Raadsbesluit2021-144B Bijlage 2. 20210331 Ontwerp Programma
Tekst van het document
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA [Onderwerp]
Datum:
24 maart 2021
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
2
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 3 1.
Inleiding ........................................................................................................................... 5
1.1 1.2 1.3 1.4
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ................................................................................... 5 Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling ................................................................................. 5 Leeswijzer.................................................................................................................................... 6 Ontwikkelingen ........................................................................................................................... 6
Beleidsbegroting .......................................................................................................................... 8 2.
Programma crisisbeheersing ............................................................................................. 9
2.1 2.2 2.3
Inleiding Crisisbeheersing ........................................................................................................... 9 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................ 9 Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................................................... 9
3.
Programma brandweerzorg............................................................................................. 12
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Inleiding brandweerzorg ........................................................................................................... 12 Advies en toezicht brandveiligheid ........................................................................................... 13 Brandveilig leven ....................................................................................................................... 14 Repressie basisbrandweerzorg ................................................................................................. 15 Coördinatie en bijzonder optreden .......................................................................................... 16 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ..................................................................................... 17 Bestrijding waterongevallen ..................................................................................................... 18 Zware hulpverlening ................................................................................................................. 18
3.9 3.10
Maatwerk brandweerzorg ........................................................................................................ 19 Projecten en incidentele posten ............................................................................................... 20
4.
Programma Alarmering ................................................................................................... 22
4.1
Inleiding alarmering .................................................................................................................. 22
4.2 4.3
Meldkamer monodisciplinair .................................................................................................... 22 Meldkamer multidisciplinair ..................................................................................................... 23
5.
Programma Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 24
5.1 5.2 5.3
Inleiding algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 24 Rijksbijdragen ............................................................................................................................ 24 Gemeentelijke bijdragen........................................................................................................... 24
6.
Programma Overhead ..................................................................................................... 25
6.1 6.2
Inleiding overhead .................................................................................................................... 25 Wat verstaan we onder overhead ............................................................................................ 25
7.
Verplichte paragrafen ..................................................................................................... 26
7.1 7.2
Weerstandsvermogen............................................................................................................... 26 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 28 3
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
7.3 7.4
Financiering ............................................................................................................................... 28 Investeringen ............................................................................................................................ 29
7.5
Kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 30
Financiële begroting ................................................................................................................... 32 8.
Geconsolideerde begroting VrAA..................................................................................... 33
8.1 8.2 8.3 8.4
Geconsolideerd overzicht van baten en lasten......................................................................... 33 Structureel begrotingssaldo Meerjarenbegroting VrAA ........................................................... 33 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen ................................... 34 Meerjarenbegroting VrAA......................................................................................................... 38
9.
Begroting VrAA/BAA ....................................................................................................... 39
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Begroting VrAA/BAA overzicht ................................................................................................. 39 Toelichting baten ...................................................................................................................... 40 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 42 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 45 Meerjarenbegroting VrAA/BAA ................................................................................................ 46
10.
Begroting GHOR .............................................................................................................. 47
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
Toelichting algemeen ................................................................................................................ 47 Toelichting baten ...................................................................................................................... 47 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 47 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 47 Meerjarenbegroting GHOR ....................................................................................................... 48
11.
Bijlagen .......................................................................................................................... 49
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
Overzicht gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 49 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 50 Tarieventabel BAA..................................................................................................................... 51 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................... 52 Taakvelden ................................................................................................................................ 53
4
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
1. Inleiding 1.1
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.
Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het bestuur. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de zes gemeenten van Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn). De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur. De directeur Veiligheidsregio/commandant van de brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris zijn aanwezig. Het bestuur wordt geadviseerd door de Veiligheidsdirectie. 1.2
Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling
Vanwege de COVID-19 crisis is het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor de periode 2021-2024 nog in concept en vindt vaststelling plaats in de loop van 2021. Om de actualisatie 2021 en programmabegroting 2022 toch aan te laten sluiten op de actuele ontwikkelingen binnen de VrAA is ervoor gekozen om Buiten Gewoon Buiten als kader te gebruiken. De titel Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”. Vier inhoudelijke en vier ondersteunende programma’s vormen samen de koers Buiten Gewoon Veilig. Ook geven we richting aan de uitvoering door de organisatieontwikkeling in stappen voor te
5
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
stellen. In 2021 ligt de focus op leren en het op orde brengen van de basis. Waar we de volgende jaren profijt van hebben en op kunnen verder bouwen, ontwikkelen en innoveren. Woeste doelen zijn ons vergezicht. Ze inspireren en enthousiasmeren de ontwikkeling van onze organisatie.
