3_Ontwerp Programmabegroting 2025-2028 versie 2.1.pdf
Tekst van het document
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028 [Onderwerp]
Auteur(s):
CIF en D&C
Datum:
14-03-2024
Versienummer:
2.1
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
Revisiehistorie Versie Datum
Omschrijving
1.0
22-02-2024
Versie t.b.v. MT VrAA 27 februari 2024
2.0
04-03-2024
Versie t.b.v. portefeuillehouders en RAO/RTAT
2.1
14-03-2024
Versie t.b.v. vergadering Bestuur VrAA 25 maart 2023
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
Inhoudsopgave 1.
Inleiding .......................................................................................................................... 5
1.1 1.2
Inhoudelijke kaders .................................................................................................................... 5 Financiële kaders ....................................................................................................................... 6
2.
Programma Veilige Leefomgeving .................................................................................... 8
2.1 2.2 2.3 2.4
Wat willen we bereiken? ........................................................................................................... 8 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................... 8 Wat zijn onze prestaties? ........................................................................................................... 9 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 10
3.
Programma Verbrede en veilige inzet ............................................................................. 11
3.1
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 11
3.2 3.3
Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 11 Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 12
3.4
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 12
4.
Programma Paraatheid en slagkracht ............................................................................. 13
4.1 4.2 4.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 13 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 13 Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 13
4.4
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 15
5.
Programma Crisisbeheersing .......................................................................................... 16
5.1 5.2 5.3 5.4
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 16 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 16 Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 17 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 18
6.
Programma Vakmanschap en Leiderschap ...................................................................... 19
6.1 6.2
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 19 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 19
6.3 6.4
Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 20 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 20
7.
Programma Informatiegestuurde Veiligheid ................................................................... 21
7.1 7.2 7.3 7.4
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 21 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 21 Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 21 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 22
8.
Programma GHOR.......................................................................................................... 23
8.1 8.2 8.3
Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 23 Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 23 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 24
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
9.
Overhead....................................................................................................................... 25
9.1 9.2
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 25 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 25
9.3 9.4
Wat zijn onze prestaties? ......................................................................................................... 26 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 27
10.
Algemene Dekkingsmiddelen ......................................................................................... 28
10.1 10.2 10.3 10.4
Inleiding algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 28 Gemeentelijke bijdrage 2024-2028 ......................................................................................... 28 Gemeentelijke bijdrage 2024-2028 gespecificeerd ................................................................. 29 Rijksbijdragen (BDuR) .............................................................................................................. 30
11.
Paragrafen BBV .............................................................................................................. 31
11.1 Weerstandsvermogen.............................................................................................................. 31 11.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) .................. 31 11.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit (reserves) ....................................................................... 32 11.2 Financiering .............................................................................................................................. 33 11.2.1 Treasury ............................................................................................................................... 33 11.2.2 Schatkistbankieren .............................................................................................................. 33 11.2.3 Financiering vaste activa ..................................................................................................... 33 11.2.4 Renterisiconorm .................................................................................................................. 34 11.2.5 Kasgeldlimiet ....................................................................................................................... 34 11.3 11.4 11.5
Investeringen ........................................................................................................................... 35 Kapitaalgoederen ..................................................................................................................... 35 Verbonden partijen .................................................................................................................. 36
12.
Financiële begroting VrAA .............................................................................................. 37
12.1 12.2 12.3 12.4 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4
Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA .................................................. 37 Specificatie van grotere posten ............................................................................................... 38 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA .......................................................... 38 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen ......................... 39 Algemeen ............................................................................................................................. 39 Waardering .......................................................................................................................... 39 Verloopstaten vaste activa en reserves............................................................................... 40 Geprognosticeerde balans................................................................................................... 41
12.4.5 Financiële kengetallen ......................................................................................................... 41 12.5 Toelichting mutaties reserves .................................................................................................. 44 12.5.1 12.5.2
Onttrekkingen aan de reserves ........................................................................................... 44 Dotaties aan de reserves ..................................................................................................... 44
12.5.3 Stand van de reserves.......................................................................................................... 45 12.6 Tarieventabel BAA ................................................................................................................... 46 12.7 Taakvelden ............................................................................................................................... 47
1. Inleiding Dit is de ontwerp Programmabegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het huidige beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 loopt tot en met 2024. Het nieuwe beleidsplan 2025-2028 wordt voor het eind van dit jaar (2024) ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. Deze programmabegroting is hierdoor beleidsarm waarin slechts actuele ontwikkelingen zijn opgenomen. In de programmabegroting 2026 zullen de punten uit het dan vastgestelde nieuwe beleidsplan worden verwerkt. In deze begroting staat: • Wat we willen bereiken op basis van ons huidige meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; • Wat we daarvoor gaan doen om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving; • Onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s; • Bijbehorende prestaties en kosten. 1.1 Inhoudelijke kaders Het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de operationele prestaties van de brandweerzorg en de maatregelen ter verbetering van de prestaties uit het dekkingsplan vormen voor de komende jaren de inhoudelijke kaders voor de Veiligheidsregio. Net als de samenwerkingsafspraken uit het crisisplan van onze Veiligheidsregio. 2024 is het laatste jaar waarop het huidige beleidsplan betrekking heeft. Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie.
