202504 BIO Bezuinigingen 8 april.pdf

BIO Bezuinigingen 8 april 2025

Onderwerpen • • • • • •

Actueel inzicht begrotingssaldo Beleid waardering en afschrijving activa Update per beleidscluster inclusief terugkoppeling accountgesprekken Rode draden naar aanleiding van de gesprekken Raadsvoorstel kaderstelling richting Perspectiefnota 2026 Vervolgproces

Actueel inzicht begrotingssaldo

• Bijstelling op basis van info DG&J, aanname deel als incidenteel aan te merken • Opgave vastgezet op € 4,5 miljoen per 2028, dat is op basis van de huidige stand van zaken niet genoeg voor een sluitende meerjarenraming

Waardering en afschrijving activa • Ontwikkeling boekwaarden en kengetallen:

• Conclusies:  Jaarlijkse investeringen > jaarlijkse afschrijvingen  Eigen vermogen neemt af of blijft gelijk > leningen nemen toe  Hoge schuldquote leidt tot afname van flexibiliteit van de begroting

Waardering en afschrijving activa • Keuzemogelijkheden beleid waardering en afschrijving activa:  Wel of niet sparen voor vervanging riolering (Nu: niet, wel leidt tot (tijdelijk) hogere heffing)  Wel of niet overhead toerekenen aan investeringen (Nu: wel, niet leidt tot nadeel € 600k)  Wel of niet toepassen componenten methode (Nu: deels wel (wegen), niet leidt tot hogere lasten door vorming onderhoudsvoorziening)  Afschrijvingstermijnen conservatief of risicovol (Nu: risicovol, leidt tot hogere lasten ca. € 400k)

• Advies college: iets meer balans tussen afschrijving en investering door meer conservatief om te gaan met afschrijvingstermijnen

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:  Bestuur  Burgerzaken  Overhead

• Financiële opgave: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Bestuur, burgerzaken en ondersteuning

Begr. jaarschijf 2028 8.203

Algemen uitkering -7.886

Verschil 317

Correctie 281

Bijstellingen 70

Actueel verschil 668

Afgerond verschil 700

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken:  SGD: Project transparante financiering loopt uit (besparing onzeker want innovatie ICT € 131k wordt gebruikt voor doorontwikkeling en bij verminderen inzet SGD € 120k nu niet duidelijk wat er te kiezen is + kans/risico op herverdeeleffect)

Orde en veiligheid • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:  Crisisbeheersing en rampenbestrijding  Openbare orde en veiligheid

• Financiële opgave:

Orde en veiligheid • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken en lopende acties: 

Veiligheidsregio: Rijk bezuinigt op bijdrage aan veiligheidsregio, risico voor bijdrage gemeenten

Infrastructuur, ruimte en milieu • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:      

Verkeer, vervoer en parkeren Havens en waterwegen Economie, bedrijvenloket en promotie Milieubeheer Ruimtelijke ordening Wonen

• Financiële opgave:

Infrastructuur, ruimte en milieu • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken en lopende acties:  Keuzemogelijkheden investeringen in beeld gebracht (zie hierna)

Infrastructuur, ruimte en milieu • Keuzemogelijkheden investeringen:

Infrastructuur, ruimte en milieu • Investeringen die niet of nog niet in de begroting zijn opgenomen:  Marineweg-Dam kruispunt  Vervangen riool West Kinderdijk Noord  Vervangen school De Schalm  Vervangen school Het Kompas  Reconstructie Zeelt (mogelijk nodig, zorgplicht)

Onderwijs • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:  Openbaar onderwijs  Onderwijshuisvesting  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

• Financiële opgave:

Onderwijs • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken:  Gesprek met BSSA over schoolzwemmen (zie bij sport, cultuur en recreatie)  Gesprekken via LEA over uitstel investeringen of renovatie in plaats van nieuwbouw

Rode draden accountgesprekken Onderwijs • Advies betrokken partijen; Indien keuzes moet worden gemaakt, voer dan in ieder geval de wettelijke taak uit (lees: huisvesting) • Kwalitatief goede onderwijshuisvesting wordt van groter belang geacht dan niet wettelijke ondersteuning zoals schoolzwemmen, naschoolse ondersteuning etc. • Uitstel van investeringen leidt tot hogere kosten op lange termijn

Sport, cultuur en recreatie • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:    

Sportbeleid, activering en sportaccommodaties Cultuur en cultureel erfgoed Media Openbaar groen en recreatie

• Financiële opgave:

Sport, cultuur en recreatie • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken en constateringen:  Gesprekken BSSA, Molenzicht, Souburgh, Landvast, Bibliotheek  Totaal zoekrichtingen tellen niet op tot € 1,3 miljoen  Groot deel van budgetten in dit cluster betreft groen en recreatie, geen onderdeel van accountgesprekken

Rode draden accountgesprekken Sport, cultuur en recreatie • Omvang zoekrichtingen worden door de betrokken partijen te groot geacht om op te vangen • Verzoek betrokken partijen: Beter is dan een duidelijke keuze: Alles of niets • Met welke voorzieningen gaan we stoppen?