1.3
Leeswijzer
Uit de Gemeenschappelijke Regeling vloeit voort dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met (beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j. De nu voorliggende programmabegroting 2022 en actualisatie 2021 wordt nog gekenmerkt door drie afzonderlijke kolommen, die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Alarmering. Deze drie kernthema’s zijn vertaald naar beleidsprogramma’s. Omdat we nu georganiseerd zijn als Veiligheidsregio en het nieuwe beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 in 2021 pas definitief wordt, zal de actualisatie van de begroting van 2022 en begroting 2023 een andere opbouw krijgen. Aanvullend op de beleidsbegroting is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van economische categorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij opgenomen. 1.4
Ontwikkelingen
1.4.1 Nieuw beleidsplan Buiten Gewoon Veilig In de loop van 2021, nadat het nieuwe beleidsplan 2021 – 2024 is vastgesteld, zullen de doelen en prestaties beter in lijn komen met de veranderende organisatie en de koers van de VrAA. Op een klein aantal (sub)onderdelen zijn verouderde prestaties en indicatoren niet meer opgenomen en enkele nieuwe daarvoor in de plaats gekomen. Daardoor kan beter gestuurd worden op de actuele situatie en sluit het beter aan op de interne organisatie en de koers van de VrAA. 6
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
In dit licht herhaalt VrAA het indringende signaal, dat tijdens de bestuurlijke heidag in maart 2021 reeds is afgegeven: de duurzame financiering van de Veiligheidsregio staat onder druk. Er ligt nu weliswaar een sluitende begroting voor, maar deze is op onderdelen zeer beperkend. Er zijn additionele middelen nodig om de maatschappelijke opgave te kunnen realiseren en de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren. Zoals aangekondigd is de ombuiging van de huidige FLO-bijdrage van de gemeente Amsterdam hierbij hard nodig. Zo zijn structureel extra middelen noodzakelijk voor vakbekwaamheid en risicobeheersing. Daarnaast is incidenteel budget benodigd voor het inrichten van een mobiliteitsfonds ter bevordering van de doorstroom van personeel. In de vergadering van uw bestuur op 26 april zal hiertoe een voorstel worden geagendeerd. 1.4.2 Nominale ontwikkeling In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). Voor 2021 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,8% voor de looncomponent en 1,5% voor de materiële lastencomponent (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 17 en 18 december 2020). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs.
lasten materieel): -
van 1,72%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast; van 1,67%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten.
7
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Beleidsbegroting
8
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
2. Programma crisisbeheersing 2.1
Inleiding Crisisbeheersing
In het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 is Crisisbeheersing één van de inhoudelijke programma’s. De ambities voor de komende jaren zijn:
We ontwikkelen ons van de voorbereiding op ‘klassieke rampen’ naar de voorbereiding op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er ligt voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst. Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren. We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke ma0atregelen. We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert op het gebied van crisisbeheersing. Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.
2.2 Wat willen we bereiken? Voor de ontwikkeling van de Crisisbeheersing richten we ons in 2021 op:
Inrichten van de bevolkingszorg binnen de VrAA: bevolkingszorg wordt geregionaliseerd en opnieuw ingericht. Strategie voor netwerkmanagement: in beeld brengen en ontsluiten van een relevant netwerk rond VrAA.
2.3
Wat gaan we daarvoor doen?
