Document · PDF

Technische toelichting PB 2026

Overige evenementen 16 oktober 2025, gemeente Almere1.812 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

technische toelichting begroting 2026

BEGROTING 2026-2029 Technische toelichting gemeenteraad 16-10-2025

technische toelichting begroting 2026

Programma 16.30-17.00 Technische toelichting

17.00-18.00 Tafeltjesmiddag

• Perspectief & buffer

• Infopunt bij koffieautomaat!

• Almere versus

• Diverse vak-afdelingen

gemeentefonds • Toelichting per programma

• Afdeling financiën • Accountant

technische toelichting begroting 2026

INLEIDING Perspectief en buffer Inzicht uitgaven Almere

technische toelichting begroting 2026

Perspectief (p.8) omschrijving saldo begroting na het 2e kwartaal 2025 Programmabegroting (incl. Q3) begrotingssaldo

2025 -57,0 -3,2 -60,2

2026 -20,4 -8,4 -28,8

2027 -2,5 -8,2 -10,6

2028 -9,3 -1,8 -11,1

€ 0,25 mln. extra kosten GGD: versterking Algemene gezondheidszorg vanaf 2026

2029 -4,0 -4,8 -8,9

technische toelichting begroting 2026

Perspectief & SRE (p.8) omschrijving saldo begroting na het 2e kwartaal 2025 Programmabegroting (incl. Q3) begrotingssaldo waarvan incidentele baten en lasten structureel reëel begrotingsresultaat (SRE)

2025 -57,0 -3,2 -60,2 70,8 10,6

2026 -20,4 -8,4 -28,8 32,5 3,7

2027 -2,5 -8,2 -10,6 22,7 12,0

2028 -9,3 -1,8 -11,1 9,0 -2,1

2029 -4,0 -4,8 -8,9 2,7 -6,1

technische toelichting begroting 2026

Buffer (p.8) omschrijving beginstand per 1 januari gerealiseerd resultaat 2024 perspectief totaal

2025 133,9 -0,2 -60,2 73,5

2026 73,5

2027 44,7

2028 34,0

2029 22,9

-28,8 44,7

-10,6 34,0

-11,1 22,9

-8,9 14,1

Spaardoel € 45 miljoen

technische toelichting begroting 2026

Onzekerheden van de begroting Jeugdhulp en opvolging Rijk adviezen Van Ark Jaarlijks tekort op loon- en prijscomensatie

Openstaande ombuigingen bezuinigingsmonitor Actualisatie Strategisch Assetmanagementplan Stadsruimte (beheer en onderhoud)

In april 2026 financiële keuzes waaruit de nieuwe raad een keuze kan maken • Geen ruimte voor nieuwe beleid in de nieuwe raadsperiode • Kans op tegenvallers groter dan op meevallers

technische toelichting begroting 2026

Uitwerkingsopdrachten Investeringsfonds voor maatschappelijke voorzieningen •Voeding uit winstafdracht grondexploitatie en eventuele overheidsbijdragen •Vervanging gemeentelijk vastgoed circa € 100 miljoen in 10 jaar •Nieuwe maatschappelijke investeringen circa € 80 miljoen in 10 jaar •Stedelijke vernieuwing •Complete stad Besparing op kosten beheer en onderhoud •Kosten aanleg, beheer en onderhoud asfalt •1 basis inrichtingsniveau openbare ruimte •Omvormen van gras naar bos Besparen op inhuur en uitzendbureaus Kostendekkende leges voor omgevingsvergunningen

technische toelichting begroting 2026

Inzicht in uitgaven Almere Extern onderzoek

Interne verdieping

technische toelichting begroting 2026

Uitkomst Cebeon Hogere uitgaven: • Jeugd • Wmo • Ruimte, milieu, economie • Overige eigen middelen (OEM) Lagere uitgaven: • Basisvoorzieningen • Veiligheid • Onderwijs

technische toelichting begroting 2026

Almere vs gemeentefonds (x € 1 mln.) -30 -20 -10 0 10

2024

2025 2026

2027

2028

2029

60 70 basisvoorz

participatie

Wmo

1. sociaal domein

jeugdzorg 2. orde en veiligheid

3. onderwijs

4. sport, cultuur 5. infra, ruimte, en recreatie milieu

6. bestuur en ondersteuning

7. eigen middelen

technische toelichting begroting 2026

Resultaat grondbedrijf (p.11) Omschrijving 1. verwachte afdracht 2025 2. vennootschapsbelasting 3. risicoreservering HTC fase 1 4. oplossen tekort 2025 binnen weerstandsvermogen grondbedrijf