We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze inwoners en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”. Onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we gaan doen aan de programma’s uit Buiten Gewoon Veilig hebben we in zeven hoofdstukken opgebouwd. In het laatste programma over de Organisatieontwikkeling, komen de doelstellingen op het gebied van Diverse & inclusieve organisatie en Excellente bedrijfsvoering uit het beleidsprogramma Buiten Gewoon Veilig samen.
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
1.2 Financiële kaders In september 2023 heeft het bestuur de programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. Gelijktijdig met deze programmabegroting ontvangt het algemeen bestuur een voorstel voor begrotingswijzigingen 2024. Deze programmabegroting laat de rekening 2023, de primitieve begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2024 als referentie zien voor de voorgestelde begroting reeks 2025-2028. In deze programmabegroting wordt vanaf 2025 een nieuwe structuur van programma’s voorgesteld. De huidige programma’s reflecteren meer de interne organisatiestructuur van de VrAA. De nieuwe programma’s zijn gerelateerd aan het beleidsplan en hebben een meer externe duiding. Op deze wijze verwachten wij dat we zowel inhoudelijk als financieel vanuit het beleidsplan beter kunnen aansluiten op de onderwerpen wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het gaat kosten. Tegelijkertijd wordt het beleidsplan 2025-2028 opgesteld. De verwachting is dat deze programmastructuur robuust is en ook passend is voor het nieuwe beleidsplan. De volgende wijzigingen vinden vanaf 2025 plaats in programma’s: Tot en met boekjaar 2024
Vanaf boekjaar 2025
PROGRAMMA’S
PROGRAMMA’S
1. Risicobeheersing 2. Incidentbestrijding 3. Crisisbeheersing 4. GHOR
Organisatieontwikkeling - Bedrijfsvoering - Directie en communicatie (inclusief I&I) - Projecten - FLO Algemene dekkingsmiddelen
1. Veilige leefomgeving 2. Verbrede en veilige inzet 3. Paraatheid en slagkracht 4. Crisisbeheersing 5. Vakmanschap en leiderschap 6. Informatiegestuurde veiligheid 7. GHOR
Overhead Algemene dekkingsmiddelen
De verantwoording over het jaar 2024 zal nog op de door het bestuur vastgestelde programma structuur 2024 plaatsvinden. De cyclus 2025 start met deze ontwerp programmabegroting in de nieuwe structuur. De bedragen zoals opgenomen in deze ontwerp programmabegroting 2025-2028 zijn op prijspeil 2024. Een indexering naar 2025 moet nog toegepast worden. Onze cyclus van planning en control is nog “under construction” en voor de volgende cyclus brengt de VrAA de gemeentelijke bijdragen graag verder in een betere omgeving van control voor gemeenten. De indexering van de VrAA wordt nu gedurende het boekjaar vastgesteld. Dat is zowel problematisch voor de VrAA als gemeenten. Beiden weten niet precies waar ze aan toe zijn, terwijl het jaar al begonnen is en begrotingen al vastgesteld zijn. De VrAA gaat al voor het jaar 2025 graag met gemeenten in gesprek over het sneller besluiten over de indexering van, in dit geval, het jaar 2025.
6
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
In deze begroting is de verwerking opgenomen van de eerder geformuleerde taakstelling van 1 % looncompensatie. Ten aanzien van de oplossing daarvan heeft een intern proces plaatsgevonden, waarbij de verwerking in de verschillende onderdelen van onze begroting heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat baten en lasten sluiten en het resultaat ieder jaar gelijk is aan nul. Daarbij zijn twee opmerkingen te maken: • De huidige CAO loopt tot mei 2024. De werkelijke kosten die voortkomen uit de CAO afspraken kunnen afwijken van onze huidige gekozen uitgangspunten voor indexering • Het meerjaren investeringsplan dat is bijgevoegd in deze begroting, en de kapitaallasten die daaruit voortkomen, is vastgesteld op basis van historische kostprijzen. Op dit moment vindt een actualisatie van de investeringen plaats. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een wijziging in het investeringsprogramma. Deze wijzigingen worden in een later stadium, bij de wijzigingen op de begroting 2025 (volgend jaar) verwerkt.