Prestatie- en volume-indicatoren
Rekening 2020
Begroting 2021
Actualisatie 2021
Begroting 2022
Operationele gereedheid bevolkingszorg
80%
80%
80%
80%
Verplichte planvorming op orde
100%
100%
100%
100%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement
80%
80%
vervalt
vervalt
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender
75%
75%
75%
75%
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie
90%
90%
90%
90%
Beleid en Planvorming
Opleiden, Trainen en Oefenen
Crisis- en incidentbestrijding
9
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Prestatie- en volume-indicatoren Aantal GRIP-incidenten
Rekening 2020
Begroting 2021
Actualisatie 2021
Begroting 2022
13
13
13
13
100%
100%
100%
100%
Kwaliteit Evalueren van incidenten en oefeningen
Beleid en Planvorming In 2021 wordt een nieuw Crisisplan aan het bestuur aangeboden. Conform de Wet veiligheidsregio’s beschrijft het Crisisplan de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Er is een start gemaakt met het programma Informatie Gestuurde Veiligheid en de op- en inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt. In het eerste kwartaal zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van het programma plan en het bespreken hiervan met de stakeholders. De informatie behoefte wordt nu in beeld gebracht om de gewenste producten daarop te kunnen afstemmen. Opleiden, Trainen en Oefenen De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd. In 2020 zijn de geplande activiteiten uit het jaarplan crisiscommunicatie niet doorgegaan vanwege Covid-19. Deze zijn doorgeschoven naar 2021. Crisis- en incidentbestrijding Het nieuwe Crisisplan moet ons ondersteunen in de doorontwikkeling van crisis- en incidentbestrijding.
De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd nemen we daar in mee. Daarnaast is er gestart met het opnieuw inrichten van de multidisciplinaire functies in de piketorganisatie. Nu is er nog per ‘multi-functie’ afgesproken welke kolom functionarissen levert. In de toekomst zouden multidisciplinaire functies ingevuld kunnen worden door functionarissen uit alle kolommen (veiligheidsregio/brandweer, politie, GHOR, bevolkingszorg).
Kwaliteit en innovatie In 2021 wordt een kwaliteitscyclus voor de multidisciplinaire crisisorganisatie opgestart. Er wordt gewerkt en geoefend op basis van beschikbare planvorming. De inzetten en oefeningen worden geëvalueerd en deze ervaringen worden gebruikt om de planvorming en werkprocessen aan te scherpen.
10
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
GHOR De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er echter ook monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden. In 2019 is het meerjarenbeleidsplan van de GHOR vastgesteld. Als doelen voor de komende jaren zijn gesteld: -
Evenementenadvisering: risicogerichte advisering gebaseerd op evidence based criteria, op maat en bewezen effectief; Inzetbare GHOR-functionarissen: aantoonbaar vakbekwame functionarissen met de juiste competenties, opleiding, training en uitrusting en individuele ontwikkelprogramma’s; Informatiemanagement: de verdere ontwikkeling van netcentrisch werken en versteviging van de informatiepositie van alle ketenpartners; Ketenregie en zorgcontinuïteit: versterken van het netwerk van cure- en care-instellingen, betrekken bij risico- zowel als crisisbeheersing; GGD Amsterdam: organisatie en OTO-programma ICP en coördinatie BOT.
11
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
3. Programma brandweerzorg 3.1 Inleiding brandweerzorg Het leveren van brandweerzorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren. Binnen het brede terrein van veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio’s) van de brandweer gericht op: ‒ het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; ‒ het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; ‒ het waarschuwen van de bevolking; ‒ het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; ‒ het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Om deze taak te volbrengen werkt de brandweer risicogericht en richt zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van de brand of het ongeval; visueel gepresenteerd met het vlinderdasmodel:
Brand Verkleinen risico
Beperken effect Ongeval
Proactie
Preventie
Preparatie
Repressie
Nazorg en evaluatie
3.1.1 Ontwikkeling De ambities op het gebied van Brandweerzorg worden onderverdeeld in de programma’s ‘paraatheid en slagkracht’, ‘veilige leefomgeving (risicobeheersing)’ en ‘verbrede en veilige inzet’ (incidentbestrijding). Met de programma’s ‘vakmanschap en leiderschap’ en ‘Informatiegestuurde veiligheid’ wordt de ontwikkeling van een toekomstbestendige brandweerzorg ondersteund. 3.1.2 Producten BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico’s als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen hulpverlening en waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van incidenten. De taken van de brandweer zijn vertaald naar zeven regionale brandweerzorgproducten: ‒ Advies en toezicht brandveiligheid; ‒ (Brand)veilig leven (de brandweer ontwikkelt zich van Brandveilig leven naar Veilig leven); 12
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Repressie basisbrandweerzorg; Coördinatie en bijzonder optreden; Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme); Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme); Zware hulpverlening (regionaal specialisme).