2025 3.300 -4.594 -7.200 -8.494

technische toelichting begroting 2026

Huisvesting statushouders (p.12) omschrijving subsidie Rijk 2024-2027 huisvesting statushouders in doorstroomlocaties Beschikbaar houden voor (nieuwe) doorstroomlocaties inzet voor knelpunt inburgering

totaal 8.391 -6.391 2.000

technische toelichting begroting 2026

Onderwijshuisvesting (p.30) Vervangende nieuwbouw van 3 scholen (IHP): • De Flierefluiter (opleverjaar 2029) • De Ark en Polderhof (opleverjaar 2030)

technische toelichting begroting 2026

Gezondheid (p.33) omschrijving andere financiering Praktijkondersteuners huisartsen GGD bestuursondersteuning en basis op orde Wet publieke gezondheid (consultatiebureau) algemene taakstelling Zorg en Welzijn maatschappelijke voorzieningen 2029 niet bezuinigen op Speelhaven totaal

2025 750

-132

618

2026 1.243 -332 -1.213 302

2027 1.243 -332 -1.213 302 -60 -60

Wet publieke gezondheid (JGZ): • Raadsbrief over verstuurd 1 april 2025 • € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor 2025 (Q1 rapportage 2025) • Vanaf 2026 structureel geld beschikbaar (€ 0,8 mln. meer dan in 2025) • Moet nog wel taakstelling van € 0,3 miljoen worden ingevuld

Hogere kosten Algemene Gezondheid GGD € 0,25 mln.: verwerken bij 4 e kwartaalrapportage

2028 1.243 -332 -1.213 302 -20 -60 -80

2029 1.243 -332 -1.213 302 -60 -60

technische toelichting begroting 2026

Maatschappelijke voorzieningen (p.34) omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

a. inzet stelpost maatschappelijke voorzieningen

346

b. vervanging multifunctionele plek Stedenwijk

-201

c. multifunctionele plek Molenbuurt

-105

d. tijdelijke voorziening multifunctionele ruimte in Nobelhorst.

-20

-40

totaal

-20

technische toelichting begroting 2026

Sociale voorzieningen & zorg (p.40) omschrijving bijzondere bijstand studietoeslag bezuiniging armoedebeleid knelpunt uitvoeringskosten inburgering bijstandsverlening afschaffen woonlastenfonds en automatische kwijtschelding bestedingsplan Reserve bestaanszekerheid incidentele knelpunten Wmo en Zorg bezuiniging Wmo totaal

2025 -147

2026 -900 -147 13 -1.000

2027 -900 -147 73 -1.000

2028 -900 -147 73

2029 -900 -147 73

-2.034

-1.974

-974

-3.445

-530 -4.122

technische toelichting begroting 2026

Bijstand (p. 42) € 3,5 miljoen hogere kosten bijstand 2025 • 3,5% extra klanten t.o.v. 1,25% landelijk • Hogere kosten per klant (is al langere tijd zo) Risicoreservering van € 1,8 miljoen laten staan voor 2026 Opdracht voor 2026 en verder om • Extra inzet op uitstroom van klanten • Extra op verlagen van het uitkeringsbedrag per klant.

technische toelichting begroting 2026

Bijstandsontwikkeling (p. 42) percentuele stijging klanten t.o.v. jaar ervoor 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 Almere

Nederland

technische toelichting begroting 2026

Bezuiniging Wmo HO (p.44) omschrijving Geschrapte bezuinigingen: • bezuiniging Wmo ondersteuning • niet invullen bezuiniging Wmo hulpmiddelen • niet invullen bezuiniging printen en verzenden brieven • huisvesting wijkteams Nieuwe bezuiniging huishoudelijke hulp

2026

2027

2028

2029

-1.220 -320 -162 -120 1.822

-1.270 -390 -162 -120 1.942

-1.320 -475 -162 -80 2.037

technische toelichting begroting 2026

Jeugdhulp (p.48) omschrijving Veilig Thuis prognose kosten jeugdhulp 2025 OVA indexatie jeugdhulp 2026 instellen investeringsfonds jeugd en gezin totaal

2025

-8.700 -8.700

2026 -600 3.000 -3.000

2027 -600 3.000 -3.000

2028 -600 3.000 -3.000

2029 -600 3.000 -3.000

-600

technische toelichting begroting 2026

Prognose en OVA indexatie (p. 49) jeugdhulp contracten (OVA-index) Gemeentefonds Verschil

Budget 130.000 130.000

index 5,2% 3,0% -2,2%

• Indien mogelijk dekken uit lagere kosten jeugdhulp 2025. Nog onzeker. • Risicoreservering jeugdhulp (tijdelijke oplossing) • Vasthouden € 4 miljoen prijscompensatie tot Q4-rapportage.

