn in de oorspronkelijke begroting 2021 onjuiste kengetallen

de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille

opgenomen. In bovenstaande tabel zijn de juiste kengetallen weergegeven.

uiteenzet. Onder risico’s worden in dit geval zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s als valutarisico’s ver-

Netto schuldquote

staan. Het beheer van de OMWB is risicomijdend en mede gericht op het vol-

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten

doen aan de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Bij het uitzetten of aantrekken

opzichte van de eigen middelen. Hoe verder deze ratio onder de 1,0 ligt, hoe

van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet fido en de Rege-

beter het is.

ling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) in acht genomen.

Solvabiliteit

Het beleid rondom Treasury is vastgelegd in het Treasurystatuut.

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de OMWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal weer. Hoe hoger deze ratio, hoe groter

OMWB Begroting 2022

Treasurybeleid

Kredietrisicobeheer

De doelstellingen van het treasurybeleid van de OMWB zijn:

Met betrekking tot het kredietrisicobeheer geldt het uitgangspunt dat overtolli-

1. h et verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen accep

ge middelen op voorhand worden aangehouden in de schatkist.

tabele condities; 2. h et beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewens-

Intern liquiditeitsbeheer

te financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en

De OMWB beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury-activitei-

kredietrisico’s;

ten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning.

3. h et minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 4. h et optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Valutarisicobeheer Valutarisico’s worden door de OMWB uitgesloten. Leningen worden uitsluitend aangegaan of gegarandeerd in de Europese geldeenheid (de euro).

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;

Met de kasgeldlimiet stelt de Wet fido een norm voor het maximumbedrag voor

2. de renterisico norm wordt niet overschreden conform de Wet fido;

de financiering van de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1

3. n ieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële

jaar). De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen betreft 8,2% van

positie en de liquiditeitenplanning;

het begrotingstotaal.

4. d e rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/ uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de

De kasgeldlimiet bedraagt € 2.898.000 voor de OMWB op basis van de begro-

rentevisie;

ting 2022. Aangezien het gemiddelde netto vlottende overschot aan financie-

5. b innen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft de OMWB naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

ringsmiddelen op circa € 10 mln. wordt geschat, is de ruimte onder de kasgeldlimiet gelijk aan de kasgeldlimiet.

Met de inwerkingtreding van de Wet fido is de term ‘renterisiconorm’ geïntro-

3.4 Bedrijfsvoering

duceerd. De norm schrijft voor dat in enig jaar de aflossing van een langlopen-

Het jaar 2022 zal voor de afdeling bedrijfsvoering in het teken staan van het

de schuld niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

daadwerkelijk uitvoeren van de diverse beleidsvoornemens en/of (bestuurlijke) besluiten.

De OMWB kent momenteel geen langlopende leningen en voldoet daarmee automatisch aan de norm. De huidige financieringspositie en dito behoeften

In algemene zin zal de nadruk liggen op de doorontwikkeling van de informa-

vanuit de investeringsbegroting geven nu geen verdere aanleiding tot aanwen-

tievoorziening en het uitvoeren van onderdelen van het strategisch HR-beleid.

ding van een dergelijke lening.

OMWB Begroting 2022

Twee specifieke onderwerpen die een rol gaan spelen zijn:

meer typen data te analyseren en om te zetten naar informatie. Zo ondersteunen

-H et per 1 juli 2022 in werking treden van de Omgevingswet

we gebiedsgericht werken en maken we stappen in het inzichtelijk maken van de

De Omgevingswet heeft grote consequenties voor de wijze waarop de OMWB

opbrengst van het werk van de OMWB.

gezamenlijk met de deelnemers haar taken gaat uitvoeren. Recentelijk is besloten de geplande invoeringsdatum te verplaatsen van 1 januari 2022 naar 1 juli