Het product repressie basisbrandweerzorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het incident wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het onderstaande figuur is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de zeven brandweerzorgproducten.
Relatie type incidenten en producten brandweerzorg
Naast de zeven reguliere brandweerzorgproducten bevat het programma brandweerzorg drie aanvullende producten: • Maatwerk brandweerzorg; • BOCAS (externe dienstverlening); • Projecten en incidentele posten. In de volgende paragrafen wordt per product van het programma brandweerzorg aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe. 3.2
Advies en toezicht brandveiligheid
3.2.1 Wat willen we bereiken? We willen een situatie waarbij in de regio Amsterdam-Amstelland veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dit bereiken we door onze expertise in te zetten op díe thema’s waar de meeste veiligheidswinst te boeken is. Dit doen we door het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn bij burgers en ondernemers in de regio en door een bijdrage te leveren aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product (brand)veiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke taken van VrAA: • Het adviseren over milieubelastende activiteiten;
13
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
•
Het houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen Het aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren Het opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (hoge drempel) Het verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: a. Het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, b. De mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en c. De geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij.
• • •
Het adviseren baseert VrAA op drie pijlers: Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten. Prestatie- en volume-indicatoren
Tijdige afhandeling adviesaanvragen milieu Realisatie aantal Brzo inspecties Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date Realisatie aantal uitgevoerde bedrijfsbrandweerinspecties Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid
Rekening 2020
Begroting 2021
Actualisatie 2021
Begroting 2022
98% 91% -91%
90 % 90 % 90 % -90 %
90 % 90 % 90 % -90 %
90 % 90 % 90 % 50 % 90 %
Deze prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op onze wettelijke taken. Met de Omgevingswet wordt de fysieke veiligheid expliciet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid. Adviezen komen tot stand in een netwerk van partijen die een rol vervullen in de beheersing van risico’s in het fysieke domein. Samenwerking met gemeenten en diverse netwerkpartners staat voorop; waarbij VrAA haar deskundigheid met risico- en oplossingsgerichte adviezen in zal brengen. 3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? In 2021 bereidt VrAA zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In samenspraak met gemeenten en andere netwerkpartners zal de komende jaren onder andere op de onderstaande onderdelen ontwikkeling plaatsvinden: Toekomstbestendige invulling (niet)wettelijke adviestaken Toekomst toezichthoudende rol VrAA Versterken van de (informatie)positie van de VrAA in het (veiligheids)netwerk 3.3
Brandveilig leven
3.3.1 Wat willen we bereiken? Hiermee wil VrAA/BAA - in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen
14
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Vanaf 2022 zijn rookmelders een wettelijke verplichting en ook het woningbestand van de woningbouwcorporaties is inmiddels voorzien van een rookmelder. De VrAA verbreedt de komende jaren de koers van Brandveilig Leven naar (Brand)Veilig Leven en sluit aan op de landelijke koers van een risicogerichte benadering/ doelgroepbenadering en focus op een (brand)veilige generatie. 3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? De activiteiten van VrAA/BAA zijn gericht op samenwerking en via een risicogerichte doelgroepbenadering. Op de onderstaande onderdelen zal in 2021 ontwikkeling plaatsvinden: De beroepsmedewerkers van de Operationele Dienst ontwikkelen, in samenwerking met de afdeling Risicobeheersing, een uitvoeringsplan voor hun verzorgingsgebied met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de corona-crisis. Verbreding van het netwerk met in eerste instantie scholen. We onderzoeken of we in onze regio een Risk factory kunnen realiseren waarin kinderen interactief leren over (brand)veiligheid.
