Brief besluitvorming kadernota 2026 gr DG&J.pdf

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum 13 februari 2025

Onderwerp Besluitvorming kadernota 2026 GR DG&J

Bijlage(n) 2

Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden / 078 770 8500

Geachte colleges, In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) op 19 december is de kadernota 2026 van de GR DG&J behandeld. De kadernota is een waardevol instrument gebleken bij het gesprek over de kaders voor de begroting 2026 in relatie tot een aantal belangrijke ontwikkelingen op het werkterrein van de DG&J, zoals de forse groei van de maatschappelijke vraag en het aantal meldingen. Het AB heeft besloten de begroting 2025 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2026 te gebruiken (nullijn). De genomen besluiten zijn: 1. Het AB neemt kennis van de kadernota 2026. 2. Het AB geeft het DB de opdracht de begroting voor 2026 binnen het kader van de begroting 2025 te houden (nullijn). Plus indexatie en met uitzondering van het jeugdhulpbudget, en over het hoe hiervan voorstellen te ontwikkelen in de loop van 2025 en waar nodig deze voor te leggen aan het AB. 3. Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 worden de voorgestelde kaders, uitgangspunten en procedures uit de adviesnota gehanteerd. 4. De kadernota wordt na de bijeenkomst van 23 januari en de AB-vergadering van februari aangepast en dan aangeboden aan de colleges. Beslispunt 4 is uit pragmatische overwegingen ingevuld door opstelling van een gewijzigd financieel kader voor begroting en gemeentelijke(inwoner) bijdragen. Deze is opgenomen in bijlage 1.

Voor jeugdhulp zijn de actuele ramingen opgenomen zoals deze ook zullen worden verwerkt in de primaire begroting 2026. In bijlage 2 is ter referentie van de benodigde middelen bij de aantallen 2024 en ten behoeve van de kaders voor de jaarrekening 2024 de kadernota en adviesnota zoals besproken in AB van 19 december 2024 bijgevoegd. Wij verzoeken u zelf te beslissen of u uw raad hierover wilt informeren met deze brief.

1

Proces begroting en jaarrekening Op basis van de besluitvorming over de kadernota worden thans de concept begroting en jaarrekening opgesteld. De planning voor de verdere behandeling van de concept begroting 2026 (B2026) en concept jaarrekening (JR2024) is als volgt: Gremia/processtap Behandeling JR2024, B2026 in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers Behandeling JR2024, B2026 in Dagelijks Bestuur Behandeling JR2024, B2026 in Algemeen Bestuur Verzending JR2024, B2026 naar deelnemende gemeenten Behandeling zienswijzen JR2024 en B2026 in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers Behandeling JR2024, B2026 in Dagelijks Bestuur Behandeling zienswijzen JR2024 en B2026 in Dagelijks Bestuur Behandeling JR2024, B2026 in Kernteam en Auditcommissie incl. zienswijzen en accountantsverklaring voor JR2024 Behandeling en vaststelling JR2024, B2026 in Algemeen Bestuur incl. zienswijzen en accountantsverklaring voor JR2024

Datum 1 april 2025 10 april 2025 10 april 2025 14 april 2025 17 juni 2025 19 juni 2025 26 juni 2025 26 juni 2025 10 juli 2025

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

2

Bijlage 1 Begrotingskader 2026: concept Begroting 2026 GR DG&J Hieronder is de concept begroting 2026 voor de GR Dienst Gezondheid en Jeugd weergegeven op basis van het begrotingskader 2026 (begroting 2025 plus indexatie (exclusief jeugdhulp)). In deze begroting is de besluitvorming zoals deze heeft plaatsgevonden bij de behandeling van de Kadernota 2026 en de impactanalyses van het Algemeen Bestuur van 19 december 2024 verwerkt. Eventuele aanvullende voorstellen zijn niet in de cijfers meegenomen, daarnaast vindt intern nog afstemming plaats over deze begroting, wat kan resulteren in eventuele verschuivingen tussen achterliggende producten en/of begrotingsprogramma's. Het MJP en het daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma is vanuit de merken van de DG&J opgebouwd. Voor de herkenbaarheid zal de begroting 2026 met ingang van 2026 hierop worden aangepast. Dit betekent concreet dat de begrotingsprogramma's Jeugdgezondheidszorg en Kennisprogramma onderdeel worden van begrotingsprogramma 1 (het oude programma Publieke Gezondheid). (bedragen x € 1.000) Programma

2e burap 2024 Baten

Baten

Begroting 2026

Saldo

Lasten

Saldo

Lasten

GGD

29.731

30.029

298

26.946

26.946

0

27.600

27.600

0

Veilig Thuis

8.021

8.254

232

8.804

8.804

0

8.861

8.861

0 0

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)