Het dataplatform maakt ook een betere samenwerking met partners binnen (en

2022. Wettelijk is het geregeld dat de Eerste en Tweede Kamer zich nog moeten

buiten) de regio mogelijk. Door automatisch maar met een duidelijke doelbinding,

uitspreken over de nieuwe invoeringsdatum. De OMWB gaat zoals gepland door

data met elkaar te delen worden inzichten met elkaar gedeeld om zo gezamenlijk

met de voorbereidingen die horen bij de invoering van de Omgevingswet; hetzij

te werken aan de grote opgaven binnen de leefomgeving. De OMWB zoekt actief

wellicht in een aangepast tempo.

de samenwerking met haar partners, ook om samen te blijven leren en innoveren

-H et uitdenken en implementeren van de kosteneffectiviteit maatregelen

op het gebied van informatievoorziening.

In het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd om door de directeur een kosteneffectiviteitsonderzoek uit te laten voeren.

De sterke ontwikkeling van informatievoorziening, met de overstap naar een

Om zo het besparingspotentieel in kaart te brengen. In het Dagelijks Bestuur

nieuwe ICT-leverancier en de toegenomen mogelijkheden om data uit te wisselen,

van 27 januari 2021 zijn de resultaten gepresenteerd en aan de hand van deze

vereisen een onverminderd hoge aandacht voor informatiebeveiliging en privacy.

resultaten is besloten om gedurende de jaren 2022-2024 het kostenniveau met

In 2022 vernieuwen we daarom samen met onze nieuwe ICT-partner ons stra-

4% - 7% van de begroting te verminderen. De afdeling bedrijfsvoering zal voor

tegisch informatiebeleid. Door dit beleid in hetzelfde jaar te vertalen naar een

2022 de eerste besparing realiseren, bij ICT zullen de geraamde uitgaven dalen,

samenhangend pakket van maatregelen, zorgt de OMWB ervoor aantoonbaar aan

onder andere door de verandering van ICT-leverancier.

het normenkader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen.

Informatievoorziening

Communicatie

De informatievoorziening van de OMWB is in relatief korte tijd volledig getrans-

Inspanningen op het gebied van communicatie zijn erop gericht om OMWB-

formeerd. Hiermee gaan we door. Zo zal een grote update van het VTH-zaaksys-

medewerkers op een strategische, tactische en operationele wijze optimaal te onder-

teem Squit 20/20 worden geïmplementeerd, optimaliseren we AFAS en blijven we

steunen en te adviseren in hun werk; bijvoorbeeld met schrijftrainingen, taaladvie-

functionaliteiten toevoegen aan het dataplatform.

zen en communicatie-uitingen. Richting externe stakeholders is communicatie-inzet erop gericht om de resultante van het OMWB-werk op een heldere, duidelijke en

Op het dataplatform van de OMWB komen al haar gegevens samen en worden

consistente wijze voor het voetlicht te brengen, evenals bij te dragen aan een goede

deze gecombineerd met externe data. Met dit platform is het mogelijk om met

reputatie en dito (werkgevers)imago. Online heeft de OMWB zijn producten gedeel-

deze data (geavanceerde) informatieproducten te maken die bijdragen aan de

telijk al digitoegankelijk gemaakt, dit krijgt een vervolg in 2021 en 2022.

strategische doelstellingen van de OMWB. Waar in 2021 door middel van data

voornamelijk sturings- en verantwoordingsrapportages worden ontwikkeld, ligt de

Huisvesting

focus voor 2022 op het ontwikkelen van informatieproducten die ondersteunend

Het huurcontract aan de Spoorlaan loopt per 1-1-2023 af. De verhuurder HSA

zijn aan de VTH-processen. Door onder andere Geografisch informatiesysteem

Spoorlaan heeft aangegeven dat wij het pand kunnen blijven huren. Momenteel is

(GIS)-functionaliteiten toe te voegen aan het platform wordt het mogelijk om nog

een projectgroep bezig met het onderzoeken van de diverse scenario’s. Het onder-

OMWB Begroting 2022

deel werkplekinrichting en -beheer wordt hierin meegenomen. Het kantoortui-

van AFAS, werving en training van medewerkers en geïntensiveerde samen-

nenconcept lijkt achterhaald, mede door het vele (verplichte) thuiswerken.