7
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
2. Programma Veilige Leefomgeving De samenleving verandert en de risico’s op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden. En dat in samenwerking met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers. 2.1 Wat willen we bereiken? Met een Veilige leefomgeving willen wij bereiken: • Fysieke veiligheid wordt een vanzelfsprekende (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid. Adviezen komen integraal tot stand in een netwerk van partijen die een rol vervullen in de beheersing van risico’s in het fysieke domein. Ons doel is dat we kennis en expertise inbrengen in het netwerk en de samenhang in de gehele veiligheidsketen borgen. • Wij zijn door onze kennis van de veiligheid van de fysieke leefomgeving een onmisbare partner in het netwerk. Partners vragen een bijdrage van ons omdat het inzicht dat wij geven nodig is voor het maken van een afweging en het nemen van een verantwoord besluit. Niet alleen omdat de wet of een procedure dat voorschrijft. • VrAA heeft de ambitie om actueel inzicht te hebben in de grootste risico’s op het gebied van fysieke veiligheid in de regio. Voorwaarde om dat te bereiken is om de digitale systemen die daarin ondersteunen voor handen te hebben.
• VrAA zet haar expertise in daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen is. We werken risicogericht en maken keuzes in de inzet die we plegen en de producten en diensten die we leveren. • We streven ernaar dat de bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio zelf- en samen redzaam zijn; zij kennen de fysieke veiligheidsrisico’s, weten wat te doen om de kans op een incident te verkleinen en hoe te handelen als er toch iets misgaat. 2.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken: • Advies & toezicht o Adviseren over milieubelastende activiteiten. o Houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Seveso (voorheen BRZO, Besluit risico’s zware ongevallen). o Bijdragen aan het opstellen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder Seveso. o Aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren. o Verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, b. de mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en c. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Wij doen dit door themagericht te adviseren over onderwerpen zoals ondergrondse bouwwerken, complexe bouwwerken en energietransitie.
o Adviseren planbeoordeling brandveiligheid o Meewerken aan omgevingsvisie/ omgevingsplan/ omgevingsprogramma en omgevingstafel.
8
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
•
(Brand)Veilig leven o In samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen.
Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig • Toekomstbestendige invulling adviestaken o We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat. o Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario’s die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. o We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet ‘ja, mits’. o We baseren onze advisering op drie pijlers: > Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. > Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. > Effectief en veilig optreden van de brandweer. •
•
Rol VrAA: o Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definiëren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt. o We voeren op verzoek van het bevoegd gezag controles uit. o We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder Seveso vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven. o We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma. Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen: o Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie.
2.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken • Advies & toezicht Prestatie-indicatoren
Rekening 2023
Begroting 2025
Realisatie aantal Seveso inspecties
98%
90%
Realisatie aantal geplande bedrijfsbrandweerinspecties
25%
75%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid
94%
90%
9
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
•
(Brand) Veilig leven o Communiceren middels sociale media en via campagnes over (brand)veilig leven. o Ontwikkeling van uitvoeringsplannen voor en door de beroepskazernes met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. o Met het convenant brandveiligheid in de zorg continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.
Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • We ontwikkelen onze kennis op het gebied van een veilige energietransitie en benutten deze voor een effectieve incidentbestrijding. • We ontwikkelen onze kennis op het gebied van veiligheidsaspecten die gepaard gaan met klimaatverandering en nemen dit mee in onze advisering. • We verbreden en investeren in ons (veiligheid)netwerk. • We gaan en blijven in overleg met gemeenten over omgevingsplannen en het opnemen van regels die raken aan de veiligheidsregio. 2.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Veilige leefomgeving Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo Veilige leefomgeving
2.081
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
4.038 758-
4.038 758-
4.038 758-
4.038 758-
-
-
-
-
4.038 758-
3.280
3.280
3.280
3.280
3.280
In 2024 en verder stijgen de kosten binnen het programma Veilige leefomgeving en zijn van structurele aard. De omgevingswet heeft een impact op de benodigde inzet van medewerkers en de ICT-middelen. De dekking voor deze kostenstijging is meegenomen in het no-regretpakket en is conform eerdere aanvraag begroot. Het resterende deel betreft de generieke indexatie van salarislasten en overige kosten.
10
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
3. Programma Verbrede en veilige inzet Om toekomstbestendige en veilige brandweerzorg te kunnen blijven leveren is het van belang om doorlopend te anticiperen op de ontwikkelingen die we zien. Met het programma Verbrede en veilige inzet, gekoppeld aan het Regionaal Risicoprofiel bereiden we ons voor op de toekomst. 3.1 Wat willen we bereiken? •
•
• •
Met het concept “onbegrensde brandweer” dat verbreding van taken en loopbaanmogelijkheden, verdergaande samenwerking met veiligheidspartners (waaronder GGD/GHOR/Ambulancedienst) en gebruik maken van innovatieve mogelijkheden omvat, kan Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) zich toekomstgericht ontwikkelen. Veilig werken (fysiek en mentaal) is binnen BAA een intrinsieke motivatie die we stimuleren en monitoren. We voorkomen zo veel mogelijk arbeid gerelateerd verzuim en onveilige situaties door beheersing van risico’s en borgen van arbeidsveiligheid. We leren van (bijna)ongevallen. We zijn actief om agressie en geweld tegen hulpverleners te verminderen en onze medewerkers hiertegen te beschermen. Een duurzame inzet van onze brandweervrijwilligers is gegarandeerd.
