3. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030.pdf
Tekst van het document
Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen.
1%
129.437
1.294
Medewerkers nemen verlof niet op en doteren het in verlofsparen.
Medewerkers krijgen niet genoeg mogelijkheden om verlof op te nemen. Daarnaast is het aantrekkelijk om het AOW gat in te lopen door verlof op te nemen in het verlofsparen. Dit kan wegens het onregelmatige karakter niet worden begroot
Aanvullende dotaties aan voorziening verlofsparen of bovengemiddeld bovenwettelijk verlof, bovenop hetgeen per balansdatum reeds is voorzien en waarvoor geen begrotingsruimte beschikbaar is.
20%
2.488
486
Hogere rentelasten op financiering van investeringen.
De marktrente stijgt sneller of ligt hoger dan dan de interne rekenrente.
Hierdoor ontstaan hogere financieringslasten dan begroot en neemt de druk op de voorziening egalisatie kapitaallasten toe.
10%
100
10
Voorwaarden contracten leveranciers worden niet gemonitord.
De functionaris heeft gedurende het jaar de organisatie verlaten en functie is lastig in te vullen. Hierdoor is er op reguliere inkooptaken en rechtmatigheid monitoring, maar geen integraal beeld wat kan leiden tot niet volledige monitoring op contracten.
Kosten VrAA lopen langer door (opzegtermijn), worden hoger (indexatie) of overig.
2%
6.000
120
Overschrijding van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Ar beidstijdenbesluit (ATB).
Door uitstroom, verminderde beschikbaarheid vrijwilligers en ziekteverzuim kan de paraatheid onder druk komen staan. Om geen kazerne buiten dienst te laten gaan wordt de mogelijkheid geboden in overwerk te gaan en/of mensen uit de ROP ingeschakeld.
De in het dekkingsplan gestelde minimale streefwaarde van 95% wordt niet gehaald of bij overschrijding van ATW en ATB kan de Arbeidsinspectie besluiten een boete te geven.
10%
606
61
Niet voldoen aan de WAADIverplichting bij in- en uitlenen van arbeidskrachten.
Indien een uitlenende partij niet beschikt over de vereiste WAADI-registratie, kan ook VrAA als inlener worden geraakt.
Niet-naleving kan leiden tot bestuurlijke boetes en aanvullende herstel- en controlemaatregelen.
50%
76
38
Schijnzelfstandigheid bij inhuur van externen
Inhuur loopt via een leverancier die wet DBA compliant is. Er is een klein deel van de organisatie (BOCAS) die gebruik maakt van inhuur via een andere contractvorm en leveranciers.
Mogelijke herclassificatie van arbeidsrelaties, met financiële gevolgen in de vorm van naheffingen, rente en boetes, alsmede extra uitvoeringslasten en reputatieschade.
50%
150
75
Subtotaal kwantificeerbare risico's
4.823
51
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Bedragen x € 1.000 Niet-kwantificeerbare risico's
Percentag Bedrag e begroting
Benodigde weerstandscapaciteit
Risico Onvoldoende dekking operationele dienst
Oorzaak Hoge uitstroom, ziekteverzuim, afname van het aantal vrijwilligers en achterstanden in opleidingen, trainingen en roostering zetten de personele inzetbaarheid onder druk.
Gevolg Hierdoor kunnen opkomsttijden en andere operationele prestaties onder druk komen te staan en kunnen afgesproken taken niet volledig worden gerealiseerd.
Reputatieschade voor VrAA.
Negatieve publiciteit of incidenten kunnen leiden tot een ongunstige beeld van VrAA of een van de Veiligheidsregio's.
Dit kan leiden tot verminderde aantrekkelijkheid als werkgever, afnemend vertrouwen bij stakeholders en reputatieschade voor de organisatie.
-
Niet volledig voldoen aan de weten regelgeving.
Restrisico op afwijkingen in naleving van wet- en regelgeving die niet afzonderlijk zijn gekwantificeerd.
VrAA voldoet niet (volledig) aan bepaalde aspecten van wet- en regelgeving.
-
Gevolgen van terrorisme en cybercrime
VrAA kan worden geconfronteerd met cyberincidenten, verstoring van systemen of de gevolgen van terroristische dreigingen of incidenten.
Dit kan leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering, herstelkosten van ICT- en andere infrastructuur, dataverlies, aanvullende beveiligingsmaatregelelen en reputatieschade.
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's
-
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's
4.823
52
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
12.3 Tarieventabel BAA
53
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Bezoekadres: Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam Postadres: Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam Telefoon: 020 555 6550 Website: veiligheidsregioaa.nl