Sociaal domein • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:    

Sociale basisvoorzieningen Participatie Individuele voorzieningen Wmo Individuele voorzieningen jeugdhulp

• Financiële opgave:

• Opgave vastgezet op € 1,1 miljoen. Dat is minder dan het verwachte kostenniveau na de laatste bijstelling.

Sociaal domein • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken en lopende acties:  Gesprekken Brughuispartners, LEA, Jong JGZ, Jeugdpunt, Kerstencentrum, Yulius, Odensehuis, Helpende Handen, Vluchtelingenwerk  BIO en ontwikkelingen GR Sociaal en GR DG&J

Rode draden accountgesprekken Sociaal Domein • • • • •

Maatregelen in dit domein treffen direct kwetsbare inwoners Lokale partijen willen en kunnen constructief meedenken Partijen geven aan dat lokale bezuinigingen elders tot kosten leiden Lokaal meer grip op kwaliteit en kosten dan in de regio Advies betrokken partijen; maak lokale beleidskeuzes om lokaal te investeren en zo regionale kosten te beheersen

Rode draden accountgesprekken Sociaal Domein • GR Sociaal en GR DG&J (avond 3 april) • Advies GR-en: Beïnvloeding zit in lokale beleidskeuzes • GR DG&J:  Jeugdhulp naar de voorkant (Segment 4)

• GR Sociaal:  Toeleiden naar Werk  WMO, Participatie en Dagbesteding  Schuldhulpverlening en bestaanszekerheid

Exploitaties en overige eigen middelen • Onderwerpen of taakvelden in dit beleidscluster:     

Afvalstoffen, riolering, begraafplaatsen Treasury Lokale belastingen Beheer gebouwen en gronden Overige baten en lasten

• Financiële opgave:

Exploitaties en overige eigen middelen • Overzicht zoekrichtingen:

• Stand van zaken en lopende acties:  Gesprek met Woonkracht10  Atlas lokale belastingen (COELO)

Zoekrichtingen en gesprekspartners

Samenvatting saldo begroting versus zoekrichtingen

Raadsvoorstel kaderstelling richting Perspectiefnota 2026 • • • • • • •

Gemeenteraadsverkiezingen in 2026 Steun voor het onderzoeken en uitwerken zoekrichtingen Bepalen van de omvang van de uit te werken opgave Ook inzicht in keuzemogelijkheden investeringen Keuzes worden gemaakt bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2026 Keuzes zijn definitief bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 Zijn er vragen over het voorstel?

Beslispunten raadsvoorstel kaderstelling Perspectiefnota 1. De te realiseren bezuinigingsdoelstelling te zetten op € 4,5 miljoen, waarbij rekening wordt gehouden met een periode van ingroei naar een sluitende jaarschijf 2028 en zoveel eerder als mogelijk 2. De volgende Leidende Principes vast te stellen als kader voor de zoekopgave: a. De uitkomst van de analyse op beleidsclusterniveau van het gemeentefonds als basis te gebruiken. b. In principe niet meer uit te geven voor een beleidscluster dan de gemeente voor dat cluster aan inkomsten ontvangt. c. De bezuinigingen daarmee binnen een beleidscluster te zoeken tot het niveau waarop een beleidscluster weer in balans is. 3. Lopende en geplande investeringen (conform de lijst in bijlage 3) beoordelen en waar nog keuzemogelijkheden zijn die bij kunnen dragen aan de financiële opgave deze in beeld brengen voor zover deze de steun van minimaal drie fracties hebben. 4. Kritisch te kijken naar realistische afschrijvingstermijnen en daar waar deze termijnen niet realistisch zijn, voorstellen te doen om deze aan te passen. 5. De politiek haalbaar geachte mogelijke maatregelen te onderzoeken die nodig zijn om de doelstelling te behalen conform de lijst in bijlage 2. 6.

De mogelijke maatregelen aan te vullen en bij te stellen met de door de raad aangedragen mogelijkheden en bijstellingen voor zover deze de steun van minimaal drie fracties hebben.

Planning proces Perspectiefnota 2026