Lasten

Bijgestelde begroting 2025

Baten

Saldo

3.917

3.773

-145

3.628

3.190

-439

3.569

3.569

Serviceorganisatie Jeugd

150.841

150.841

0

149.121

149.121

0

162.755

162.755

0

Saldo baten en lasten

192.511

192.896

386

188.498

188.060

- 439

202.785

202.785

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

439

439

0

0

0

192.511

192.896

386

188.498

188.498

0

202.785

202.785

0

Treasury

0

1.015

1.015

0

0

0

0

283

283

Overhead

13.405

7.683

-5.722

13.695

0

-13.695

13.898

0

-13.898

60

4.957

4.897

0

13.695

13.695

0

13.615

13.615

205.975

206.551

576

202.193

202.193

0

216.683

216.683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205.975

206.551

576

202.193

202.193

0

216.683

216.683

0

Geraam d resultaat

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten

0 Mutaties reserves Alg. dekkingsm. Totaal DG&J

3

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis

Totaal

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht Doorstroompunt Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

2.544.069 166.210 542.790 -0 494.298 795.368 165.220 2.596.484 325.664 898.664 0 5.615.789 1.142.163 2.746.169 261.824 15.275.726 1.576.705 35.147.142

104.188 6.807 22.229 -0 20.243 32.573 8.022 107.942 13.337 36.803 0 229.986 46.775 130.851 10.723 732.397 64.571 1.567.448

786.522 51.385 167.808 -0 152.817 245.895 60.561 765.121 100.682 277.830 0 1.736.172 353.110 651.117 80.945 3.661.521 487.452 9.578.939

235.241 15.369 50.190 -0 45.706 73.545 18.113 232.277 30.113 83.096 0 519.272 105.612 214.417 24.210 1.192.478 145.792 2.985.431

90.141 5.889 19.232 -0 17.514 28.181 6.941 95.276 11.539 31.841 0 198.979 40.469 124.772 9.277 708.020 55.866 1.443.937

144.449 9.437 30.819 -0 28.066 45.160 11.122 156.849 18.491 51.025 0 318.858 64.851 229.318 14.866 1.275.176 89.524 2.488.010

398.318 26.023 84.983 -0 77.391 124.529 0 432.694 50.988 140.701 0 879.249 178.825 504.451 40.993 2.776.689 246.860 5.962.696

203.168 13.273 43.347 -0 39.474 63.518 15.644 219.485 26.007 71.767 0 448.473 91.212 293.651 20.909 1.613.988 125.915 3.289.831

167.277 10.929 35.689 -0 32.501 52.297 12.880 172.609 21.413 59.089 0 369.248 75.099 183.025 17.215 1.004.866 103.671 2.317.809

148.525 9.703 31.689 -0 28.858 46.434 11.436 149.587 19.013 52.465 0 327.855 66.680 162.004 15.285 906.894 92.049 2.068.478

266.239 17.394 56.803 -0 51.729 83.236 20.500 264.645 34.081 94.046 0 587.698 119.528 252.563 27.400 1.403.696 165.004 3.444.563

4

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taakgericht en subsidies

Alblasserdam

7.233

161

486

222

264

-41

-13

8.313

Dordrecht

46.717

1.037

1.992

2.561

1.697

-227

-85

53.692

Gorinchem

11.033

327

952

239

535

-57

-28

13.001

Hardinxveld-Giessendam

4.987

136

277

510

223

-53

-11

6.070

Hendrik-Ido-Ambacht

8.700

181

864

344

296

-17

-15

10.354

Hoeksche Waard

19.045

543

2.220

1.112

887

-242

-43

23.522

Molenlanden

9.062

269

144

517

441

14

-22

10.425

Papendrecht

10.356

232

1.367

221

379

9

-19

12.546

Sliedrecht

7.547

199

446

271

325

-91

-16

8.682

Zwijndrecht

19.081

388

940

685

634

-147

-31

21.549

143.762

3.474

9.688

6.683

5.680

-853

-283

168.153

Totaal

LTA FM PGB FM

SOJ

Vrijval Rente oude inkom jaren sten

Totaal

Taakvelden SOJ IV3 taakveld

Dordrecht

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Alblasserda m 3.765.281

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

486.360

1.992.141

951.915

276.991

863.810

2.219.890

143.724

1.367.084

3.051.118

20.437.462

4.124.380

1.500.200

3.091.338

5.876.234

2.896.983

6.792 PGB Jeugd

222.359

2.561.295

238.503

509.912

344.377

1.112.257

6.821 Jeugdbescherming

459.923

3.344.609

945.092

408.312

470.690

1.237.412

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

23.015.814

Gorinchem

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam Ambacht 6.085.072 3.111.034 5.225.804

Hoeksche Molenlanden Papendrecht Waard 11.905.509 5.733.886 5.373.013

Sliedrecht

Zwijndrecht

Eindtotaal

4.570.448

9.664.947

446.494

939.887

9.688.297

4.213.339

2.485.445

7.943.916

55.620.415

517.337

221.206

271.132

684.930

6.683.307

645.826

857.875

545.530

1.469.934

10.385.205 1.644.227

78.450.808

6.822 Jeugdreclassering

63.775

643.996

121.189

40.093

61.647

283.880

46.423

134.278

37.764

211.183

Overhead apparaatskosten SOJ

263.861

1.696.520

534.557

223.086

296.437

887.225

440.652

378.927

325.358

633.777

5.680.400

8.312.678

53.691.836

13.000.709

6.069.627

10.354.103

23.522.408

10.424.832

12.545.722

8.682.170

21.548.574

168.152.658

Totaal

5