Met het zorgconvenant 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio. 3.4 Repressie basisbrandweerzorg 3.4.1 Wat willen we bereiken? De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweerzorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Prestatie- en volume-indicatoren
Rekening 2020
Begroting 2021
Actualisatie 2021
Begroting 2022
Prio 1: 8106 OMS: 1671 93% 66%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
95% 65%
95% 65%
95% 65%
Paraatheid redvoertuigen
96%
95%
95%
95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)
51%
50%
50%
50%
Aantal incidenten per type Paraatheid tankautospuiten Realisatie opkomsttijden tankautospuiten
3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? BAA verzorgt de repressieve basisbrandweerzorg vanuit 17 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 5 bemand door vrijwilligers/dagdienstmedewerkers en één bemand met zowel beroeps als
15
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp. De repressieve basisbrandweerzorg wordt primair geleverd door de eenheden op 21 tankautospuiten en 9 redvoertuigen. De taken worden op verschillende manieren ingevuld. Zo zijn er beroepsmedewerkers in 24 uurs dienst, beroepsmedewerkers in 8 uursdienst, stafmedewerkers op vrijwillige kazernes, vrijwillige kazernes met standaard bezetting (o.a. beroepsmedewerkers) en bemensing van de tankautospuit met 6 en met 4 repressieve brandweermensen. In 2021 wordt een nieuw dekkingsplan vastgesteld. Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf. Met het programma ‘Vakmanschap en leiderschap’ wordt hier de komende jaren extra op ingezet. De paraatheid van vrijwilligers staat landelijk en ook in onze regio onder druk. Door het inzetten van o.a. dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes in Diemen, Aalsmeer en Uithoorn wordt dit deels opgelost. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook overdag beter te borgen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Westelijk Havengebied Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot.
Dit heeft geleid tot nieuwbouw van een gezamenlijke kazerne (gemeente Amsterdam, Havendienst, bedrijven in het gebied, BAA) in het Westelijk Havengebied. Uitruk op maat Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, is in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer de TS4 operationeel. In 2021 krijgt uitruk op maat een vervolg door TS4 in Diemen te implementeren. Daarna volgende de overige vrijwillige kazernes. Veiligheid van medewerkers in de repressie Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. In het programma Verbrede en veilige inzet is arbeidsveiligheid (zowel fysiek als mentaal) een belangrijk ontwikkelpunt. 3.5 Coördinatie en bijzonder optreden 3.5.1 Wat willen we bereiken? Het doel van dit product is een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen. Prestatie- en volume-indicatoren
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s
16
Rekening
Begroting
Actualisatie
Begroting
2020
2021
2021
2022
98%
80%
80%
80%
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een adequate manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking organiseren. De slagkracht van de brandweer is nodig als: ‒ de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist; ‒ een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is; ‒ bijstand aan een andere regio geleverd moet worden. Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en ondersteunende eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met bijzondere blusmiddelen en verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere voertuigen ook ‘brandweerondersteuning’ (BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit. Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen.
De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer. 3.6
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
3.6.1 Wat willen we bereiken? Bij dit product wordt een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen beoogd. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten. Prestatie- en volume-indicatoren
Rekening
Begroting
Actualisatie
Begroting
2020
2021
2021
2022
86
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Paraatheid AGS
100%
100%
100%
100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS
86%
80%
80%
80%
Paraatheid IGBS-voertuig
100%
95%
95%
95%
Realisatie opkomsttijd IGBS-voertuig
86%
80%
80%
80%
Aantallen incidenten AGS
3.6.2 Wat gaan we daarvoor doen? Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit en de officier van dienst ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).
17
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA aan incidentbestrijding gevaarlijke stoffen met een gezamenlijk IBGS peloton. Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van ‘best practices’ en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweerzorg. Landelijk steunpunt Onze veiligheidsregio is één van de 6 landelijke steunpuntregio’s voor CBRNe-incidenten (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet gecombineerd met een explosief). De regio beschikt daarvoor over een GOE (Grootschalige Ontsmettings Eenheid). Het dagelijks beheer wordt verzorgd door kazerne Aalsmeer. Bemensing geschiedt door kazerne Uithoorn, die ook verantwoordelijk is voor de Basis Ontsmettings Eenheid. 3.7 Bestrijding waterongevallen 3.7.1 Wat willen we bereiken? Het doel van dit product is een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand. Rekening
Begroting
Actualisatie
Begroting
2020
2021
2021
2022
Aantal incidenten waterongevallen
214
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Paraatheid WO-voertuigen
96%
95%
95%
95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen
96%
80%
80%
80%
Prestatie- en volume-indicatoren
3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen? De brandweer beschikt over twee duikteams (in Amsterdam en Amstelveen), beide 24/7 bezet door vier beroepskrachten in springbemanning (tankautospuit/duikwagen). De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland afspraken gemaakt. Voor de inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan komen. 3.8 Zware hulpverlening 3.8.1 Wat willen we bereiken? Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is het doel van dit product. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid en geoefende repressieve medewerkers.