3.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken: • Wij zorgen voor (meer) integrale afstemming en samenwerking tussen kazernes en (staf)afdelingen. o Wij werken hierbij toe naar een zogenaamde “Taakvolwassen organisatie ”waarbij aan de hand van themagerichte dashboards ontwikkelingen gevolgd worden. Door middels van de monitoring en onderling vergelijk tussen resultaten zorgen wij voor focus en doorlopende verbetering. • Op basis van de evaluatie van de werkorganisatie waarbij de voormalige sectoren Operationele dienst en Risicobeheersing & Preparatie zijn samengevoegd, en de afdeling Operationele Voorbereiding is ontstaan zal er gewerkt worden aan de aanbevelingen. Het doel is een steeds betere integrale samenwerking tussen de sectoren en afdelingen met kwaliteitsverbetering op alle taken als resultaat. • We dragen actief bij aan de (landelijke) ontwikkeling op gebied van de adaptieve brandweerzorg. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig • Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap. • Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept “onbegrensde brandweer” concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.
• We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige. • We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen
11
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
•
van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld. We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst.
3.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • Het reguliere verzuimpercentage van VrAA/BAA is binnen 3 jaar van 10,7% naar 7% verlaagd. • Ontwikkeling en uitvoering programma mentale weerbaarheid en suïcide preventie, inclusief mentale check-up (naast de fysieke test). • Risico-inventarisaties en -actualisaties (RI&E’s) van de brandweerorganisatie zijn geactualiseerd en blijvend actueel. 3.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Verbrede en veilige inzet
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten Baten
546 -
325 -
228 -
228 -
Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)
319-
97-
-
-
228 -
228
228
228
228
228
Rekening 2023
Saldo Verbrede en veilige inzet
460
Het programma Verbrede en veilige inzet kent een onregelmatig kostenpatroon, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het deels projectmatig ingegeven karakter van het programma. Het projectmatige deel wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserves. Een deel van de kosten vallen onder het programma Overhead, waar medewerkers deze activiteiten vorm geven naast hun reguliere takenpakket.
12
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
4. Programma Paraatheid en slagkracht Met het programma Paraatheid en Slagkracht zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg; nodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio. Ook bereiden we ons in dit programma voor op de brandweerinzet van de toekomst en een verbrede en veilig inzet voor onze hulpverleners. 4.1 Wat willen we bereiken? • • •
Continueren van de ingezette koers om de dekking binnen onze regio (financieel neutraal) te verbeteren. Voortzetten van de flexibilisering van de brandweerzorg. Aan de hand van vier factoren worden de prestaties in gemonitord aan de hand van de Herziene handreiking van de landelijke uniforme systematiek dekkingsplannen.
4.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken Incidentbestrijding conform het dekkingsplan op gebied van: • Incidentbestrijding basisbrandweerzorg • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen • Incidentbestrijding waterongevallen • Incidentbestrijding zware hulpverlening • Coördinatie en bijzonder optreden Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig • We voeren de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit. • We voorzien de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen. • We nemen deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk. • We werken met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden. • We passen de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen. 4.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken Het dekkingsplan 2022-2025 toont de prestaties in vier factoren en onderwerpen. Dit op basis van Gebiedsgerichte Opkomsttijden, aan de hand van de Herziene handreiking van de Landelijk Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen.
De beoordeling wordt gebruikt om van te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af te leggen. Op basis hiervan kan de brandweer maatregelen voorstellen om de dekking bij te stellen, of afwijkingen verklaren.