stijging 6.900 3.900 -3.000

technische toelichting begroting 2026

Investeringsfonds jeugd en gezin (p. 50) stand per 1 januari nabetaling jeugdhulp 2023 en 2024 Uitgaven (geen besluit in deze begroting) Q2: Pilot Stevige Lokale Teams en verlengingen jGGZ RV: stevige lokale teams (vastgesteld in college B&W 14 okt.) stand per 31 december

2025 0 8.700

2026 8.300

2027 5.000

2028 5.000

2029 5.000

-400

-700 -2.600 5.000

5.000

8.300

Besluit deze begroting • Instellen van het investeringsfonds jeugd en gezin • Storten van de nabetaling tekorten jeugdhulp 2023 en 2024 in het fonds Besluit raadsvoorstel stevige lokale team (werkvoorraad) • Uitgangspunten stevige lokale teams vast stellen • Investeringen 2026 vaststellen en deze uit de reserve te betalen (€ 2,6 mln.)

technische toelichting begroting 2026

Klimaat en milieu (p.57) omschrijving extra geld asbest-afbouwproject totaal

2025

2026 -900 -900

2027 -900 -900

2028

2029

technische toelichting begroting 2026

Kunst en cultuur (p.60) omschrijving extra geld voor de functie bibliotheekwerken impulsgeld cultuur totaal

2025

2026 -804 -963 -1.767

2027

2028

2029

technische toelichting begroting 2026

Extra kosten bedrijfsvoering (p.63) omschrijving ICT projecten compliance en continuïteit inzet extra parkeergelden op te lossen knelpunten bedrijfsvoering communicatie en klantencontactcentrum tekorten facilitaire dienstverlening verduurzaming vastgoed fase 2 (investering € 1 miljoen) vrijval kapitaallasten 2026 totaal

2025 445 -3.140 -1.450 -400

-4.545

2026 -2.846 -335 -133 -1.100

1.000 -3.414

2027 -3.736

2028 -2.137

2029 -1.256

-50

-3.786

-2.187

-1.306

technische toelichting begroting 2026

Bezuiniging bedrijfsvoering (p.64-66) omschrijving bezuinigingen communicatie taakstelling op de organisatie bezuiniging inhuizen partners, borrelen en business seats facilitaire zaken

2025

2026 2.967 50 682 3.699

2027 1.100 2.944 50 682 4.776

2028 1.100 2.921 250 682 4.953

2029 1.100 2.898 250 682 4.930

technische toelichting begroting 2026

Bezuinigingsmonitor (p.74) niet ingevuld, niet realistisch sober borrelen en huisvesten partners in stadhuis niet volledig ingevuld, wel realistisch aanpassing loon- en prijscompensatie gesubsidieerde instellingen algemene taakstelling Zorg en Welzijn bezuiniging communicatie efficiency bedrijfsvoering afdeling werk en inkomen facilitaire dienstverlening JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie Parkeerwinkel in stadhuis taakstelling op de organisatie Wetswijziging eigen bijdrage Wmo Wmo Huishoudelijke Ondersteuning totaal

2025

2026

2027

2028

2029

0,1

0,3

0,3 1,1 0,1 0,7 4,0 0,1 3,0 0,6 1,9 12,0

1,9 0,3 1,1 0,1 0,7 4,0 0,1 3,0 0,6 2,0 14,2

0,3

0,1 2,0

0,1 0,7 3,0 3,0

2,1

1,8 9,0

technische toelichting begroting 2026

Lokale heffingen (p.95) effecten woonlasten 2026 (x € 1) tarieven 2025 a. loonprijsontwikkelingen b. vervanging rioolstelsel c. kostendekkende tarieven stap 2026 d. zorgplichten Oosterwold subtotaal tariefsverhoging 2026 tarieven 2026

stijging

afval 472,07 6,83

riool 249,18 4,97 6,23 4,20 6,23

ozb 413,32 13,23

6,83

21,63

16,12

44,58

478,90

270,81

429,44

1.179,15

1,4%

8,7%

3,9%

2,89

totaal 1.135,57 25,03 6,23 7,09 6,23

in % 2,2% 0,5% 0,6% 0,5% 3,9%

technische toelichting begroting 2026

Onderwerpen waarnemingen PwC Leesbaarheid begroting

Financiële positie

Bezuinigingen

Grondexploitatie

Investeringsreserve

Circulair bouwen

Risicoparagraaf

Transformatie jeugdzorg

technische toelichting begroting 2026

Tafeltjesmiddag

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16102727/1