18
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Rekening
Begroting
Actualisatie
Begroting
2020
2021
2021
2022
Aantal incidenten zware hulpverlening
142
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Paraatheid HV voertuigen
87%
90%
90%
90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen
82%
80%
80%
80%
Prestatie- en volume-indicatoren
3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen? Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuit. Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische voertuigen voor (zware) hulpverlening: ‒ HV Teunis: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV); ‒ HV Amstelveen: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV); ‒ HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers. Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is tevens georganiseerd via interregionale samenwerking met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het hulpverleningsvoertuig dat als snelste ter plaatse kan komen.
3.9 Maatwerk brandweerzorg 3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd. Amsterdam betaalt een jaarlijkse maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2021 en verder bedraagt deze € 9,5 miljoen om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen die de komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.
Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er in 2020 en in 2021 extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. Het gaat hierbij om zowel in 2020 als in 2021 om een extra bijdrage van € 9 miljoen. Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting in 2020 en in 2021. Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt. 19
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Wel worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voor getrokken, waardoor in latere jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde pensioneringsboetes (RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het moment dat een medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de afspraak uit het FLO-akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot een doeltegoed van 225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar. 3.9.2 Eigenaarslasten kazernes De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes. De maatwerk bijdrage van de gemeente Uithoorn is in de geactualiseerde begroting 2021 verhoogd met € 25.169 conform het Strategisch Vastgoedplan VrAA 2020-2030, vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 september 2020. 3.9.3 Blusboot Amsterdam Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). In 2017 is een nieuwe blusboot, de Jan van der Heyde IV in gebruik genomen. 3.9.4 Uitvoeren gemeentelijke preventietaken De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte.) voor (gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.
3.9.5 Jeugdbrandweer Amstelveen De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage door Amstelveen voldaan.
3.10 Projecten en incidentele posten 3.10.1 Reserve Strategisch HRM Om strategische thema’s op het gebied van HRM te financieren worden uit de reserve Strategisch HRM activiteiten gefinancierd, die bijdragen aan het realiseren van een moderne, gezonde en lerende organisatie in al zijn facetten, zoals op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling, diversiteit, integriteit, lerend vermogen en bevordering van samenwerking (intern en extern). 3.10.2 Reserve Innovatie De veiligheidsregio moet met z’n tijd mee, door te werken aan een toekomstgerichte en technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame methoden en technieken. Denk hierbij aan elektrische repressieve voertuigen, de inzet van ‘augmented reality’ bij opleiden en oefenen en aan nieuwe typen inzet bij situaties van extreem geweld, zoals een aanslag. 3.10.3 Reserve Informatiesturing De inzet van de middelen in deze reserve is gericht op het ontwikkelen en inrichten van een systeem dat een robuuste basis vormt voor een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. Denk hierbij onder meer aan de uitwisseling van informatie met ketenpartners.
20
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
3.10.4 Reserve Opleiden en Oefenen Voor het op peil houden van het vakbekwaam worden (opleiden) en blijven (oefenen) en het wegwerken van de in 2020 door corona opgelopen achterstand is de reserve Opleiden en Oefenen ingesteld. Hieruit worden in de periode tot en met 2023 opleidingen en oefeningen gefinancierd die bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan van VrAA (het plan Buiten Gewoon Veilig 20212024), dat naar verwachting in de loop van 2021 door het veiligheidsbestuur zal worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt geen post ‘Onvoorziene kosten’ begroot.
21
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
4. Programma Alarmering 4.1
Inleiding alarmering
Het programma alarmering bestaat uit twee producten die binnen de meldkamer worden geleverd: ‒ ‒
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer; Meldkamerfunctie multidisciplinair.