13
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
De rapportage zal voor 2024 en verder vooralsnog als volgt plaatsvinden: 1. Dekking in snelheid Opkomsttijd (waren we op tijd) bij categorie 1-objecten: Norm: Er komt een grafiek met drie kolommen: kolom tot 7min (goed), kolom 7-10min (voldoende) en kolom 10+ minuten (onvoldoende). Hierin komen de aantallen, en de mediaan opkomsttijd. 2. Beschikbaarheid eenheden: a. Autospuiten b. Redvoertuigen c. Hulpverleningsvoertuigen d. Waterongevallenvoertuigen e. IBGS-voertuig (Snel Inzetbare Eenheid (SIE)) Norm : 95% Realisatie :
…%
Dit is de tijd dat een eenheid (voertuig + ploeg) niet buiten dienst gemeld was, dus in dienst en paraat was. 3. Werkdruk Totaal aantal alarmeringen: a. Autospuiten b. Redvoertuigen c. Hulpverleningsvoertuigen d. Waterongevallenvoertuigen e. IBGS-voertuig (Snel Inzetbare Eenheid (SIE)) Norm jaarplan: n.v.t. 4. Verwerkingstijd meldkamer Norm : 90 seconden (dit is de prestatieafspraak met de meldkamer, in het Concept Dekkingsplan 2025-2028 staat 71 seconden) Realisatie :
… seconden
5. Aanvalsplannen zijn actueel Norm : 95% Realisatie :
...% en toelichting
6. Repressieve Object Informatie is actueel Norm : 75% Realisatie : ...% en toelichting
14
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
Capaciteit (nog niet): Dit (snelheid 3 TS-en) is nu (nog) niet te rapporteren. Enerzijds vanwege een gebrek aan voldoende data (2023: 25 branden met opschaling Groot (wat 3 TS-en vraagt) in een heel jaar). Anderzijds vanwege het nog niet beschikbaar zijn van een geschikte rekentool voor tussentijdse berekeningen. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • Op basis van ons dynamische dekkingsplan monitoren we continu de impact van ontwikkelingen op de dekking; ontwikkelingen in de samenleving, het gebied van onze veiligheidsregio of de organisatie. • We sturen bij daar waar nodig; binnen het mandaat van de regionaal commandant of met instemming van het Veiligheidsbestuur. • We voorzien aandachtsobjecten en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen. 4.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Paraatheid en slagkracht Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo Paraatheid en slagkracht
69.842
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
71.015 832-
70.198 782-
69.986 661-
69.265 661-
348 -
630 -
842 -
1.338 -
69.265 6611.338 -
70.531
70.046
70.167
69.942
69.942
Binnen programma Paraatheid en slagkracht stijgt het saldo van baten en lasten tussen de rekening 2023 en de gewijzigde begroting 2024. No-regretpakket en indexatie zijn ook hier grote factoren in deze beleidsarme begroting. Voor de inzet van vrijwilligers en de dekking van overwerk/inhuur is vanuit het no-regretpakket €450k opgenomen in de lasten. De totale salarislasten dalen van 2026 naar 2027 met circa €850k. Dit komt door ongeveer €500k lagere FLO kosten, €200k lagere kosten voor instroom blikkies en €150k verlaging op overwerk en sterkte van de formatie (overeenkomend met de afspraken uit het no-regretpakket).
15
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
5. Programma Crisisbeheersing Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan de doorontwikkeling van een flexibele en robuuste crisisorganisatie van onze regio. 5.1 Wat willen we bereiken? •
•
• • •
We bereiden ons voor op ‘klassieke rampen’ en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er liggen voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst. Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren. We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen. We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert op het gebied van crisisbeheersing. Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.
5.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen: • Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in. • Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises. • Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is. • Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig • Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen. • Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld. De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises.
We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen). • Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de
16
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
•
•
•
grenzen van onze eigen Veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio’s. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise. Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen. We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning.
Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: regie en beheer voor bevolkingszorg wordt volledig belegd bij de VrAA; regie en beheer voor crisiscommunicatie wordt een gedeelde regie en beheer tussen de VrAA en de gemeente Amsterdam
5.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken • Risicobeheersing – VrAA heeft zicht op de generieke en specifieke risico’s voor de Veiligheidsregio en onderneemt actie om prioritaire risico’s te reduceren. • Voorbereiding – VrAA is door middel van een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau voorbereid op generieke en regio specifieke effecten van incidenten en crises. • Uitvoering – VrAA pakt een incident of crisis doelmatig en in aansluiting op de omgeving aan. • Verantwoorden, leren en bijstellen – VrAA verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering, leert van oefeningen en operationele inzetten en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • Implementeren netwerkstrategie – Het netwerk van relevante partners is in beeld. De relaties met de partners zijn versterkt om zo gezamenlijk te komen tot een effectieve voorbereiding op crisis. In 2024 is er een gerichte aanpak van de thema’s ‘gezondheid’ en ‘continuïteit en weerbaarheid’. • Kwaliteit van de crisisorganisatie – er is een kwaliteitscyclus opgezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie.
17
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
5.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Crisisbeheersing Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo Crisisbeheersing
1.818
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
3.330 -
3.701 -
3.638 -
3.638 -
-
-
-
-
3.638 -
3.330
3.701
3.638
3.638
3.638
Het programma Crisisbeheersing kent een relatief sterk stijgend verloop van het totaalbudget van lasten gedurende 2023 tot aan 2026. Beleid én uitvoering wordt geïntensiveerd op de gebieden: -
Versterking Risicobeheersing vanuit intensivering BDuR gelden Overname van taken van Bevolkingszorg van gemeenten in de regio Amsterdam Amstelland (exclusief piket).
Vanaf 2024 nemen de overige kosten af en de salarissen toe. Dit komt door vervanging van ingeleend personeel door personeel in loondienst.
