bijlage 3. DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2023 1.0 def

Oplegger DB Datum vergadering: 7 april 2023

Bijlagen: 2

Agendapunt: 5.2c

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2023

Samenvatting Op 15 juli 2022 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2022. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2023 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2023. Daarnaast zijn er bijzondere ontwikkelingen. De OD NZKG ontvangt nieuwe specifieke uitkeringen van het Rijk. Dit voor toezicht en handhaving op energie besparing en het interbestuurlijk programma voor opvolging van het rapport “van Aartsen”. Ook het waterstof programma Groen Staal voor Tata Steel vraagt om een bijstelling van de begroting. De grote autonome stijging van lonen en prijzen, na het opstellen van de begroting 2023-2026, noodzaken ons het bestuur een besluit te vragen voor de verhoging van het tarief ter dekking van deze stijgende kosten. We realiseren ons dat de nu gevraagde besluitvorming vooruit loopt op het voorjaarsprogramma bij de gemeenten en provincie. Bij de meicirculaire ‘23 zal het Rijk extra middelen beschikbaar stellen voor loonen prijs ontwikkeling in het jaar 2023 (aangekondigd in de decembercirculaire 2022). De omvang van de groei van de begroting in 2023 ten opzichte van 2022 (+37%) brengt risico’s met zich mee. Deze groei vraagt om meer mensen vanuit de arbeidsmarkt naar de OD NZKG te halen.

Gedurende het jaar zal zeer actief gevolgd worden of wij deze groei kunnen realiseren. Bij de halfjaarrapportage 2023 zullen wij u hier over informeren.

Begrotingswijziging 2023

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: 1. Actualisatie van de baten 2023 van € 4.916K o.b.v. van de UVO 2023. De stijging van de UVO in 2023 heeft betrekking op de toevoeging voor kengetal problematiek door het verdere uitstel van de OW (+€1.766K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 3.150K (o.a. uitvoeringsprogramma Tata + ca.€ 1 mln., ketentoezicht + € 0,9 mln. en diverse kleinere mutaties + € 1,2 mln.). 2. Actualisatie van de baten 2023 ad € 3.300K door verhoging van het tarief voor lonen en prijzen. 3. Stijging baten Specifieke Uitkering IBP van € 675K. 4. Stijging baten Specifieke Uitkering Energiebesparingsplicht van € 900K. 5. Stijging baten bijdrage ministerie van EZK voor programma Groen Staal van € 3.000K1. 6. Een daling van de overige baten (o.a. subsidies, offertes) van € 312K. 7. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 100K. 8. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 12.579K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2023 is de basis voor de meerjarenbegroting 2024-2027 die ook geagendeerd is voor het DB van 7 april 2023

1

Gebaseerd op schriftelijke toezegging van EZK aan de Provincie NH. Voorwaarden worden nog bepaald.

1|4

Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2023 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen. De begrotingswijziging 2023 wordt vervolgens voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 2. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de verhoging van het tarief van € 107,02 naar € 112,40 om de forse stijgingen in lonen en prijzen te kunnen bekostigen.

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

2|4

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2023

3|4

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

4|4