Gemeenteraad Voordracht

RAAD

VN2025-007235 rve verkeer en or

Voordracht voor de raadsvergadering van 09 juli 2025

Agendapunt

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) A20

Datum besluit

3 juni 2025

Portefeuille

Onderwerp

Vaststellen van krediet voor het Vervangingsprogramma Verhardingen 2025 en de extra aanvraag Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het Vervangingsprogramma Verhardingen 2025 ter grootte van €46,3 miljoen en een extra aanvraag voor het Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 van €3,5 miljoen, voor een totaal van €49,8 miljoen. Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel:

1. niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of 2. het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 25

miljoen te boven gaat of 3. het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of 4. niet in de begroting was opgenomen. Artikel 5 van de financiële verordening Amsterdam 2023 Bestuurlijke achtergrond

Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 25 miljoen bij vaststelling van de Begroting of in dit geval de Voorjaarsnota automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 25 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad. Onderbouwing besluit

De kredietaanvraag Vervangingsprogramma Verhardingen 2025 bedraagt €46,3 miljoen. Het krediet wordt gedekt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld in de Begroting 2025.

RAAD

VN2025-007235 rve verkeer en or

Het programma loopt door tot en met 2029. Voor 2025 is een bedrag van €2,3 miljoen begroot, voor 2026 € 10,7 miljoen, voor 2027 €16,2 miljoen, voor 2028 €13,9 miljoen en voor 2029 van €3,2 miljoen. Dit is samen €46,3 miljoen. Voor het Vervangingsprogramma 2022 wordt €3,5 miljoen extra aangevraagd, vanwege overschrijdingen. Deze kredietaanvraag bestaat uit het toekennen van de benodigde middelen voor voorbereiding en uitvoering van projecten in 2025, maar ook voor de jaren erna. De planning en kosten lopen namelijk door tot en met 2029. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om een meerjarig krediet aan te vragen. Twee projecten uit het Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 hebben gezamenlijk een overschrijding van €3,5 miljoen.

• Amsteldijk nabij Zorgvlied: € 1,7 miljoen. De overschrijding is veroorzaakt door extra inzet

van verkeersregelaars en extra maatregelen met betrekking tot Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). • Geerdinkhof fase 4 en 5: €1,8 miljoen. De overschrijding is veroorzaakt door projectscope uitbreidingen wegens wensen van bewoners en Stadsdeel, extra BLVC en extra vergroening. Elk jaar wordt een meerjarig vervangingsprogramma verhardingen opgesteld vanuit Stedelijk Beheer. Naast het Vervangingsprogramma Verhardingen 2025 zijn ook de vervangingsprogramma’s voor 2021, 2022, 2023 en (een deel van) 2024 aangevraagd en toegekend. De projecten uit deze programma’s zijn in voorbereiding of uitvoering en lopen door tot en met 2028. In april 2024 heeft het College een kredietbesluit ad €8 miljoen genomen voor een deel van het Vervangingsprogramma Verhardingen 2024. De totale investeringsruimte van €33,4 miljoen is hiermee niet volledig aangesproken. Deze ruimte is wel nodig om de projecten uit het totale Vervangingsprogramma Verhardingen 2024 te kunnen realiseren. Met het opnemen van de resterende investeringsruimte ad €25,4 miljoen wordt deze omissie hersteld. Overzicht vervangingsprojecten In bijlage 01 zijn de vervangingsprojecten weergegeven. De projecten zijn geselecteerd omdat de economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging van materiaal en/of de wegconstructie noodzakelijk is.

Naast veiligheid voor weggebruikers is duurzaamheid één van de speerpunten van ons wegbeheer. Klimaatadaptatie, reductie van CO2 uitstoot en fijnstoffen en circulariteit zijn prioritair. Voor al onze projecten betekent dit concreet het volgende. We nemen rainproof maatregelen om water versneld af te kunnen voeren of langer vast te kunnen houden. De lichte en middelgrote machines en wagens zijn emissievrij. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘hergebruik, tenzij… ‘. Gebruik van nieuwe materialen met een relatief gunstige milieukostenindicator worden zo veel en goed als mogelijk toegepast, bijvoorbeeld gebruik van geopolymeer betontegels en lage warmte asfaltmengsels. In Noord en Nieuw-West vinden vanuit dit investeringskrediet relatief veel vervangingsprojecten plaats. In dat opzicht investeren we ongelijk. In Zuidoost investeren we relatief weinig, omdat de kwaliteit van de verhardingen daar vrij goed is door investeringsimpuls DORA (Deltaplan Openbare ruimte) wat in 2018 is afgerond. Binnen het vervangingsprogramma kan geschoven worden tussen de projecten. Het programma is taakstellend. Dat wil zeggen dat overschrijdingen gelimiteerd zijn tot de tolerantiegrens van in dit geval € 1,0 miljoen en dat voor een eventueel grotere overschrijding aanvullend krediet moet worden

2 Gegenereerd: v1.42

RAAD

VN2025-007235 rve verkeer en or

aangevraagd of een beroep moet worden gedaan op een vervangingsprogramma verhardingen van 2026 of later. Participatie

Financiële onderbouwing

Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom Rentepercentage Afschrijvingstermijn Kapitaallasten Aanvang kapitaallasten MiP nummer

€46,3 miljoen 0,7% 25 jaar €2,05 miljoen per jaar na realisatie 2027 MP1000624, MP1000747 en MP1000813

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten: BATEN Totaal LASTEN

Product I/S Jaar T Jaar T+1 Jaar T+2 Jaar T+3 €0000,00 €0,00 €0,00 €0,00

Product I/S Jaar T Afschrijvingen S Rentelasten (0,7%) S TOTAAL

Jaar T+1 €33.600 €5.880 €39.480

Jaar T+2 €32.256 €5.419 €37.675

Jaar T+3 €194.966 €32.999 €227.965

I= incidenteel; S=structureel Consequenties gedekt? Ja Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 46,3 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2025- 2029. De eerste projecten zullen naar verwachting in 2026 gereed zijn, waarbij in 2027 € 37.675 per jaar aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot € 227.965 vanaf 2028. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. CONCLUSIE: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

3 Gegenereerd: v1.42

RAAD

VN2025-007235 rve verkeer en or

Welke stukken treft u aan

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2025-029568

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2025-035151

01 Bijlage - lijst met projecten vervangingsprogramma 2025 en extra aanvragen.docx (msw12)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

V&OR, Michiel Stam, 06-53297716; michiel.stam@Amsterdam.nl