18
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
6. Programma Vakmanschap en Leiderschap Vakbekwaam worden en blijven door opleidingen te volgen en te oefenen is de basis voor de brandweer om 24/7 hulp te verlenen wanneer dat nodig is, zowel voor onze beroeps als vrijwillige medewerkers. We zien dat de ontwikkeling van ons (persoonlijk) leiderschap van groot belang is voor een veilige inzet en inclusieve werkomgeving. 6.1 Wat willen we bereiken? •
• •
Ontwikkeling (en uitvoering) van een visie op vakbekwaamheid; op basis van eigen verantwoordelijkheid en inzicht in eigen vakbekwaamheid. o Aanbod van opleidingen en oefeningen op maat en rekening houdend met de actualiteit. Leidinggevenden geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden. Leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken elkaar en de ploeg aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag wordt aangepakt.
6.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken: - Er wordt gewerkt aan aantoonbare vakbekwaamheid en de implementatie van de branchestandaarden. - De digitale onderwijssystemen zoals de elektronische leeromgeving (ELO) en AG5 worden op orde gemaakt en het beheer geborgd. - Het aanbestedingstraject voor realistisch oefenen op externe locaties wordt afgerond. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig We werken aan de ontwikkeling van Vakbekwaamheid en leiderschap op de volgende onderdelen: • Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk. • Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren? • Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren (zie kader), evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).
• Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?). • Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio’s; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen. Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.
19
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
6.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken • De visie op vakbekwaamheid is vastgesteld. • Er ligt een plan van aanpak m.b.t. de implementatie van de branchestandaarden. • De digitale onderwijssystemen zijn actueel, gebruiksvriendelijk ingericht en ontsloten voor de repressieve collega’s. • De aanbesteding realistisch oefenen op externe locaties is afgerond, de voorbereidingen van de sessies worden getroffen en de planning gemaakt. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • De business case BOCAS 3.0 is opgesteld en financieel geborgd, keuzes over het totaal ontwerp zijn gemaakt en de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is gedaan. • Het leiderschapsprogramma met diverse onderdelen, waaronder inclusief gedrag, gezondheidsmanagement voor management (MT VrAA en 2e managementlaag) en officieren.
6.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Vakmanschap en leiderschap Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo Vakmanschap en leiderschap
7.612
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
12.714 1.780-
12.964 1.780-
13.164 1.716-
12.964 1.716-
184-
184-
183-
-
12.964 1.716-
10.750
11.000
11.265
11.248
11.248
Het saldo baten en lasten tussen 2023 en 2025 laat een groot verschil zien. In 2023 was de onttrekking €500k uit de bestemmingsreserve opleiden en ontwikkelen en deze is vanaf 2024 verlaagd. Daarnaast wordt vanaf 2024 het aantal opleidingsplaatsen vergroot en wordt er één extra groep (blikkie) opgeleid. In de begroting is vanaf 2024 €600k als lasten opgenomen, conform de dekking vanuit het no-regretpakket. Vanaf 2027 wordt de bijdrage verlaagd en daarmee ook de intensivering naar €400k. Verder is er uit het no-regretpakket extra middelen toegekend voor warme en operationele trainingen. Het restant wordt verklaard door indexatie en het centraliseren van opleidingskosten.
20
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
7. Programma Informatiegestuurde Veiligheid Met het programma Informatiegestuurde veiligheid werken we de komende jaren aan de informatievoorziening gericht op het primaire proces (risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing). Er vindt intensivering van beleid plaats op gebied van informatievoorziening via de extra BDuR gelden. 7.1 Wat willen we bereiken? •
•
• •
De informatiepositie van onze veiligheidsregio en onze partners (waaronder GGD/GHOR) is compleet en continue actueel. Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld op basis waarvan besluiten genomen worden steeds relevanter. Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is gerealiseerd en is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen (inclusief inzicht in risico’s én het beperken van deze risico’s). Groeipad is de uitwisseling van informatie met steeds meer partners binnen én buiten onze regio, met niet in de laatste plaats de samenwerking in Noord West 4 verband. We dragen bij aan informatiegestuurde repressie tijdens de warme fase van een incident op de meldkamer. De kwaliteit van onze informatievoorziening is geborgd. We hebben voldoende maatregelen genomen om de informatieveiligheid, -kwaliteit en –privacy binnen onze veiligheidsregio te garanderen.
7.2 Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig • Voor het door ontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt. • Op basis van inzichten bij andere regio’s, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in. • De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en door ontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator - die leiding geeft aan het meldkamerproces - is daar onderdeel van. • We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen. 7.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling • Informatiegestuurde veiligheid (IGV) en (Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) – Er is voor IGV een informatiebehoefte document opgesteld. Het VIK is conform dit document verder gevuld. • Informatiegestuurd werken – Informatieproducten zijn doorontwikkeld en er is een beleid informatievoorziening opgesteld.