De Wijzigingswet meldkamers is door het parlement aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet is per 1 juli 2020 van kracht worden. Als gevolg hiervan verdwijnt het begrip “gemeenschappelijke meldkamer” uit de wet. De wet maakt onderscheid tussen een fysieke meldkamer en de te onderscheiden meldkamerfuncties. De huisvesting, het facilitair management en de ICT-infrastructuur zijn bij de politie ondergebracht. De minister van Justitie en Veiligheid stekt het hiervoor benodigde budget als doeluitkering aan de politie ter beschikking. Op landelijk niveau is een governance vastgesteld om de aanwending van het budget met alle meldkamergebruikers af te stemmen. Hiermee vervalt de noodzaak voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de meldkamer als uitgavenpost in haar begroting op te nemen. De financiering door het Rijk gaat samen met een korting op de BDUR-uitkering. Het gezag op het meldkamerproces volgt de reguliere gezagslijn op de uitvoering van de ambulancezorg, de brandweerzorg en de politietaak. Het gezag op het opschalingsproces berust bij het Veiligheidsbestuur. Het beheer van de meldkamervoorziening berust bij de minister. In onze regio is het intake-proces spoedeisende meldingen van brandweer en politie samengevoegd. Het voordeel van de gezamenlijke intake is een grotere verwerkingscapaciteit.
Daardoor is de meldkamer in staat significant grotere piekbelastingen van brandweermeldingen af te handelen vergeleken met een separate inrichting van de brandweer- en de politie-intake. De centralisten die de uitgifte van meldingen verzorgen zijn brandweerkundig opgeleid. Zij zijn in dienst van de politie. Als gevolg hiervan zijn zij ook op de hoogte van het actuele politiële veiligheidsbeeld. In het uitgifteproces is deze informatie direct voorhanden. In de wetswijziging is ruimte gehouden deze praktijk voort te zetten. De personele kosten die aan de meldkamertaak brandweer verbonden zijn worden door de politie bij de veiligheidsregio in rekening gebracht.
4.2 Meldkamer monodisciplinair 4.2.1 Wat willen we bereiken? De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en de veiligheid van de hulpverleners verhoogt. Prestatie-indicatoren
Rekening 2020
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen Verwerkingstijd brandweermeldingen Aantal evaluaties brandweerincidenten
22
Begroting 2021
Actualisatie 2021
Begroting 2022
100% 90 sec. 24
100% 90 sec. 24
100% 90 sec. 24
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de politie. Hiervoor betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar om bij grote incidenten te de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren. In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. De leiding van de meldkamer is gefocust op het tijdig werven van vakbekwame centralisten ten behoeve van het brandweerproces. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan upto-date houden van kennis en vaardigheden. Onderdeel van het op peil houden van de vakbekwaamheid is het afleggen van een profchecks. De afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de snelheid waarmee meldingen worden verwerkt zijn herijkt. Als norm bij objectbranden wordt een gemiddelde van 90 seconden gehanteerd. De realisatie van deze norm wordt voortdurend bewaakt. Binnen de meldkamer wordt de tijd waarbinnen een telefonische oproep wordt beantwoord voortdurend gemeten. Voor binnenkomende 112-oproepen wordt als norm 80% binnen 10 seconden gehanteerd.
4.3 Meldkamer multidisciplinair 4.3.1 Wat willen we bereiken? Prestatie-indicatoren
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur
Rekening 2019
Begroting 2020
Actualisatie 2020
Begroting 2021
100% 5 min 100%
100% 5 min. 100%
100% 5 min. 100%
100% 5 min. 100%
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opschaling. Afspraak tussen de operatonele diensten op de meldkamer is dat de politie de invulling van deze taak op zich neemt. Zowel de Operationele Coördinator als de Officier van Dienst Operationeel Centrum zijn voor deze taak opgeleid. Beide functies zijn 24/7 op de meldkamer aanwezig. Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI Direct na het besluit tot GRIP opschaling zorgt de Calamiteitencoördinator ervoor dat het meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak in LCMS wordt ingevoerd. Daarmee is het meldkamerbeeld beschikbaar voor alle operationele diensten. Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur Na het besluit tot opschaling wordt de hoofdstructuur van de crisisbeheersing onmiddellijk gealarmeerd. Deze alarmering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 2 minuten. 4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend operationeel inzetbaar gehouden.
23
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan uit de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. De opbrengsten OMS zijn komen te vervallen per begroting 2021 en daarom niet meer van toepassing in de geactualiseerde begroting 2021 en begroting 2022. In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.