werking met de externe accountant. In 2022 ontstaat daardoor ruimte voor de

De diverse scenario’s worden door de projectgroep onderzocht en dit project is

volgende stap in de dienstverlening naar de organisatie en externe partners.

afgerond op 31-12-2021. Hierna kunnen we in 2022 in overleg met de verhuur-

De volgende projecten springen eruit:

der doorgaan met de implementatie. Rechtmatigheidsverklaring/Interne controle HRM

Met het controleplan 2021-2022 en het daarvan afgeleide controleprotocol

Als gevolg van de Omgevingswet verandert niet alleen de regelgeving, maar

2022 is het fundament gelegd voor de vervulling van de interne controlewerk-

ook het samenspel tussen medewerkers en hun omgeving; burgers, onderne-

zaamheden. Nieuw onderdeel betreft de Rechtmatigheidsverklaring. Zoals

mingen, ketenpartners en deelnemers. In de jaren voorafgaand aan de invoe-

het zich nu laat aanzien treedt de wetgeving hiertoe over het boekjaar 2021

ring heeft de dienst zich goed voorbereid, maar de ontwikkeling van medewer-

in werking. In 2020 is gestart met een ambtelijke verkenning van de wet. In

kers neemt pas een vlucht wanneer zij de aangeleerde kennis en vaardigheden

2021 wordt hier een vervolg aan gegeven, tezamen met het bestuur.

in de praktijk kunnen toepassen. Daarom staat competentieontwikkeling van medewerkers in 2022 centraal binnen het HRM-beleid. We investeren in training

Opvolging managementletter

en begeleiding om dat leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen.

In de management letter rapporteert de externe accountant jaarlijks zijn bevindingen naar aanleiding van de interimcontrole. In de twee laatste

In termen van houding en gedrag zorgt de Omgevingswet ook voor een echte

edities wordt melding gemaakt van aanbevelingen inzake het inkoop- en

cultuuromslag. De OMWB stimuleert medewerkers met een gericht programma

aanbestedingsproces en het verkoopproces, inclusief projectbeheersing.

om anders te leren kijken en denken. De blik wordt nog meer naar buiten toe

Deze aanbevelingen sluiten aan bij de AFAS-optimalisaties, die de organisatie

gericht en we vervullen een actieve rol in de verbinding van partijen en het

voor ogen heeft.

overbruggen van tegengestelde belangen. Medewerkers zetten hun deskundigheid in om met creatieve oplossingen te komen, waardoor ruimtelijke ontwikke-

Verbetering P&C-cyclus

ling hand in hand gaat met bescherming van de leefomgeving.

Het cluster F&C is continu gefocust op verbeteringen, mede met het oog op een betrouwbare en tijdige oplevering van P&C-producten. Zonder afbreuk te

Het investeren in ontwikkeling en verandering gaat hand in hand met het ver-

doen aan kwaliteit, beoogt het cluster de doorlooptijd van (veelal maandelijkse)

werven van een aantrekkelijke arbeidsmarktpropositie. Het werven, selecteren

rapportages te reduceren. De inzet van AFAS is hierin essentieel. Dit geldt

en opleiden van nieuw personeel blijft onverminderd van belang. Ook richten

overigens ook voor de totstandkoming van het verantwoordingsdossier. Ook

we ons op het vergroten van de weerbaarheid en gezondheid van medewer-

hiervoor geldt de ambitie van verdere digitalisering en optimalisatie.

kers. Zo behouden we een vitaal en toekomstbestendig personeelsbestand. Financiën & Control De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in een betrouwbare informatievoorziening en risicomanagement; gefaciliteerd door de aanschaf en optimalisatie