21
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
7.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma Informatiegestuurde veiligheid
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten Baten
5.220 -
4.748 -
4.673 -
4.673 -
Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)
1.503-
475-
-
-
4.673 -
3.716
4.273
4.673
4.673
4.673
Rekening 2023
Saldo Informatiegestuurde veiligheid
3.777
De begroting rondom informatiegestuurde veiligheid laat een opbouw van kosten zien en dat gaat samen met extra taken. De Veiligheidsregio heeft een coördinerende taak op de meldkamer bij calamiteiten en deze was tot 2024 belegd bij de Politie. In 2024 is deze taak (CaCo) breder opgepakt en belegd bij de meldkamer van de Veiligheidsregio. In het no-regretpakket is dekking voor deze taken meegenomen in een opbouwende lijn. Omdat de kosten sneller stijgen dan de dekking, wordt de bestemmingsreserve daarvoor deels aangewend.
22
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
8. Programma GHOR Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen. We zorgen voor de verbinding tussen de algemene keten (het openbaar bestuur) en de functionele keten (de Zorg), we zorgen voor de crisisorganisatie en informatie uitwisseling. 8.1 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen • Risicobeheersing: Advisering van geneeskundige hulpverlening. • Voorbereiding: Ketenregie witte kolom, advisering evenementen, vakbekwaamheid. • Uitvoering: Inrichten piketorganisatie, OTO-activiteiten t.b.v. piketorganisatie, Informatiemanagement. • Verantwoorden, leren en bijstellen. Beleidsontwikkeling • Nader invullen informatiemanagement (in GHOR6 en ROAZ-verband). • Opstellen van een zorgrisicoprofiel (t.b.v. zorgcontinuïteit) • Doorontwikkeling van de crisisorganisatie van de GGD. 8.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken (financieel en inhoudelijk) • Risicobeheersing: GHOR signaleert, adviseert en activeert stakeholders om de kans of het effect van de risico’s te reduceren. • Voorbereiding: De GHOR beschikt over een parate crisisorganisatie op functie-, team- en organisatieniveau. De GHOR adviseert rond evenementen t.b.v. vergunningverlener.
• Uitvoering: De GHOR beschikt over een voldoende opgeleide en getrainde piketorganisatie en beschikt over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident en (dreigende) crisis en deelt de benodigde informatie met betrokken partners. • Verantwoorden, leren en bijstellen: GHOR kent een kwaliteitssysteem met kwaliteitscyclus. De GHOR leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling (financieel en inhoudelijk) • Er is gestart met een zorgrisicoprofiel (gebaseerd op het regionale risicoprofiel met verdieping richting de geneeskundige keten), waarmee inzicht kan worden verkregen in de knelpunten van de zorgcontinuïteit.
23
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
8.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Programma GHOR Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo GHOR
2.980
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
3.100 -
3.100 -
3.100 -
3.100 -
-
-
-
-
3.100 -
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
Het programma GHOR laat financieel een stabiele lijn zien. De stijging van de begroting 2024 naar de gewijzigde begroting 2024 betreft alleen de indexering 2024.
24
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
9. Overhead In dit laatste hoofdstuk over de ontwikkeling van onze organisatie komen de doelstellingen op het gebied van Diverse & inclusieve organisatie en Excellente bedrijfsvoering uit het beleidsprogramma Buiten Gewoon Veilig samen. We dragen met de uitvoering van deze twee programma’s bij aan een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) en managers. 9.1 Wat willen we bereiken? Diverse en inclusieve organisatie: • BAA is een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten en discriminatie onacceptabel blijven. • De samenstelling van de medewerkers van de veiligheidsregio is meer divers op alle niveaus en sluit daarbij beter aan bij de diversiteit van onze regio. • Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst van BAA is de streefwaarde 1/3 vrouw en 1/3 met een niet-westerse (culturele) achtergrond. Met daarbij de beperking dat we pas op termijn nieuwe brandweerprofessionals binnen de Operationele Dienst van BAA nodig hebben.
• We realiseren een toename van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op functies waar dat kan binnen de VrAA (banenafspraak participatiewet) Excellente bedrijfsvoering: Om onze primaire processen, medewerkers en managers optimaal te ondersteunen, willen we met Excellente bedrijfsvoering de komende jaren bereiken: • Samenwerken; we werken samen aan het verbeteren van onze organisatie. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en wat we doen en hebben een open houding. We zijn flexibel in gedrag en kunnen omgaan met een verscheidenheid aan collega’s of met zaken die niet gaan zoals gedacht. • Lerende organisatie; we zijn een organisatie die het lerend vermogen van individu en organisatie stimuleert. Zelf nemen we verantwoordelijkheid voor onze prestaties en voor onze professionele ontwikkeling. We leren van fouten en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en ideeën. • Informatiegericht werken; onze werkprocessen en -systemen zijn up to date, veilig en betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving. Met een flexibele informatievoorziening is de informatiepositie van de VrAA versterkt en we werken op basis van een actuele beleidsmatige basis. We hebben een professionele houding bij het (ver)werken en verrijken van de informatie en data.