5.2
Rijksbijdragen
Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal). In onderstaand overzicht zijn de Rijksbijdragen uit de begroting 2021 opgenomen. bedragen x € 1
Rijksbijdragen 2021
GHOR
VrAA/BAA
Totaal
Reguliere Rijksbijdrage Bijzondere Rijksbijdrage CBRN Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld
2.249.085 312.500
6.657.886 175.000 937.500
8.906.971 175.000 1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2021
2.561.585
7.770.386
10.331.971
Het hierna volgende overzicht bevat de geactualiseerde Rijksbijdragen voor het jaar 2021. bedragen x € 1
Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)
GHOR
VrAA/BAA
Totaal
Reguliere Rijksbijdrage Bijzondere Rijksbijdrage CBRN Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld
2.294.093 312.500
6.791.124 175.000 937.500
9.085.217 175.000 1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)
2.606.593
7.903.624
10.510.217
5.3
Gemeentelijke bijdragen
In hoofdstuk 11 Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.
24
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
6. Programma Overhead 6.1 Inleiding overhead In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
6.2
Wat verstaan we onder overhead
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces”. Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en managementondersteuning.
25
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
7. Verplichte paragrafen 7.1 Weerstandsvermogen 7.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de ‘Notitie weerstandsvermogen’ die in 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. bedragen x € 1.000
Ratio Weerstandsvermogen VrAA
Ultimo 2019 atualisatie
Ultimo 2020 actualisatie
Ultimo 2021 actualisatie
Benodigde capaciteit Beschikbare capaciteit Ratio Weerstandsvermogen
6.216 8.302 1,3
6.821 7.718 1,1
7.478 8.776 1,2
Voor de hele Veiligheidsregio is de ratio (stand eind 2021) 1,2 en ligt daarmee binnen de nagestreefde bandbreedte. In de hierna volgende paragrafen volgt een nadere uitleg van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. 7.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves) De beschikbare weerstandscapaciteit van VrAA bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico’s in financiële zin af te dekken. Het gaat hierbij om de algemene reserve VrAA. De verwachte hoogte van het bedrag eind 2021 hiervan is momenteel € 8,8 miljoen. 7.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico’s. De hoogte van het bedrag aan geïnventariseerde risico’s voor de geactualiseerde begroting 2021 is € 7,5 miljoen.
26
Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA
Bedragen x € 1.000
Kwantificeerbare risico's Risico Kwantificeerbare risico's Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling
Gevolg
Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.
Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.
25%
1.597
399
De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast. Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrZW.
25%
430
108
10%
2.000
200
BTW heffing op doorberekening GGD De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW. Naheffing BTW over voorgaande jaren Ambulance Amsterdam heft BTW Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening
Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VrAA. AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken. Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om BOCAS en inkomsten uit advisering door Omgevingswet
Kans
Benodigde weerstandscapaciteit
Oorzaak
Effect
Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)
5%
530
27
Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.
25%
1.120
210
Beroepsziekten
Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.
Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).
10%
500
50
Dekking operationele dienst
Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.
Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.
25%
2.000
500
Organisatieontwikkeling VrAA
Verdichting van stad Amsterdam en toetreding van Weesp
Hogere kosten die niet volledig gedekt worden uit opbrengsten.
50%
1.000
500
Boete door arbeidsinspectie
Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.
In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.
25%
50
13
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete als BAA niet arbeidsbeperkten. (volledig) aan het quotum voldoet
50%
25
13
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.
50%
2.500
1.250
Boete door Belastingdienst
De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete. wkr, facturering, salarisadministratie en declaraties.
10%
120
12
NBC Steunpunt en versterkingsgelden
De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.
Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.
25%
1.000
250
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet
De Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.
Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten en investering in ICT-systemen. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere expertise nodig is. Als de BAA niet goed mee gaan draaien in het systeem van de Omgevingswet kan het zijn dat (brand)veiligheid geen afweging is bij besluitvorming of dat externe bureaus dat van de BAA als adviseur gaan overnemen. In dat geval mist onze organisatie essentiële invloed op de veiligheid voor burgers en op veilig werken voor onze collega’s in de operationele dienst
50%
1.000
500
Algemene verordening Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze gegevensbescherming (AVG) en Wet eigen medewerkers als van inwoners. meldplicht datalekken
Het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens kan financiële consequenties hebben, in de vorm van een boete van de AP, met een maximum van 4% van de jaaromzet.
5%
4.258
213
Aanbestedingswet en contractmanagement
Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.
We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het failissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.