OMWB Begroting 2022

Financiële begroting 4.1 Inleiding De exploitatiebegroting bevat de verwachte baten en lasten voor het boekjaar 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025. Daarbij is de Kaderbrief 2022 als uitgangspunt gehanteerd. Aangezien de Begroting 2022 in dezelfde periode is opgesteld als de Jaarrekening 2020 is zoveel als mogelijk met deze actuele kennis rekening gehouden. Daar waar in het vervolg realisatiecijfers 2020 zijn vermeld, moet worden opgemerkt dat over deze cijfers nog geen accountantscontrole heeft plaats gevonden. 4.2 Financiële uitgangspunten De uitgangspunten voor de Begroting 2022 zijn door het Dagelijks Bestuur vast gesteld d.d. 27 januari 2021 en gedeeld met de deelnemers in de Kaderbrief 2022. 4.2.1 Algemene uitgangspunten De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten: a. d e begroting 2022 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met de financiële effecten van de genoemde beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2; b. d e begroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2023–2025, is sluitend; c. d e begroting 2022 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

4.2.2 Financieel technische uitgangspunten De volgende financieel-technische uitgangspunten zijn in de begroting inclusief meerjarenraming gehanteerd: Baten - voor 2022 wordt een werkpakket verwacht vergelijkbaar aan de werkprogramma’s 2021; 338.500 declarabele uren; - er geldt een kostendekkend, gemiddeld tarief, dat gelijk is voor deelnemers en niet-deelnemers; - basis voor het financieringsmodel voor de deelnemende gemeenten is de MWBnorm.

OMWB Begroting 2022

Lasten

4.2.3 Maatregelen kosteneffectiviteitsonderzoek

-c onform de september-circulaire 2020 is rekening gehouden met een gemid-

Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2022 en

delde loonkostenstijging van 1,5% ten opzichte van 2021. De geactualiseerde

meerjarenraming 2023-2025 de maatregelen volgend uit het kosteneffectivi-

indexering van het jaar 2021 is in de circulaire 2020 neerwaarts bijgesteld van

teitsonderzoek nader uitgewerkt. De volgende kostenbesparingen zijn in de

2,9% (volgens de september-circulaire 2019) naar 1,8%. Voor de bepaling

cijfers verwerkt.

van de personele kosten is rekening gehouden met de bijgestelde verwachting voor 2021; -c onform de september-circulaire 2020 is rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 1,5% ten opzichte van 2021; -e xtrapolatie van de werkprogramma’s 2021 vraagt een benodigde formatie voor het primaire proces van circa 250 fte; -d e personeelsformatie voor het primaire proces bedraagt 240 fte. De ‘overbrugging’ naar 250 fte gebeurt met inhuur van derden;

2022

2023

2024

2025

Vergunningverlening

-150

-300

Informatievoorziening

-500

Besparingen Kosten effectiviteitsonderzoek Bedragen x € 1.000

Kosteneffectiviteit fase 1 Kosteneffectiviteit fase 2 Totaal kostenbesparingen

-400

-650

-1.300

-1.700

- er wordt rekening gehouden met een declarabiliteitsnorm van 1.350 uur per fte; -h et BBV schrijft voor dat kosten van bedrijfsvoering (in BBV-termen ‘Over-

Het onderdeel ‘Informatievoorziening’ is verwerkt in de kosten van Bedrijfsvoe-

head’) afzonderlijk worden begroot en verantwoord. Volgens de definitie van

ring. De overige zijn opgenomen onder Primair proces. ‘Kosteneffectiviteit fase

het BBV worden tot de bedrijfsvoering gerekend “Alle kosten die samenhangen

1’ en ‘fase 2’ zijn weergegeven onder ‘Algemene kosten’, ‘De dienst nog beter

met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces;

maken’ bij Primair proces. In volgende begrotingen vindt verdere duiding via

-d e formatieomvang van bedrijfsvoering bedraagt 54 fte;

de reguliere rubrieken plaats.