• Resultaatgericht werken en sturen; van strategie naar doelen; met een ‘van strategie naar doelen’ dashboard kan het management van de VrAA efficiënt, tijdig en effectief sturen op de (meerjaren) koers en resultaten van de organisatie. Ook de externe verantwoording doen we kort, duidelijk en volledig. 9.2 Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Diverse en inclusieve organisatie: • We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen) én van verder weg (brandweer Brussel). 25
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
• • •
We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan. Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat. Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer. We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve doorstroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor.
Excellente bedrijfsvoering: • We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken. • Er is extra aandacht om te handelen volgens wet- en regelgeving. Dit wordt gedaan door: o de aanwending van budgetten op opleidingen en de voorkeur te geven aan dit onderwerp; o actief te blijven communiceren over de geldende regels om alle betrokkenen op het belang van rechtmatigheid te wijzen. o uitbreiding in de bezetting, zoals bij contractmanagement • We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten. • In 2030 is BAA emissiearm. Dat betekent dat in 2030 onze voertuigen tot het maximaal haalbare zijn gereduceerd ten aanzien van CO2 ,fijn- en stikstof uitstoot. Onze gebouwen waar mogelijk energieneutraal en aardgasvrij zijn en onze bedrijfsvoering waar mogelijk circulair, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord is.
9.3 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Diverse en inclusieve organisatie: • Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst is 1/3 vrouw en 1/3 heeft een nietwesterse (culturele) achtergrond. • Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie en (training/opleiding) van nieuwe medewerkers hebben de training gericht op diversiteit en inclusie gevolgd. Excellente bedrijfsvoering: • Informatiebeveiliging en Privacy: o Er is structurele invulling van een Privacy Officer. o VrAA voldoet aan de landelijke afspraken over de Baseline Informatiebeveiliging Overheidrichtlijn. • Digitalisering ondersteunende processen: o Terugkerende processen bij Bedrijfsvoering zijn tegen het licht gehouden en vastgelegd in een digitaal systeem. • Duurzaamheid: o Er is een CO2-prestatieladder certificaat o De Visie Duurzaamheid vanuit de Landelijk Vakraad Duurzaamheid is uitgewerkt. 26
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
9.4 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000
Overhead Rekening 2023
Lasten Baten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Saldo Overhead
19.231
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
23.794 355-
23.843 355-
24.901 355-
24.718 355-
434 125-
234 125-
125-
125-
24.718 355125-
23.747
23.597
24.421
24.238
24.238
Het saldo baten en lasten stijgt tussen 2023 en 2024. Dit komt vooral door een definitie verandering. Vanaf 2024 is ook de leiding van directe programma’s tot de overhead gerekend. Deze kosten zijn weer uit de programma’s verdwenen van de overgang van 2023 naar 2024. Overigens is het cijfer van de gewijzigde begroting ter informatie bijgevoegd. Het jaar 2024 zal, conform primitieve begroting nog op de “oude” programma’s verantwoord worden. In het no-regretpakket zijn voor €2,0 miljoen onderwerpen opgenomen vanuit een ondersteunend karakter. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn verzuimpreventie, recruitment, systemen, beheer en huisvesting. Verder zijn vanaf 2024 de salarislasten en materiële kosten geïndexeerd. Tot slot is er in de begroting rekening gehouden met een uitgebreidere definitie van overhead. Vanaf 2024 wordt ook de leiding bij directe sectoren als Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Informatie en Innovatie tot de overhead gerekend.
27
Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
10. Algemene Dekkingsmiddelen 10.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de gemeentelijke bijdragen en de Rijksbijdrage. Daarnaast zijn belastingen (lasten) binnen het programma geplaatst en overige baten. De overige baten (in de kolom realisatie 2023) betreffen rentebaten. De bedragen in de kolommen rekening 2023 is op prijspeil 2023, de kolommen vanaf de gewijzigde begroting 2024 zijn allemaal op prijspeil 2024. bedragen x € 1.000
Algemene Dekkingsmiddelen Rekening 2023
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
28
30
30
30
30
12.611 95.236 1.250 109.097
13.447 104.015 1.250 118.712
14.121 103.885 1.250 119.256
14.542 105.011 1.250 120.803
14.542 104.586 1.250 120.378
30 14.542 104.586 1.250 120.378
Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)
-
-
-
-
-
-
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen
109.070
118.682
119.226
120.773
120.348
120.348
Lasten Rijksbijdragen Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenschappelijke regelingen Baten
10.2 Gemeentelijke bijdrage 2024-2028 Gemeentelijke bijdragen Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal