Bijlage 2. Overzicht structurele bezuinigingen VEF
Tekst van het document
Bijlage 2: Overzicht structurele bezuiniging binnen het Vereveningsfonds Vraag Raadslid Naoum Néhmé (VVD) heeft in de raadscommissie RO van 14 april 2021 bij de behandeling van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties gevraagd om een overzicht van de bezuiniging binnen het Vereveningsfonds. Antwoord Het college heeft, bij de begroting 2021, een taakstellende besparing ingeboekt bij de verschillende programma’s die optelt tot structureel € 51 miljoen vanaf 2024. De taakstelling voor programma 10 Grond komt op een totaal van € 13 miljoen. Dit is bovenop € 5 miljoen bezuiniging die bij voorjaarsnota (VJN) 2019 door het GMT als onderdeel van de ambtelijke bezuiniging op de organisatie is opgevoerd en samenhangen met de stroomlijning van het Plaberum. Over deze post moet nog worden besloten welk deel ten laste van het Vereveningsfonds komt. Bestuurlijk is aangegeven dat de besparing voor de algemene middelen van € 13 mln voor € 5 mln specifiek betrekking heeft op de proceskosten van de gebiedsontwikkeling. Deze structurele besparing, vanaf 2024, komt ten laste van het Vereveningsfonds en reserve Zuidas (hierna: VEF) waaruit o.a. de proceskosten voor gebiedsontwikkeling worden bekostigd.
De opgave om te besparen op de proceskosten hangt niet alleen samen met de specifieke taakstelling van € 5 miljoen, maar is nodig om het VEF financieel gezond te houden en daarbovenop nog te voldoen aan de bestuurlijk opgelegde aanvullende afdracht aan de algemene middelen. Bezuinigingen structureel ten laste van het Vereveningsfonds in miljoenen euro's 2021 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen Verwerkt in MPG2021 1 1 7 13 13 Plaberum 0,8 1,1 5 5 5 Totaal 1,8 2,1 12 18 18 Na 2025 jaarlijks 18 miljoen
Deze extra bezuiniging moet worden gerealiseerd terwijl anderzijds de (woningbouw)productie en geprognotiseerde opbrengsten onverminderd moeten doorgaan. Dit zodat de ambities van het college worden gerealiseerd en het VEF gezond blijft. De bezuinigingsopgave is daarom met name gericht op efficiëntere werkprocessen en het focussen op de onderdelen die op korte termijn bijdragen aan de productie. Met de bezuiniging in 2021 is de trend van de stijgende proceskosten gekeerd. Om de bouwproductie de aankomende jaren te kunnen continueren is het nodig om elk jaar goed te kijken wanneer er wat gedaan kan worden. We kunnen als gemeente niet alles tegelijk ontwikkelen daarom zetten we de projecten goed weg in de tijd. Er worden keuzes gemaakt om de bouwproductie te verdelen. Dat is bijvoorbeeld gedaan bij Amstel III en ArenApoort (Zuidoost), waar alsnog 90% gewoon is opgepakt. De bezuiniging houdt dus in dat er efficiënter gewerkt gaat worden en niet dat de ambitie met betrekking tot de bouwproductie. Om de ambities te verwezenlijken is het nodig om te focussen op de uitvoering van de projectenportefeuille, deze is omvangrijk en de zogenaamde planvoorraad wordt niet naar beneden bijgesteld. Amsterdam heeft een grote projectenportefeuille nodig om aan de woningbouwambities te kunnen voldoen. Dat betekent dus met minder kosten wel doorgaan, geen bouwstop, maar wel
een kritische afweging op initiatieven om te bepalen hoe we zo efficiënt mogelijk proceskosten kunnen inzetten.