-o m mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening

Teneinde de besparingen structureel binnen de dienst te verankeren, zijn

gehouden met een post onvoorzien van € 150.000. Deze post staat ter be-

vooruitlopend ‘investeringen’ noodzakelijk. In de begroting 2022 en meerjaren

schikking van het Dagelijks Bestuur.

raming 2023 – 2025 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd: Investeringen Kosten

2022

2023

2024

2025

250

effectiviteitsonderzoek Bedragen x € 1.000 Kosteneffectiviteit – initieel Kosteneffectiviteit – structureel

200

Totaal investeringen

450

200

Met deze maatregelen wordt een structurele netto-kostenreductie van € 1,5 mln. gerealiseerd met behoud van de uitvoeringskwaliteit, sterker nog, naar verwachting neemt de kwaliteit zelfs toe. Zonder deze maatregelen zou de deelnemersbijdrage voor het jaar 2025 4% (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen.

OMWB Begroting 2022

Het overzicht van de lasten primair proces is als volgt: Lasten Bedragen x € 1.000

4.3 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Programmadeel 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

19.621

Lonen & salarissen

Begroting 2021

20.488

Begroting 2022

20.610

2023

20.495

2024

20.501

2025

20.923

Programmadeel 2: Advies en Projecten

8.103

9.687

9.725

9.742

9.636

9.834

Programmadeel 3: Collectieve taken

1.556

1.510

1.624

1.654

1.684

1.719

Programmadeel 4: Buiten werkprogramma

2.493

2.693

2.768

2.818

2.870

2.929

Programmadeel 4: Overige exploitatiebaten

Begroting 2021

Begroting 2022

2023

2024

2025

Personele kosten Meerjarenraming

Realisatie 2020

Realisatie 2020 Primair proces

Het overzicht van baten is als volgt: Baten Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming

16.729

18.630

19.151

19.365

19.733

20.167

Reiskosten

206

354

359

364

370

375

Overige personele kosten

200

248

252

256

260

263

3.444

2.268

2.018

2.057

2.096

2.142

Personeel niet in loondienst Detacheringsinkomsten

-114

20.465

21.500

21.780

22.042

22.458

22.948

Afschrijvingskosten

104

254

Totaal Afschrijvingskosten

104

254

Totaal Personele kosten Afschrijvingskosten

1.706

523

610

621

632

645

33.479

34.901

35.337

35.330

35.323

36.050

Huisvesting en facilitaire kosten

202

205

208

211

214

Onttrekkingen reserves

467

Tractie

Totaal reserves

467

Automatisering

Algemeen beheer

100

284

289

293

297

302

Totaal baten

Stortingen reserves

Totaal lasten

Gerealiseerd resultaat

33.464

34.901

35.337

34.181

35.476

36.554

482

149

-153

-504

Huisvesting en organisatiekosten

Totaal Huisvesting en organisatiekosten

Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden Laboratoriumkosten Milieumetingen Totaal Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden

1.598

1.480

1.614

1.639

1.663

1.688

462

523

610

619

628

638

2.060

2.002

2.224

2.258

2.291

2.326

Algemene kosten Implementatie Omgevingswet i.s.m. deelnemers De Dienst nog beter maken

-500

-400

Totaal Algemene kosten

-500

-400

22.729

24.040

24.317

24.121

24.676

25.604

Totaal lasten primair proces <<

OMWB Begroting 2022

Het overzicht van de lasten Bedrijfsvoering is als volgt: Lasten Bedragen x € 1.000

Op grond van het BBV wordt inzicht verschaft in de structurele en incidentele baten en lasten voor de OMWB. In het volgende overzicht wordt dit weergegeven

Meerjarenraming Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

2023

2024

(Bedragen x € 1.000): 2025 2022

Bedrijfsvoering Personele kosten Lonen & salarissen

4.232

5.331

4.837

4.929

5.023

5.133

Reiskosten

242

246

250

253

257

Overige personele kosten

804

949

1.160

1.078

1.094

1.110

1.426

150

6.557

6.522

6.393

6.407

6.370

6.500

Afschrijvingskosten

220

183

145

102

Totaal Afschrijvingskosten

220

183

145

102

872

1.053

1.069

1.085

1.101

1.118

Algemeen beheer

755

498

1.013

1.029

794

806

Automatisering

2.571

2.633

2.170

2.202

2.236

2.269

Totaal Huisvesting en organisatiekosten

4.198

4.184

4.252

4.316

4.131

4.193

10.837

10.706

10.865

10.906

10.646

10.795

Personeel niet in loondienst Detacheringsinkomsten Totaal Personele kosten

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Structureel

35.337

34.987

35.330

34.931

35.323

35.476

36.050

36.554

Incidenteel

350

250

Onder de incidentele lasten is in 2022 en 2023 € 250.000 opgenomen ten behoeve van investeringen voor de maatregelen van kosteneffectiviteit en in 2022 € 100.000 voor cultuur en leiderschap.

Afschrijvingskosten

Huisvesting en organisatiekosten Huisvesting en facilitaire kosten Tractie

Totaal lasten Bedrijfsvoering

Overig Diverse baten en lasten

-246

Onvoorzien

142

150

Vennootschapsbelasting Totaal lasten Overig Totaal lasten

OMWB Begroting 2022

-102

155

33.464

34.901

35.337

35.181

35.476

36.554

Toelichting op de begroting 2022 In dit onderdeel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2021 en 2022. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de beschikbare declarabiliteit en de te hanteren functionele tarieven voor het begrotingsjaar 2022. 5.1 Toelichting op de baten De baten van de OMWB bestaan voor het voornaamste deel uit bijdragen van onze deelnemers voor diensten en producten die zij afnemen. De baten zijn in beginsel gebaseerd op de omvang van de werkprogramma’s 2021. Daarbij zien we de laatste jaren een aanzienlijke toename van het aantal verzoektaken en taken buiten werkprogramma. In bijlage 1 zijn de bijdragen voor 2022 en verder per deelnemer gespecificeerd. In het ‘Overzicht van baten’, opgenomen in hoofdstuk 4 is in ’Programmadeel 1’ onder andere een reductie van € 150.000 opgenomen. Het betreft een eerste effect van het kosteneffectiviteitsonderzoek, onderdeel ‘Vergunningverlening’. Beoogd wordt een totale besparing van € 300.000 voor dit projectonderdeel. In jaarschijf 2023 van de meerjarenraming is de resterende € 150.000 verwerkt; nadien werkt deze besparing structureel door. Conform paragraaf 4.2.3. zijn voor de jaren 2022 tot en met 2024 verdere maatregelen uit het kosteneffectiviteitsonderzoek verwerkt, welke structureel doorwerken op de bijdragen van deelnemers.

Zonder deze maatregelen zou de bijdrage over 2025 4% (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen.

OMWB Begroting 2022

5.2 Toelichting op de lasten

Overige personeelslasten:

Voor de begroting 2022 worden de ramingen van de kosten vergeleken met die

• kosten welke hieronder geschaard worden, betreffen onder andere: opleidin-

van 2021. Het gaat hierbij om wijzigingen die van structurele aard zijn. Waar

gen, arbo, personeel gerelateerde verzekeringen, werving & selectie, perso-

nodig zijn de verschillen nader toegelicht.

neelsvereniging en werkkleding;

Personele kosten

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

Personeel niet in loondienst:

Primair proces

• de formatie is gebaseerd op 240 fte. Het werkaanbod ligt circa 14.500 uur

Personele kosten Lonen & salarissen Reiskosten

• indexering: 1,5%.

hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa

18.630

19.151

354

359

10 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van

Overige personeelskosten

248

252

externe medewerkers. De laatste jaren heeft de OMWB samen met de andere

Personeel niet in loondienst

2.268

2.018

Brabantse omgevingsdiensten fors geïnvesteerd in arbeidsmarktpositionering.

