Gemeenteraad Voordracht

RAAD

VN2025-006948 rve ingenieursbureau

Voordracht voor de raadsvergadering van 09 juli 2025

Agendapunt

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) A21

Datum besluit

3 juni 2025, college B en W

Portefeuille

Onderwerp

Beschikbaar stellen van het uitvoerings- en kredietbesluit 2025 voor het Programma Bruggen en Kademuren De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de periodieke voortgangsrapportage van het Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 1). 2. het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 69,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2025 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan komt voort uit de beschikbaar gestelde investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren bij Begroting 2023, 2024 en 2025. 3. Kennis te nemen van het administratief verschuiven van het toegekende krediet van totaal € 172,3 miljoen voor het project de Oranje Loper van het programma Bruggen en Kademuren naar het project Oranje Loper. De bestedingen t/m 2024 op dit krediet bedragen € 78,8 miljoen, waardoor het resterend saldo € 93,4 miljoen bedraagt. Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 5, lid 3 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Op basis van deze verordening legt het college voor investeringen die een bedrag van €20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of investeringen waarvan de gemeenteraad dat bij de begrotingsbehandeling aangeeft voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond

Op 14 april 2020 heeft het college van B en W ingestemd met het programmaplan bruggen en kademuren: Herstellen en verbinden. Op 20 december 2022 heeft het college van B en W ingestemd met het actieplan bruggen en kademuren 2023-2026: Gefundeerd herstellen. Op 13 november 2024 heeft de raad de begroting 2025 vastgesteld. Onderbouwing besluit

Ad. 1 Kennis te nemen van de periodieke voortgangsrapportage van het Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 1).

VN2025-006948 rve ingenieursbureau

RAAD • Op dit moment zijn 6 kadeherstelprojecten in uitvoering. Hier worden 9 rakken hersteld,

1.479 meter in totaal. Ook worden 2 bruggen hersteld. • De komende 10 jaar moet 20.000 meter kademuur hersteld worden, 2.000 meter per jaar. We groeien hier stap voor stap naartoe. Door gebiedsgericht te werken en in te zetten op onderzoek en innovatie. • Er zijn dit jaar al 3 kadeherstelprojecten gestart en er volgen volgens de huidige planning nog 5 projecten, 1.490 meter in totaal. Er wordt aan 2 bruggen gewerkt. Ad. 2 het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 69,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2025 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan komt voort uit de beschikbaar gestelde investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren bij Begroting 2023, 2024 en 2025. De kredietaanvraag voor 2025 vanuit Bruggen en Kademuren bedraagt € 69,7 miljoen en bestaat voor € 21,3 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 48,4 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor het herstel van bruggen en kademuren. In bijlage 3 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. In de Begroting 2025 is € 87,0 miljoen aan investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren beschikbaar gesteld voor 2025. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2025.

Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2025, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2025 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Bij de oprichting van het programma is afgesproken dat binnen het programmakrediet geschoven kan worden tussen de benodigde middelen van de projecten. Ad. 3 Kennis te nemen van het administratief verschuiven van het toegekende krediet van totaal € 172,3 miljoen voor het project de Oranje Loper van het programma Bruggen en Kademuren naar het project Oranje Loper. De bestedingen t/m 2024 op dit krediet bedragen € 78,8 miljoen, waardoor het resterend saldo € 93,4 miljoen bedraagt. De dekking voor de investeringen van de bruggen van de Oranje Loper verlopen administratief via het programma Bruggen en Kademuren. Bij de oprichting van het programma en bijbehorend krediet is € 92,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de investering in bruggen van de Oranje Loper.

In totaal is dit krediet aangevuld met € 85 miljoen opgelopen naar € 177,3 miljoen en dat is exclusief het krediet van de Oranje Loper van € 93,4 miljoen voor het maaiveld en overige investeringen binnen dit project. Het totale krediet van project de Oranje Loper bedraagt € 270,7 miljoen. De projectkosten van het project Oranje Loper worden elk jaar verrekend worden met het programma en dit zorgt voor een extra administratieve last. Dit is de aanleiding om het krediet administratief te verplaatsen van het programma Bruggen en Kademuren naar het projectteam Oranje Loper. De investeringsruimte van € 177,3 miljoen is voor een negental bruggen van het project de Oranje Loper. € 5,0 miljoen van dit krediet resteert nog voor werkzaamheden die eind 2025 plaatsvinden voor brug 108 vanuit het programma. Deze brug is uit de scope van de Oranje Loper overgedragen aan het programma Bruggen en Kademuren. Exclusief de € 5,0 miljoen voor deze brug wordt een krediet van € 172,3 miljoen verschoven naar het project Oranje Loper. Op dit krediet is t/m 2024 € 78,8 miljoen uitgegeven, waardoor nog € 93,4 miljoen resteert voor de herstelwerkzaamheden aan de overige acht bruggen van de Oranje Loper.

2 Gegenereerd: v1.23

RAAD

VN2025-006948 rve ingenieursbureau

Participatie

Financiële onderbouwing

Investeringsvoorstel Basisgegevens investering Investeringssom

€69700000

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

50

Kapitaallasten

€1881000

Aanvang kapitaallasten

2026

MIP nummer

70.190.005

Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Totaal

Jaar T

Jaar T + 1

Jaar T + 2

Jaar T + 3

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0 I=Incidenteel S=Structureel

LASTEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T + 1

Jaar T + 2

Jaar T + 3

Afschrijving

S

€0

€55000

€829000

€1330000

Rentelasten

S

€0

€19000

€290000

€465000

€0

€74000

€111900 0

€179500 0

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt? Ja Overige toelichting

De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 69,7 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde investeringsruimte voor het programma die oploopt naar structureel € 100 miljoen vanaf 2026. De eerste projecten zijn in 2025 gereed, waarbij vanaf 2026 circa € 74.000 aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot € 1,9 miljoen vanaf 2031. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie

RAAD

VN2025-006948 rve ingenieursbureau

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

N.v.t. Welke stukken treft u aan

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2025-028301

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2025-035364

Bijlage 1 Voortgangsrapportage programma bruggen en kademuren 2024_toegankelijk.pdf (pdf)

AD2025-035365

Bijlage 2 overzicht krediet- en budgetverstrekking voor projecten in voorbereiding en uitvoering.pdf (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Programma Bruggen en Kademuren, Jesse Bolscher, 06 1853 3839, j.bolscher@amsterdam.nl

4 Gegenereerd: v1.23