Memo voorstel college bezuinigingen vanaf 2025.pdf

Raadsmemo Onderwerp Datum Afzender

: Voorstel B&W bezuinigingen vanaf 2025 : 10 mei 2024 : R. Pardo Kruidenier

Inleiding Ter voorbereiding op de derde bijeenkomst d.d. 16 mei aanstaande met de fracties uit de gemeenteraad over de bezuinigingen ontvang u via deze memo het concept voorstel van het college voor een eerste pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De eerste bijeenkomst was vooral gericht op het delen van informatie en hebben we een aantal dilemma's voorgelegd. In de tweede bijeenkomst heeft u ons advies gegeven door te reageren op deze dilemma's. In de aankomende bijeenkomst lichten wij de door ons voorgestelde keuzes, die we via de Financieel Perspectiefnota 2025 aan uw raad ter besluitvorming willen voorleggen, toe. De financiële opgave Inmiddels zijn we via de Voorjaarsnota van het Rijk geïnformeerd over wat we via de meicrculaire van het gemeentefonds kunnen verwachten. Ook de VNG heeft ons daarover geïnformeerd. Positief is dat de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026 vervalt. Voor 2025 worden de gemeenten echter eenmalig gekort door een uitname uit het gemeentefonds om zo bij te dragen aan de financiële opgave van het rijk. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de indexeringssystematiek en ontvangen gemeenten vanwege de gevolgen daarvan een tijdelijke compensatie. Met deze informatie en een eerste inzicht in de ontwikkeling van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, schatten wij in dat het onze opgave blijft structureel ca. € 4 miljoen per jaar te bezuinigen.

Wij stellen voor om nu voor 2025 al in te zetten op een pakket aan maatregelen van € 1,5 miljoen en in de jaren erna verder toe te groeien naar de totale opgave. Informatie Om tot een advies te komen is van verschillende bronnen gebruik gemaakt. De belangrijkste bron is de informatie door de organisatie is opgesteld. Dit betreft het overzicht met mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan. U heeft deze na de eerste bijeenkomst ontvangen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van een taakveldanalyse die door financieel toezicht van de provincie is opgesteld op basis van onze begroting 2024. Deze is in concept gereed. Ook is en wordt steeds vaker gebruik gemaakt van contacten in de regio met gemeenten die ook bezuingingsprocessen doorlopen of opstarten. Het voorstel is samengevat in deze memo. Kanttekeningen Met betrekking tot de ontwikkeling van de opgave en het voorstel zijn enkele kanttekeningen te maken: - Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (GR-en) maken een groot deel uit van de gemeentelijke begroting. Net als u verwachten ook wij van hen een bijdrage aan de financiële opgaven van de gemeenten. Wij hebben ons ook ingezet om via de bestuursvergaderingen van de GR-en hard te maken besparingen in te boeken of te realiseren. Dat heeft nog niet geleid tot resultaten die verwerkt en zichtbaar zijn in de ontwerpbegrotingen voor 2025.

In de zienswijzen op deze begrotingen gaan wij daar verder op in. Wij kunnen niet zelfstandig besluiten om de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen te verlagen. De maatregelen die wij voorstellen voor 2025 hebben daarom vooral betrekking op andere keuzemogelijkheden, lokale keuzes. Als er op basis van besluitvorming bij GR-en toch nog mogelijkheden zijn om alsnog besparingen in te boeken voor 2025, dan kan dit voor 2025 nog incidenteel in mindering worden gebracht op de eigen of lokale keuzes. - Informatie voor 2025 is nog nog niet compleet. We weten nog niet precies hoe alle kostenposten zich ontwikkelingen en met welke indexeringen wij moeten en mogen rekenen. De uitwerking daarvan kan nog van invloed zijn op onze opgave. 1

Bezuinigingsvoorstel Onderstaand volgt een samengevat voorstel van het college voor bezuinigingen. Deze zijn weergegeven per hoofdtaakveld. De voornaamste voorstellen (> € 50.000) per hoofdtaakveld zijn kort toegelicht. Per hoofdtaakveld is ook weergegeven wat de omvang ervan was op basis van de primitieve begroting 2024. In de bijeenkomst van 16 mei lichten wij deze graag nader toe.

Pagina 2 van 3

Pagina 3 van 3