Dit betaalt zich inmiddels terug in de werving van medewerkers. Hoewel daar-

21.500

21.780

Detacheringsinkomsten Totaal Personele kosten

mee een trendbreuk gerealiseerd is, overstijgt deze nog niet de krapte op de arbeidsmarkt uit de voorbije jaren.

Lonen & salarissen: De stijging in de salariskosten van € 521.000 kan als volgt worden gespecificeerd: •v oor de indexering is rekening gehouden met 1,5% voor 2022, waarbij een actualisatie van de begroting 2021 heeft plaats gevonden op grond van de

Afschrijvingskosten

Begroting 2021

Begroting 2022

Afschrijvingskosten

254

Totaal Afschrijvingskosten

254

Bedragen x € 1.000 Afschrijvingskosten

indexering volgens de september-circulaire 2020; •e r heeft een administratieve overplaatsing van een zestal medewerkers plaats gevonden vanuit Bedrijfsvoering naar Primair proces; • in correlatie met hetgeen vermeld in paragraaf 5.1 inzake de beoogde efficiency binnen het onderdeel ‘Vergunningverlening’ is € 150.000 in mindering gebracht op de corresponderende salariskosten; •e r is nog geen rekening gehouden met mogelijke effecten vanuit de nieuw af te sluiten CAO. Reiskosten: •d e verwachting is dat de reiskosten in 2022 weer toegroeien naar het niveau van voor de uitbraak van COVID-19; • indexering: 1,5%.

Afschrijvingskosten: • meerjarig zijn de afschrijvingskosten in beeld gebracht bij het meerjareninvesteringsprogramma (zie paragraaf 6.1); • als gevolg van zuiverdere boekingsgangen zijn de afschrijvingskosten enerzijds onder Primair proces en anderzijds onder Bedrijfsvoering verantwoord. Huisvesting en organisatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Huisvesting en facilitaire kosten

202

205

Tractie

284

289

Bedragen x € 1.000 Huisvesting en organisatie

Automatisering Totaal Huisvesting en organisatie

OMWB Begroting 2022

Huisvesting en organisatie:

Lasten

• indexering van 1,5%;

Bedragen x € 1.000

• automatiseringskosten zijn opgenomen onder Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering

Kosten primaire werkzaam-

Begroting 2021

Begroting 2022

5.331

4.837

Personele kosten Begroting 2022

Lonen & salarissen

heden verricht door derden

Reiskosten

242

246

Bedragen x € 1.000

Overige personeelskosten

949

1.160

Personeel niet in loondienst

150

Detacheringsinkomsten

6.522

6.393

Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden Laboratoriumkosten Milieumetingen

1.480

1.614

523

610

2.002

2.224

Totaal Personele kosten

Totaal Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden

Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten

220

Totaal Afschrijvingskosten

220

De Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huisvesting en organisatie

• indexering van 1,5%;

Huisvesting en facilitaire kosten

• de ‘Laboratoriumkosten’ kennen de laatste jaren een gestage groei. Om die reden is aansluiting gezocht bij de realisatie 2020. De kosten voor luchtkwaliteitsmetingen/e-Noses zijn onder deze post opgenomen;

1.053

1.069

Algemeen beheer

498

1.013

Automatisering

2.633

2.170

4.184

4.252

10.706

10.865

Totaal Huisvesting en organisatie

• de kosten voor milieumetingen worden gecompenseerd door de provincie Noord-Brabant en hebben derhalve een neutraal resultaateffect. Algemene kosten

Begroting 2021

Totaal lasten Bedrijfsvoering Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

De kosten van Bedrijfsvoering worden conform het BBV afzonderlijk in de begroting verantwoord.

Algemene kosten Implementatie Omgevingswet i.s.m. deelnemers

De daling van kosten voor lonen & salarissen van € 494.000 kent de volgende

De Dienst nog beter maken

oorzaken:

Totaal Algemene kosten

• voor de indexering is rekening gehouden met 1,5% voor 2022, waarbij een actualisatie van de begroting 2021 heeft plaats gevonden op grond van de

Implementatie Omgevingswet i.s.m. deelnemers: • betreft specifiek budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de begroting 2022, aangezien dit onderwerp is opgenomen in de risico-inventarisatie.

OMWB Begroting 2022

Overige personeelskosten: • de stijging van ‘Overige personeelskosten’ houdt verband met budgetten ten behoeve van vitaliteit van medewerkers en een toekomstbestendige personeelsopbouw ad. € 100.000 en uitwerking van het Cultuur & Leiderschapstraject € 100.000. Het Cultuur & Leiderschapstraject is een uitvloeisel

Overig

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000 Diverse baten en lasten Onvoorzien Vennootschapsbelasting

150

Totaal Overig

155

Totaal lasten

34.901

35.337

van een eerder engagementonderzoek onder medewerkers. In plaats van een hernieuwd onderzoek hebben we ervoor gekozen om een Cultuur & Leiderschapstraject op te zetten om zo de ontwikkeling van de organisatie beter te ondersteunen. Het aanvullende budget voor de toekomstbestendige

Onvoorzien

personeelsopbouw wordt ingezet voor thuiswerkvoorzieningen, organisatie

Voor de verplichte post ‘Onvoorzien’ is vanuit het Dagelijks Bestuur in de

verjonging en leeftijdsbewust personeelsbeleid;

begroting een bedrag opgenomen van € 150.000. Dit bedrag is ongewijzigd

• indexering van 1,5%.

ten opzichte van 2021 en wordt toereikend geacht.

Personeel niet in loondienst:

5.3 Declarabiliteit

Voor de verdere doorontwikkeling van datamanagement en -beheer is inhuur

De met de deelnemers afgestemde werkprogramma’s 2021 hebben als basis

van specialistische kennis en ervaring essentieel. De kosten worden geschat op

gediend voor de begroting 2022. Het werkaanbod is daarmee geraamd op

€ 150.000.

338.500 declarabele uren.

Algemeen beheer:

In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 294 fte, waarvan

De stijging van kosten inzake ‘Algemeen beheer’ beslaan de implementatie van

240 fte in het primaire proces. Rekening houdend met een declarabiliteit van

een kwaliteitsmanagementsysteem; onderdeel van het Kosteneffectiviteitson-

1.350 uur per fte, is 324.0000 uur beschikbaar aan declarabele uren.

derzoek. Voor de jaren 2022 en 2023 is een ‘investering’ van € 250.000 per jaar noodzakelijk. De jaarlijks terugkerende kosten bedragen € 200.000. Automatisering: De daling in automatiseringskosten wordt primair veroorzaakt door wisseling van ICT-leverancier. Zo worden systemen in de cloud geplaatst en wordt op een andere wijze invulling gegeven aan werkplekkenbeheer.

De declarabilitetsnorm van 1.350 uur per fte kent de volgende opzet: Bruto-netto-berekening

Totaal uren

Beschikbare uren 52 x 36

1.872

Verlof en feestdagen

223

Verzuim

Niet declarabele uren (o.a. overleg, opleiding

215

kwaliteitsmanagement, uren key users, OR/BHV)

De overige kosten zijn geïndexeerd met 1,5%.

Totaal Declarabele uren

1.350

De ruimte tussen zowel werk- als additioneel aanbod en beschikbare urencapaciteit wordt gerealiseerd met inzet van externe inhuur.

OMWB Begroting 2022

5.4 Tarief ontwikkeling De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De facturatie (afrekening ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalcu-

Functioneel voorcalculatorische uurtarieven

Begroting 2022

Begroting 2021

Milieu MBO

€

77,55

€

77,25

HBO

€

95,50

€

95,20

latorische tarieven, gebaseerd op de functionele inschaling van de uitgevoerde

HBO+

€

113,55

€

113,20

werkzaamheden.

Specialisten

€

113,55

€

113,20

Klachten

€

95,50

€

95,20

In de begroting 2022 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met een

Klachten buiten kantoortijd

€

129,55

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10477166/1